【正文】 項目實施進度安排表 年 份 20xx 20xx 月 份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研報告 及審批 初步設 計 及審批 45 施工圖設計 土建施工、 設備定貨 設備安裝 及試生產(chǎn) 生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 估算 依據(jù) ⑴ 本項目國產(chǎn)設備依據(jù)廠方實際報價加運雜費計算。本項目考慮設計手推車 6 輛、 2 噸叉車 2 輛。 生產(chǎn)過程中的雜物有專用場地堆放，并定期外運。全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術科專人負責，各崗位節(jié)能工作由專人負責。 42 節(jié)能 （ 1）工程合理利用能源簡要說明 輔助設施 廠內(nèi)設有維修車間，負責日常生產(chǎn)設備的維護和保全，大型件的維修依靠外協(xié)。 ⑸ 冷間情況及冷卻方式 冷藏間內(nèi)溫度為 25℃，進貨溫度為 15℃，經(jīng) 24小時后冷卻到 18℃。其他建筑均采用水平串聯(lián)式采暖，用四柱 760型鑄鐵散 熱器。 項目投產(chǎn)后，鍋爐每天平均用煤量約 ，每年用煤 。 序號 用汽部門 用汽壓力 Mpa 用汽量 (t/h) 凝結(jié)水回收 (t/h) 平均 最大 平均 最大 1 急宰間及化制間 37 2 牛屠宰及分 割車間 3 生活 4 采暖 合計 ⑵ 煤質(zhì)資料 生產(chǎn)用煤主要采用華亭煤礦的無煙煤，其煤質(zhì)資料如下： CY=% HY=% SY=% OY=% NY=% VY=% WY=% AY=% Qdw=6200kcal/kg ⑶ 水質(zhì)資料 鍋爐房用水由廠內(nèi)供水管網(wǎng)供給，鍋爐用水經(jīng)軟化處理后符合蒸汽鍋爐用水標準。通道和入口處設應急照明燈。 供電系統(tǒng)計量方式為高供高計。設置消防專用泵。 (4) 消防給水 調(diào)節(jié)池容積為 ，占地面積為 25m2，平面尺寸 5 5m，深 。 鍋爐房的照度為 100150 勒克斯；對照度有特殊要求的生產(chǎn)部門同時設置局部照明。 照度為 50100 勒克斯。 冷藏庫的照度為 50 勒克斯。 基礎采用鋼筋砼獨立基礎； 地面采用水磨石防潮地面；屋面采用保溫、隔熱、防水屋面；內(nèi)墻為 240mm 厚機制磚；外墻為 370mm 厚機制磚；門窗采用鋁合金門、窗 ,根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的要求，車間設有緊急出口。 急宰間設置急宰工作臺及懸掛牛屠宰設備，刀具消毒器、洗手盆及必要的工器具。也可把疑病胴體送入病體間。放血停留時間約 3分鐘。 ⑵ 牛各類副產(chǎn)品： 26 牛骨 ； 牛頭 ； 肢蹄 300噸； 牛尾 ； 紅下水 ； 白下水 ； 脂肪 600噸； 碎肉 ； 牛血 384噸； 腺體 ； 牛鞭 15000條（合 ）。因此，企業(yè)的經(jīng)營方針應該確定為 “ 薄利多銷，以銷促產(chǎn)，富裕農(nóng)民，服務城市 ” 。 企業(yè)通過良好周到的服務，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，信守合同的行為來穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶。 （ 2）劣勢： 24 分割肉國內(nèi)市場容量有待進一步開拓，產(chǎn)品品牌效應較高，市場營銷需作大量工作，尤其是牛肉主銷區(qū)網(wǎng)絡建設。 分割牛肉 B： 19元／千克。牛肉價格上漲主要集中在西北和西南。 根據(jù)專家收集統(tǒng)計的 118個月牛肉價格數(shù)據(jù)分析， 10年的牛肉價格曲線呈 S狀，前高后低，有兩個周期，現(xiàn)在正處于上升階段。國際牛肉價格與肉品質(zhì)量密切相 關，1 千克高檔牛肉價格相當于普通牛肉的 3～ 5倍，甚至 5～ 10 倍。同時，牛頭、蹄、下水加工產(chǎn)品除作為人們、尤其是穆斯林早餐的重要飲食外，還具有較為廣泛的用途，市場銷售前景樂觀。 區(qū)間預測： )( 2 ??? ??? n yys y 9 3 )( )(11 2200 ?? ????? xx xxnss y 于是，在α＝ 的顯著檢驗水平上， 20xx 年牛肉產(chǎn)量的置信區(qū)間為 )21,( 0 ??? st 即在（ ， ）的區(qū)間內(nèi)。 需求現(xiàn)狀及預測 ⑴ 牛肉市場 19 根據(jù)國家統(tǒng)計局 20xx 年 111 月份數(shù)據(jù)，我國牛肉人均月消費數(shù)量為 公斤，全年人均消費量 公斤，占肉類消費的 %。 國內(nèi)市場 供應與發(fā)展現(xiàn)狀 我國的肉牛養(yǎng)殖興起于 80 年代， 90 年代隨著國家氨化秸稈 飼養(yǎng)肉牛重點縣的確定和生產(chǎn)，牛肉產(chǎn)量大幅度提高。 