【正文】 ③在下次內(nèi)部審核時再予復(fù)查，這適用于短期內(nèi)無法完成而又制定了糾正措施計劃的一般不符合項的跟蹤驗證。（7）審核結(jié)論，如：①HSE管理體系對審核準則的符合情況；②體系是否得到了正確的實施與保持；③內(nèi)部管理評審過程是否足以確保HSE管理體系的持續(xù)適用性與有效性。6．編寫審核報告審核報告由審核組長編寫，或在審核組長的指導下審核組成員編寫，審核組長對審核報告的準確性與完整性負責。（7）糾正措施要求。（4）宣讀不符合報告。從對上次糾正措施完成的情況及有效性的分析也可看出管理進步和不足的情況。編寫不符合報告，是內(nèi)審員必須掌握的基本技能，例4不符合示例，以供參考。審核員在整個審核過程中都應(yīng)保持客觀、公正、認真、明確、有禮貌和為受核方保密。在準備階段，審核員已經(jīng)付出很多精力編制檢查表，并且在編制檢查表的過程中已經(jīng)審閱了體系文件，已經(jīng)有了針對性。現(xiàn)場審核是審核員尋找客觀證據(jù)的過程，是整個審核工作中最重要的環(huán)節(jié)，所以要認真做好。實施審核的步驟和這個階段工作內(nèi)容主要有以下幾項：（1）召開一次簡短的首次會議；（2）進行現(xiàn)場審核；（3）確定不符合項并編寫不符合報告；（4）匯總分析審核結(jié)果；（5）召開末次會議，宣布審核結(jié)果；（6）編寫審核報告。3．收集并審閱有關(guān)文件 收集與受審核部門有關(guān)的程序文件，以標準、手冊、合同及法律、法規(guī)為依據(jù)，審核程序文件的符合性，檢查相關(guān)程序文件的接口是否明確、協(xié)調(diào)。（3）獲取實現(xiàn)審核目的所需要的背景材料。公司HSE管理手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是SY/T62761997標準和健康安全與環(huán)境管理體系標準的主要要素和重要的施工作業(yè)現(xiàn)場。內(nèi)部審核計劃是指確定現(xiàn)場審核人員、日程安排以及審核路線的文件，是指導內(nèi)部現(xiàn)場審核工作的重要依據(jù)。HSE管理體系內(nèi)部審核——準備（3）1．編制內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃分集中式和分散滾動式兩種，下面分別進行說明。3．落實內(nèi)審職責為維持一個管理體系并使之長期有效和持續(xù)改進，要求內(nèi)審是一項長期的常規(guī)工作。6）糾正措施的跟蹤體系管理部門應(yīng)組織內(nèi)審人員對受審核及糾正計劃和措施的落實情況進行跟蹤驗證?，F(xiàn)場審核方法主要是通過查閱文件、記錄、面談和現(xiàn)場觀察三種方式。每次審核還要明確采用的依據(jù)，任務(wù)確定后要按程序由管理者代表批準下達。（6）開展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在：①高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán)境的因素打折扣；②審核結(jié)果涉及員工或集體的榮譽和利益，可能發(fā)生爭執(zhí)；③都是同事，難以產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)；④有水平、有能力、懂得管理、技術(shù)高而又有充裕時間的內(nèi)審隊伍難以建立；⑤內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施，驗證和分析其有效性。（2）必須得到管理者的支持。第一方審核（內(nèi)審）的范圍可視企業(yè)所建體系覆蓋的產(chǎn)品、活動、服務(wù)而定，并可有一定的靈活性。6)發(fā)生事故時要果斷正確處理，及時向上級報告，并保護現(xiàn)場。5)及時向領(lǐng)導反映問題，提出建議，為領(lǐng)導HSE決策提出建設(shè)性意見。5)定期召開本單位HSE 例會，及時總結(jié)HSE貫徹執(zhí)行中的有關(guān)問題。6)負責組織油庫(站)的隱患整改工作，對查出的隱患按“四定”“三不交”的原則，及時整改、上報。4)負責對有關(guān)HSE方面的資金使用情況實施審計，確保?？顚Ｓ?。11)會同有關(guān)部門搞好公司職工衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。3)制定HSE管理體系內(nèi)部審核計劃，并組織相關(guān)活動，提出可持續(xù)改進建議。5)組織建設(shè)項目的設(shè)計審查，保證工程項目的施工質(zhì)量；貫徹“三同時”原則，堅持HSE設(shè)施、設(shè)備與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。8)在簽定臨時用工協(xié)議書時，應(yīng)有HSE方面的條款，并會同有關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。4)檢查本部門各種HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，督促其良好執(zhí)行。3)負責評估現(xiàn)有銷售產(chǎn)品的市場或用途，以識別HSE方面的危害和風險，并制定相應(yīng)對策。2)組織職工開展遵章守紀和預(yù)防事故的群眾性活動，開展安全生產(chǎn)宣傳教育。、總結(jié)工作時，同時安排、總結(jié)HSE工作。把HSE工作列入職工代表大會的議題。落實重大不符合項的整改措施。把HSE管理工作業(yè)績作為評優(yōu)的重要內(nèi)容。