【正文】 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 年 份 20xx 20xx 月 份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研報(bào)告 及審批 初步設(shè) 計(jì) 及審批 45 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工、 設(shè)備定貨 設(shè)備安裝 及試生產(chǎn) 生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 估算 依據(jù) ⑴ 本項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備依據(jù)廠方實(shí)際報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。本項(xiàng)目考慮設(shè)計(jì)手推車(chē) 6 輛、 2 噸叉車(chē) 2 輛。 生產(chǎn)過(guò)程中的雜物有專(zhuān)用場(chǎng)地堆放，并定期外運(yùn)。全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術(shù)科專(zhuān)人負(fù)責(zé)，各崗位節(jié)能工作由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 42 節(jié)能 （ 1）工程合理利用能源簡(jiǎn)要說(shuō)明 輔助設(shè)施 廠內(nèi)設(shè)有維修車(chē)間，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保全，大型件的維修依靠外協(xié)。 ⑸ 冷間情況及冷卻方式 冷藏間內(nèi)溫度為 25℃，進(jìn)貨溫度為 15℃，經(jīng) 24小時(shí)后冷卻到 18℃。其他建筑均采用水平串聯(lián)式采暖，用四柱 760型鑄鐵散 熱器。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，鍋爐每天平均用煤量約 ，每年用煤 。 序號(hào) 用汽部門(mén) 用汽壓力 Mpa 用汽量 (t/h) 凝結(jié)水回收 (t/h) 平均 最大 平均 最大 1 急宰間及化制間 37 2 牛屠宰及分 割車(chē)間 3 生活 4 采暖 合計(jì) ⑵ 煤質(zhì)資料 生產(chǎn)用煤主要采用華亭煤礦的無(wú)煙煤，其煤質(zhì)資料如下： CY=% HY=% SY=% OY=% NY=% VY=% WY=% AY=% Qdw=6200kcal/kg ⑶ 水質(zhì)資料 鍋爐房用水由廠內(nèi)供水管網(wǎng)供給，鍋爐用水經(jīng)軟化處理后符合蒸汽鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn)。通道和入口處設(shè)應(yīng)急照明燈。 供電系統(tǒng)計(jì)量方式為高供高計(jì)。設(shè)置消防專(zhuān)用泵。 (4) 消防給水 調(diào)節(jié)池容積為 ，占地面積為 25m2，平面尺寸 5 5m，深 。 鍋爐房的照度為 100150 勒克斯；對(duì)照度有特殊要求的生產(chǎn)部門(mén)同時(shí)設(shè)置局部照明。 照度為 50100 勒克斯。 冷藏庫(kù)的照度為 50 勒克斯。 基礎(chǔ)采用鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)； 地面采用水磨石防潮地面；屋面采用保溫、隔熱、防水屋面；內(nèi)墻為 240mm 厚機(jī)制磚；外墻為 370mm 厚機(jī)制磚；門(mén)窗采用鋁合金門(mén)、窗 ,根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，車(chē)間設(shè)有緊急出口。 急宰間設(shè)置急宰工作臺(tái)及懸掛牛屠宰設(shè)備，刀具消毒器、洗手盆及必要的工器具。也可把疑病胴體送入病體間。放血停留時(shí)間約 3分鐘。 ⑵ 牛各類(lèi)副產(chǎn)品： 26 牛骨 ； 牛頭 ； 肢蹄 300噸； 牛尾 ； 紅下水 ； 白下水 ； 脂肪 600噸； 碎肉 ； 牛血 384噸； 腺體 ； 牛鞭 15000條（合 ）。因此，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針應(yīng)該確定為 “ 薄利多銷(xiāo)，以銷(xiāo)促產(chǎn)，富裕農(nóng)民，服務(wù)城市 ” 。 企業(yè)通過(guò)良好周到的服務(wù)，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，信守合同的行為來(lái)穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶。 （ 2）劣勢(shì)： 24 分割肉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量有待進(jìn)一步開(kāi)拓，產(chǎn)品品牌效應(yīng)較高，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)需作大量工作，尤其是牛肉主銷(xiāo)區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 分割牛肉 B： 19元／千克。