第四章 建設單位基本情況 17 建設單位概況 研發(fā)能力 第五章 市場分析及銷售方案 國際市場 據(jù)烏拉圭產(chǎn)品商會公布的研究報告表明， 20xx 年在世界肉類的生產(chǎn)結(jié)構中，豬肉的產(chǎn)量最 高，達 8900 余萬噸；雞肉次之，為 6500 萬噸；牛肉占第三位，為 5950萬噸。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 缺乏肉用牛雜交繁育體系及其相關社會化服務體系，疫病防疫體系，飼養(yǎng)技術體系及屠宰生產(chǎn)標準體系，均是影響本項目發(fā)展的阻礙因素。 境內(nèi)水質(zhì)良好，水資源豐富。 20xx 年以來 ，牛飼養(yǎng)量連續(xù) 3 年以兩位數(shù)的速度增長，建成溫棚牛舍 5400 座 27 萬平方米、氨化池 2400 座 萬立方米，配套水窖 8000 眼。若按含氮量折算，相當于 400 千克碳銨， 1 頭牛就是 1 座有機化肥廠。 ⑶ 提高牛肉質(zhì)量，增強市場競爭力 牛肉的國 內(nèi)外市場很廣闊，潛力也很大，但低檔牛肉在國內(nèi)外市場銷路不暢。目前，牛產(chǎn)業(yè)已成為 經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 “ 十五 ” 期間，在城市尤其是大城市，要適應小包裝、冷凍肉生產(chǎn)的發(fā)展，配套發(fā)展儲藏、運輸、銷售不中斷的 “ 冷鏈化 ” 物流。 但 我國手工屠宰的落后生產(chǎn)方式還占總屠宰量的 60％以上，私屠濫宰現(xiàn)象還沒有得到有效控制，工藝落后的中小型屠宰加工廠仍大量存在 ， 市場肉類供應中機械化屠宰率不到 40％。同樣一公斤牛肉，國產(chǎn)的最高的也不過 30多元，而澳大利亞和美國的牛肉可賣到 100多元。 ⑸ 本 項目的實施， 可為 國家 增加 稅 收 ， 并為 當?shù)剞r(nóng) 戶提供新的致富途徑 ，增加就業(yè)崗位，具有良好的社會效益 。 ⒁ 《 畜牧產(chǎn)業(yè)第十個五年規(guī)劃和 20xx 年遠景發(fā)展規(guī)劃》 ⒂ 《 崆峒巨型畜牧基地發(fā)展規(guī)劃（ 20xx20xx年）》 ⒃ 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室甘農(nóng)發(fā)辦［ 20xx］ 54 號 《 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于轉(zhuǎn)發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》的通知》。 ⑹ 省農(nóng)牧廳關于《 30 萬頭優(yōu)質(zhì)肉牛開發(fā)規(guī)劃》（ 20xx20xx年）。 三、其他可預見風險分析 ................ 錯誤 !未定義書簽。 四、流動資金估算及資金來源 ............. 錯誤 !未定義書簽。 4 三、勞動保護和安全衛(wèi)生 ................ 錯誤 !未定義書簽。 三、影響評價 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 三、 發(fā)展建議 ..................................... 11 第四章 項目建設條件及地點選擇 13 一、建設地點 ..................................... 13 二、建設條件 ..................................... 13 第五章 項目生產(chǎn)規(guī)模及建設方案 18 一、項目建設規(guī)模和期限 ............................. 18 3 二、總體設計方案 .................................. 18 三、外部配套條件 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 三、綜合評價 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 第二章 項目建設背景及必要性 錯誤 !未定義書簽。 四、 項目建設規(guī)劃設計方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 第六章 建筑設備工程方案 21 一、電力工程 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 第八章 項目組織與管理 錯誤 !未定義書簽。 第十章 建設周期和工程進度安排 錯誤 !未定義書簽。 第十二章 財務評價 錯誤 !未定義書簽。 5 第十四章 結(jié)論與 建議 ..................................... 