組織制定公司各部門HSE職責，并督促落實。加強施工現(xiàn)場管理，協(xié)調(diào)和處理與工程項目有關(guān)的內(nèi)外部關(guān)系，保證工期，文明施工，安全生產(chǎn)。負責員工的業(yè)務(wù)知識和安全知識的培訓及考核工作。嚴格按技術(shù)人員的書面交底和技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程進行施工，并做好自檢記錄，確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)。材料儲存應(yīng)分類，并有防靜電，防火、防盜措施。負責落實檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品控制程序，有權(quán)制止不按標準施工、影響工程質(zhì)量的行為。預(yù)（結(jié)）算員HSE職責嚴格遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”，遵守《員工守則》，規(guī)范個人行為，落實HSE管理標準、崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，對本崗位的安全、環(huán)保工作負責。嚴格遵守《員工守則》，規(guī)范個人行為，維護單位形象。嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 分子公司（項目部）經(jīng)理1)分子公司（項目部）經(jīng)理是本單位（項目部）HSE工作第一責任人，對本單位（項目部）HSE工作負全面責任；2)負責組織本單位（項目部）HSE管理體系的建立及實施進行，負責項目HSE策劃及實施，組織編制HSE計劃、設(shè)計開工報告等；3)主持召開本單位（項目部）HSE委員會會議及HSE例會，及時解決HSE工作中的重大問題； 4)定期對本單位（項目）HSE管理體系進行管理評審，解決體系運行中的重大問題，提出持續(xù)改進意見；5)加強員工的HSE培訓和教育，定期參加班組每周HSE活動；6)定期組織HSE監(jiān)督檢查，及時進行隱患治理，不斷改善員工的工作條件； 7)組織事故的調(diào)查、分析和處理，并及時上報。 施工管理中心1）在保證滿足HSE要求的前提下，組織施工生產(chǎn)； 2）參加HSE檢查，隨時掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場HSE工作動態(tài)；3）在各種調(diào)度例會上，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時，同時檢查、布置HSE工作； 4）負責對生活、施工生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督，對常見傳染病采取相應(yīng)防疫措施； 5）負責公司重大突發(fā)事（故）件應(yīng)急程序的編制并定期組織演練； 6）參與分包單位的評審和工程分包的管理工作；7）負責EPC/PMC 項目施工經(jīng)理、施工/施工管理項目的項目經(jīng)理、施工經(jīng)理及施工管理人員的考核、培訓和素質(zhì)提高，確保其在施工生產(chǎn)中堅持“安全第一”方針政策；8）參加HSE管理評審和重大事故的調(diào)查分析。 總工程師1）在技術(shù)上對公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和職業(yè)健康工作全面負責，監(jiān)督檢查副總工程師解決好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE技術(shù)問題；2）在其分管工作范圍內(nèi)，負責審批支撐性HSE管理體系文件，并負責有關(guān)HSE管理體系文件的貫徹執(zhí)行；3）負責公司技術(shù)系統(tǒng)對設(shè)計項目進行的重要評審、驗證活動，負責公司重大施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案的審批工作，負責處理工程項目運行過程中的重大HSE管理技術(shù)問題；并對其結(jié)果的技術(shù)、質(zhì)量和滿足HSE要求負責；4）負責推進技術(shù)進步，組織開展HSE技術(shù)研究開發(fā)和推廣應(yīng)用，積極采用先進技術(shù)和裝備，負責組織研究、制定、審批重大事故隱患整改治理的技術(shù)方案；5）組織重大事故調(diào)查，組織技術(shù)力量對事故原因進行技術(shù)分析、鑒定，提出技術(shù)上的改進措施； 6）參加管理評審，提出技術(shù)上的解決問題的方案。GB/T 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt ISO14001:2004）GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范Q/SHS 中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系C/SM 00012010《HSE管理手冊》 3 職責 HSE管理委員會本公司成立HSE管理委員會，負責：1)貫徹執(zhí)行國家和上級的HSE方針、政策、法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度；2)審定公司HSE方針目標和HSE管理工作規(guī)劃，并監(jiān)督職能部門和專業(yè)部室的實施；3)研究重大事故隱患和環(huán)境影響因素的治理方案，審定上報的重大安全衛(wèi)生技術(shù)措施和環(huán)境保護措施項目。