牛肉價(jià)格上漲主要集中在西北和西南。 根據(jù)專(zhuān)家收集統(tǒng)計(jì)的 118個(gè)月牛肉價(jià)格數(shù)據(jù)分析， 10年的牛肉價(jià)格曲線呈 S狀，前高后低，有兩個(gè)周期，現(xiàn)在正處于上升階段。國(guó)際牛肉價(jià)格與肉品質(zhì)量密切相 關(guān)，1 千克高檔牛肉價(jià)格相當(dāng)于普通牛肉的 3～ 5倍，甚至 5～ 10 倍。同時(shí)，牛頭、蹄、下水加工產(chǎn)品除作為人們、尤其是穆斯林早餐的重要飲食外，還具有較為廣泛的用途，市場(chǎng)銷(xiāo)售前景樂(lè)觀。 區(qū)間預(yù)測(cè)： )( 2 ??? ??? n yys y 9 3 )( )(11 2200 ?? ????? xx xxnss y 于是，在α＝ 的顯著檢驗(yàn)水平上， 20xx 年牛肉產(chǎn)量的置信區(qū)間為 )21,( 0 ??? st 即在（ ， ）的區(qū)間內(nèi)。 需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) ⑴ 牛肉市場(chǎng) 19 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 20xx 年 111 月份數(shù)據(jù)，我國(guó)牛肉人均月消費(fèi)數(shù)量為 公斤，全年人均消費(fèi)量 公斤，占肉類(lèi)消費(fèi)的 %。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 供應(yīng)與發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)的肉牛養(yǎng)殖興起于 80 年代， 90 年代隨著國(guó)家氨化秸稈 飼養(yǎng)肉牛重點(diǎn)縣的確定和生產(chǎn)，牛肉產(chǎn)量大幅度提高。 第四章 建設(shè)單位基本情況 17 建設(shè)單位概況 研發(fā)能力 第五章 市場(chǎng)分析及銷(xiāo)售方案 國(guó)際市場(chǎng) 據(jù)烏拉圭產(chǎn)品商會(huì)公布的研究報(bào)告表明， 20xx 年在世界肉類(lèi)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，豬肉的產(chǎn)量最 高，達(dá) 8900 余萬(wàn)噸；雞肉次之，為 6500 萬(wàn)噸；牛肉占第三位，為 5950萬(wàn)噸。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 缺乏肉用牛雜交繁育體系及其相關(guān)社會(huì)化服務(wù)體系，疫病防疫體系，飼養(yǎng)技術(shù)體系及屠宰生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系，均是影響本項(xiàng)目發(fā)展的阻礙因素。 境內(nèi)水質(zhì)良好，水資源豐富。 20xx 年以來(lái) ，牛飼養(yǎng)量連續(xù) 3 年以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，建成溫棚牛舍 5400 座 27 萬(wàn)平方米、氨化池 2400 座 萬(wàn)立方米，配套水窖 8000 眼。若按含氮量折算，相當(dāng)于 400 千克碳銨， 1 頭牛就是 1 座有機(jī)化肥廠。 ⑶ 提高牛肉質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 牛肉的國(guó) 內(nèi)外市場(chǎng)很廣闊，潛力也很大，但低檔牛肉在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)路不暢。目前，牛產(chǎn)業(yè)已成為 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 “ 十五 ” 期間，在城市尤其是大城市，要適應(yīng)小包裝、冷凍肉生產(chǎn)的發(fā)展，配套發(fā)展儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售不中斷的 “ 冷鏈化 ” 物流。 但 我國(guó)手工屠宰的落后生產(chǎn)方式還占總屠宰量的 60％以上，私屠濫宰現(xiàn)象還沒(méi)有得到有效控制，工藝落后的中小型屠宰加工廠仍大量存在 ， 市場(chǎng)肉類(lèi)供應(yīng)中機(jī)械化屠宰率不到 40％。同樣一公斤牛肉，國(guó)產(chǎn)的最高的也不過(guò) 30多元，而澳大利亞和美國(guó)的牛肉可賣(mài)到 100多元。 ⑸ 本 項(xiàng)目的實(shí)施， 可為 國(guó)家 增加 稅 收 ， 并為 當(dāng)?shù)剞r(nóng) 戶提供新的致富途徑 ，增加就業(yè)崗位，具有良好的社會(huì)效益 。 ⒁ 《 畜牧產(chǎn)業(yè)第十個(gè)五年規(guī)劃和 20xx 年遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃》 ⒂ 《 崆峒巨型畜牧基地發(fā)展規(guī)劃（ 20xx20xx年）》 ⒃ 省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室甘農(nóng)發(fā)辦［ 20xx］ 54 號(hào) 《 省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》的通知》。 ⑹ 省農(nóng)牧廳關(guān)于《 30 萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)肉牛開(kāi)發(fā)規(guī)劃》（ 20xx20xx年）。 三、其他可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析 ................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 四、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源 ............. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 4 三、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 ................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 三、影響評(píng)價(jià) ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 三、 發(fā)展建議 ..................................... 11 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件及地點(diǎn)選擇 13 一、建設(shè)地點(diǎn) ..................................... 13 二、建設(shè)條件 ..................................... 13 第五章 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案 18 一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限 ............................. 18 3 二、總體設(shè)計(jì)方案 .................................. 18 三、外部配套條件 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 三、綜合評(píng)價(jià) ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 四、 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 第六章 建筑設(shè)備工程方案 21 一、電力工程 ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第八章 項(xiàng)目組織與管理 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十章 建設(shè)周期和工程進(jìn)度安排 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 5 第十四章 結(jié)論與 建議 ..................................... 43 6 第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱(chēng) ： 清真牛羊屠宰加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 建設(shè)性質(zhì) ： 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 ： 企業(yè)性質(zhì) ： ： 建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)期限 ： 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 ： 資金籌措 ： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ： 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 發(fā)展肉牛屠宰加工業(yè)可關(guān)聯(lián)帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、食品加工業(yè)、儲(chǔ)藏業(yè)、包裝業(yè)、銷(xiāo)售業(yè)、飲食業(yè)和營(yíng)銷(xiāo)設(shè)施等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。 ⑺ 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦［ 20xx］ 175 號(hào) 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》。 8 ⒄ 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版）》。 ⑹ 本項(xiàng)目建成后， 銷(xiāo)售價(jià)格按保守計(jì)算 ,各項(xiàng)財(cái)務(wù) 增量 指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值， 經(jīng)濟(jì)效益顯著， 財(cái)務(wù)上完全可行。 因此，企業(yè)應(yīng)同養(yǎng)殖場(chǎng)及養(yǎng)殖戶簽訂收購(gòu)合同，規(guī)范收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。 這些問(wèn)題已引起國(guó)家及有關(guān)政府部門(mén)的高度重視，并制定了相關(guān)政策以促進(jìn)我國(guó)肉類(lèi)工業(yè)的發(fā)展。 實(shí)施大企業(yè)、大集團(tuán)戰(zhàn)略。推進(jìn)以超市等主要零售的商品配送，支持肉類(lèi)食品的連鎖經(jīng)營(yíng)，加速冷庫(kù)的技術(shù)改造、經(jīng)營(yíng)管理和全方位服務(wù)工作，大力倡導(dǎo)冷藏集裝箱運(yùn)輸和按規(guī)定溫度展示銷(xiāo)售產(chǎn)品的新形式。屬于溫帶半濕潤(rùn)氣候，與其他地區(qū)養(yǎng)牛相比，牛的生長(zhǎng)速度均衡、寄生蟲(chóng)少、疫病少、肉質(zhì)好、宰殺后皮張質(zhì)量好，具有較高的綜合加工利用價(jià)值，現(xiàn)已被海內(nèi)外客商熟知，產(chǎn)品供不應(yīng)求。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)產(chǎn)牛肉中優(yōu)質(zhì)牛肉所占比重太小，國(guó)內(nèi)大賓館、飯店及外資餐廳等所需的牛肉大多以高價(jià)進(jìn)口；對(duì)于一般大眾所需的牛肉，也由于肉質(zhì)老、烹飪費(fèi)時(shí)而食用單調(diào)，限制了國(guó)人消費(fèi)。據(jù)估計(jì)，目前農(nóng)區(qū)每年生產(chǎn)的農(nóng)作物秸稈中，能夠直接利用的部分僅占 1／ 4，其余 3／ 4 的秸稈、秕殼等副產(chǎn)品，需要通過(guò)養(yǎng)殖業(yè)加以利用，不僅可減少農(nóng)藥化肥對(duì)土地的污染，改善農(nóng)村的 環(huán)境衛(wèi)生，而且還可減輕由于燃燒秸稈產(chǎn)生的煙霧對(duì)大氣的污染，進(jìn)而保證種植業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的健康發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境。 飼草飼料資源豐富 是 省主要農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)基地和畜牧業(yè)、經(jīng)濟(jì)作物主產(chǎn)區(qū)，盛產(chǎn)小麥、玉米、谷類(lèi)、蕎麥、油菜、胡麻、林果、烤煙等，具有開(kāi)發(fā) 兩高一優(yōu) 農(nóng)業(yè)的廣闊前景，曾與慶陽(yáng)地區(qū)以 隴東糧倉(cāng) 聞名遐邇。 全區(qū)地表水徑流量 ，其中自產(chǎn)水 ，入境水 ；可供開(kāi)采的地下水有 4370 萬(wàn)立方米，其中河谷川區(qū)為 3102萬(wàn)立方米，黃土淺塬區(qū)為 1268萬(wàn)立方米。項(xiàng)目啟 動(dòng)資金的落實(shí)，也是本項(xiàng)目順利實(shí)施和發(fā)展的一項(xiàng)重要因素。 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，全球牛肉消費(fèi)前七位的國(guó)家包括美國(guó)、歐盟、巴西、中國(guó)、俄羅斯、阿根廷和墨西哥，分別占消費(fèi)總量的 %，%， %， %， %， %， %。據(jù)中國(guó)肉類(lèi)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1980 年全國(guó)牛肉產(chǎn)量?jī)H為 萬(wàn)噸， 1985 年發(fā)展到 噸， 1990 年發(fā)展到 ， 10年期間年平均增長(zhǎng)率達(dá) ％， 從 1984年到 1995年 10 年期間我國(guó)牛肉人均占有量增長(zhǎng)了 7 倍，牛肉產(chǎn)量以年均 24％的速度遞增 ， 而肉類(lèi)總產(chǎn)量年遞增率僅為 ％。 另?yè)?jù) FAO的資料報(bào)道，中 國(guó)人均 牛肉 占有量：牛肉 1996 年為 ， 20xx 年為 公斤 ， 年均增長(zhǎng) 9％。 ⑵ 牛副產(chǎn)品市場(chǎng) 皮衣、皮鞋、皮箱等制品是相當(dāng)普及的生活消費(fèi)品，真皮產(chǎn)品尤其是女式真皮產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)路日益興旺。 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)確定 公司產(chǎn)品已行銷(xiāo)寧夏、內(nèi)蒙古、河北、天津、陜西等省 區(qū)，部分銷(xiāo)往香港。 20xx 年美國(guó)牛肉價(jià)格上升幅度較大。 20xx年 3月份牛肉價(jià)格形勢(shì)平穩(wěn)， 3月份零售價(jià)每千克 ，比半年平均（即自 20xx年 10月～ 20xx年 3月） （ ％）。 3月