43 6 第一章 總 論 項目提要 項目名稱 ： 清真牛羊屠宰加工建設項目可行性研究報告 建設性質(zhì) ： 項目建設單位及法人代表 ： 企業(yè)性質(zhì) ： ： 建設地點、建設內(nèi)容及規(guī)模、建設期限 ： 投資規(guī)模及資金構成 ： 資金籌措 ： 主要技術經(jīng)濟指標 ： 項目輻射范圍及帶動能力 發(fā)展肉牛屠宰加工業(yè)可關聯(lián)帶動養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、食品加工業(yè)、儲藏業(yè)、包裝業(yè)、銷售業(yè)、飲食業(yè)和營銷設施等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進項目區(qū)經(jīng)濟的全面發(fā)展。 ⑺ 國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦［ 20xx］ 175 號 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》。 8 ⒄ 國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》。 ⑹ 本項目建成后， 銷售價格按保守計算 ,各項財務 增量 指標均高于行業(yè)基準值， 經(jīng)濟效益顯著， 財務上完全可行。 因此，企業(yè)應同養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖戶簽訂收購合同，規(guī)范收購標準。 這些問題已引起國家及有關政府部門的高度重視，并制定了相關政策以促進我國肉類工業(yè)的發(fā)展。 實施大企業(yè)、大集團戰(zhàn)略。推進以超市等主要零售的商品配送，支持肉類食品的連鎖經(jīng)營，加速冷庫的技術改造、經(jīng)營管理和全方位服務工作，大力倡導冷藏集裝箱運輸和按規(guī)定溫度展示銷售產(chǎn)品的新形式。屬于溫帶半濕潤氣候，與其他地區(qū)養(yǎng)牛相比，牛的生長速度均衡、寄生蟲少、疫病少、肉質(zhì)好、宰殺后皮張質(zhì)量好，具有較高的綜合加工利用價值，現(xiàn)已被海內(nèi)外客商熟知，產(chǎn)品供不應求。長期以來，國產(chǎn)牛肉中優(yōu)質(zhì)牛肉所占比重太小，國內(nèi)大賓館、飯店及外資餐廳等所需的牛肉大多以高價進口；對于一般大眾所需的牛肉，也由于肉質(zhì)老、烹飪費時而食用單調(diào)，限制了國人消費。據(jù)估計，目前農(nóng)區(qū)每年生產(chǎn)的農(nóng)作物秸稈中，能夠直接利用的部分僅占 1／ 4，其余 3／ 4 的秸稈、秕殼等副產(chǎn)品，需要通過養(yǎng)殖業(yè)加以利用，不僅可減少農(nóng)藥化肥對土地的污染，改善農(nóng)村的 環(huán)境衛(wèi)生，而且還可減輕由于燃燒秸稈產(chǎn)生的煙霧對大氣的污染，進而保證種植業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的健康發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境。 飼草飼料資源豐富 是 省主要農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)基地和畜牧業(yè)、經(jīng)濟作物主產(chǎn)區(qū)，盛產(chǎn)小麥、玉米、谷類、蕎麥、油菜、胡麻、林果、烤煙等，具有開發(fā) 兩高一優(yōu) 農(nóng)業(yè)的廣闊前景，曾與慶陽地區(qū)以 隴東糧倉 聞名遐邇。 全區(qū)地表水徑流量 ，其中自產(chǎn)水 ，入境水 ；可供開采的地下水有 4370 萬立方米，其中河谷川區(qū)為 3102萬立方米，黃土淺塬區(qū)為 1268萬立方米。項目啟 動資金的落實，也是本項目順利實施和發(fā)展的一項重要因素。 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預測，全球牛肉消費前七位的國家包括美國、歐盟、巴西、中國、俄羅斯、阿根廷和墨西哥，分別占消費總量的 %，%， %， %， %， %， %。據(jù)中國肉類協(xié)會統(tǒng)計，1980 年全國牛肉產(chǎn)量僅為 萬噸， 1985 年發(fā)展到 噸， 1990 年發(fā)展到 ， 10年期間年平均增長率達 ％， 從 1984年到 1995年 10 年期間我國牛肉人均占有量增長了 7 倍，牛肉產(chǎn)量以年均 24％的速度遞增 ， 而肉類總產(chǎn)量年遞增率僅為 ％。 另據(jù) FAO的資料報道，中 國人均 牛肉 占有量：牛肉 1996 年為 ， 20xx 年為 公斤 ， 年均增長 9％。 ⑵ 牛副產(chǎn)品市場 皮衣、皮鞋、皮箱等制品是相當普及的生活消費品，真皮產(chǎn)品尤其是女式真皮產(chǎn)品市場銷路日益興旺。 產(chǎn)品目標市場確定 公司產(chǎn)品已行銷寧夏、內(nèi)蒙古、河北、天津、陜西等省 區(qū)，部分銷往香港。 20xx 年美國牛肉價格上升幅度較大。 20xx年 3月份牛肉價格形勢平穩(wěn)， 3月份零售價每千克 ，比半年平均（即自 20xx年 10月～ 20xx年 3月） （ ％）。 3月