2 規(guī)范性引用文件下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。9）參加管理評審，向總經(jīng)理報告HSE管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 10）組織內(nèi)部審核，審批內(nèi)部審核計劃和審核報告； 11）確保員工提高滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識。 法律事務(wù)處1）負責組織工程承發(fā)包合同中的HSE管理條款的評審管理工作；2）嚴格執(zhí)行工程（產(chǎn)品）分包方的評審和管理，在簽訂發(fā)包合同中明確HSE責任條款； 3）簽定合同前，會同安全環(huán)保部對承包商的安全資質(zhì)進行審查，確保承包商滿足HSE管理的要求； 4）每年負責對承包商作業(yè)HSE的評價，進行考核；5）根據(jù)法律法規(guī)的要求，監(jiān)督或協(xié)助有關(guān)部門違反HSE法律、法規(guī)的行為予以制止和整改。3）對公司貫徹黨和國家的HSE方針、政策起保證監(jiān)督作用；4）宣傳貫徹HSE管理政策、法規(guī)，協(xié)助行政搞好HSE宣傳教育工作，提高全體員工的HSE意識； 5）協(xié)助行政開展HSE管理，總結(jié)推廣HSE管理先進經(jīng)驗，并把HSE工作業(yè)績做為評優(yōu)的重要內(nèi)容。第二篇：HSE職責安全員HSE責任制認真執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、法令、法規(guī)。負責特殊工種的安全培訓和考核取證。負責整合體系程序文件有關(guān)設(shè)備管理的有效控制，對設(shè)備管理工作進行監(jiān)督檢查，并提出整改意見。有權(quán)拒絕不具備安全條件的工作任務(wù)；有權(quán)拒絕違章工作的指令，對他人違章工作有權(quán)加以勸阻和制止；質(zhì)檢員HSE職責嚴格遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”，遵守《員工守則》，規(guī)范個人行為，落實HSE管理標準、崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。按計劃及時供應(yīng)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備材料。負責數(shù)據(jù)分析管理程序相關(guān)數(shù)據(jù)的提供，對所負責要素有組織落實和具體實施的職責。有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人的違章作業(yè)要加以勸阻和制止。制訂環(huán)境保護措施，建立環(huán)境因素識別及危險源辨識機制、實施有效控制；加強施工作業(yè)現(xiàn)場的管理，確保污染物排放達標，作業(yè)現(xiàn)場整潔衛(wèi)生。認真履行“一崗雙責”，帶頭遵守《員工守則》，協(xié)同支部書記做好思想政治工作。，解決體系運行中的重大問題，提出持續(xù)改進意見。審批HSE管理體系實施程序內(nèi)部審核計劃和報告，及時向經(jīng)理匯報體系運行情況，協(xié)助經(jīng)理進行HSE管理決策。及時轉(zhuǎn)發(fā)上級和有關(guān)部門的HSE文件、資料。，并把HSE工作業(yè)績作為評優(yōu)的重要內(nèi)容。6)檢查本部門各種HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，督促其良好執(zhí)行。1財務(wù)部HSE職責1)貫徹執(zhí)行國家、地方政府和公司HSE管理方針、政策、法律、法規(guī)和標準。5)貫徹執(zhí)行《勞動法》，控制加班加點，切實保證員工的休息、休假權(quán)利。2)執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，嚴格進行合同評審，在承、發(fā)包合同中有明確的HSE責任條款。10)檢查本部門各種HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，督促其良好執(zhí)行。8)組織公司的HSE教育培訓工作。1審計監(jiān)察部HSE職責1)貫徹執(zhí)行國家、地方政府和公司的HSE方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，保證安全衛(wèi)生、環(huán)境保護設(shè)施與主體工程“三同時”。3)制定HSE管理小組每個成員的管理工作細則、標準和應(yīng)負的責任。2)組織對油庫、加油站的內(nèi)部審核和主持對實施程序的評審。2)組織員工的HSE教育、反事故模擬演練和承包商作業(yè)前HSE教育。3)上崗按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各類勞動防護器具和消防器材。堅持以科技進步為先導，以設(shè)計為龍頭，全面實施項目HSE控制；加強對全體員工的HSE宣貫，不斷提高員工的HSE意識和能力，提高員工自我保護意識和防護技能；強化危害識別和隱患治理，不斷改善工作環(huán)境，保護員工身心健康，實現(xiàn)安全生產(chǎn)；始終遵循法律法規(guī)，防治污染，保護生態(tài)環(huán)境；努力追求不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