【正文】 ③在下次內(nèi)部審核時(shí)再予復(fù)查，這適用于短期內(nèi)無法完成而又制定了糾正措施計(jì)劃的一般不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。（7）審核結(jié)論，如：①HSE管理體系對(duì)審核準(zhǔn)則的符合情況；②體系是否得到了正確的實(shí)施與保持；③內(nèi)部管理評(píng)審過程是否足以確保HSE管理體系的持續(xù)適用性與有效性。6．編寫審核報(bào)告審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫，或在審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)下審核組成員編寫，審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé)。（7）糾正措施要求。（4）宣讀不符合報(bào)告。從對(duì)上次糾正措施完成的情況及有效性的分析也可看出管理進(jìn)步和不足的情況。編寫不符合報(bào)告，是內(nèi)審員必須掌握的基本技能，例4不符合示例，以供參考。審核員在整個(gè)審核過程中都應(yīng)保持客觀、公正、認(rèn)真、明確、有禮貌和為受核方保密。在準(zhǔn)備階段，審核員已經(jīng)付出很多精力編制檢查表，并且在編制檢查表的過程中已經(jīng)審閱了體系文件，已經(jīng)有了針對(duì)性?，F(xiàn)場(chǎng)審核是審核員尋找客觀證據(jù)的過程，是整個(gè)審核工作中最重要的環(huán)節(jié)，所以要認(rèn)真做好。實(shí)施審核的步驟和這個(gè)階段工作內(nèi)容主要有以下幾項(xiàng)：（1）召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議；（2）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；（3）確定不符合項(xiàng)并編寫不符合報(bào)告；（4）匯總分析審核結(jié)果；（5）召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果；（6）編寫審核報(bào)告。3．收集并審閱有關(guān)文件 收集與受審核部門有關(guān)的程序文件，以標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、合同及法律、法規(guī)為依據(jù)，審核程序文件的符合性，檢查相關(guān)程序文件的接口是否明確、協(xié)調(diào)。（3）獲取實(shí)現(xiàn)審核目的所需要的背景材料。公司HSE管理手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是SY/T62761997標(biāo)準(zhǔn)和健康安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的主要要素和重要的施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。內(nèi)部審核計(jì)劃是指確定現(xiàn)場(chǎng)審核人員、日程安排以及審核路線的文件，是指導(dǎo)內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審核工作的重要依據(jù)。HSE管理體系內(nèi)部審核——準(zhǔn)備（3）1．編制內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃分集中式和分散滾動(dòng)式兩種，下面分別進(jìn)行說明。3．落實(shí)內(nèi)審職責(zé)為維持一個(gè)管理體系并使之長(zhǎng)期有效和持續(xù)改進(jìn)，要求內(nèi)審是一項(xiàng)長(zhǎng)期的常規(guī)工作。6）糾正措施的跟蹤體系管理部門應(yīng)組織內(nèi)審人員對(duì)受審核及糾正計(jì)劃和措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?，F(xiàn)場(chǎng)審核方法主要是通過查閱文件、記錄、面談和現(xiàn)場(chǎng)觀察三種方式。每次審核還要明確采用的依據(jù)，任務(wù)確定后要按程序由管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)。（6）開展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在：①高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán)境的因素打折扣；②審核結(jié)果涉及員工或集體的榮譽(yù)和利益，可能發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)；③都是同事，難以產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)；④有水平、有能力、懂得管理、技術(shù)高而又有充裕時(shí)間的內(nèi)審隊(duì)伍難以建立；⑤內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施，驗(yàn)證和分析其有效性。（2）必須得到管理者的支持。第一方審核（內(nèi)審）的范圍可視企業(yè)所建體系覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)而定，并可有一定的靈活性。6)發(fā)生事故時(shí)要果斷正確處理，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。5)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映問題，提出建議，為領(lǐng)導(dǎo)HSE決策提出建設(shè)性意見。5)定期召開本單位HSE 例會(huì)，及時(shí)總結(jié)HSE貫徹執(zhí)行中的有關(guān)問題。6)負(fù)責(zé)組織油庫(站)的隱患整改工作，對(duì)查出的隱患按“四定”“三不交”的原則，及時(shí)整改、上報(bào)。4)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)HSE方面的資金使用情況實(shí)施審計(jì)，確保專款專用。11)會(huì)同有關(guān)部門搞好公司職工衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件。3)制定HSE管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織相關(guān)活動(dòng)，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。5)組織建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查，保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量；貫徹“三同時(shí)”原則，堅(jiān)持HSE設(shè)施、設(shè)備與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。8)在簽定臨時(shí)用工協(xié)議書時(shí)，應(yīng)有HSE方面的條款，并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。4)檢查本部門各種HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，督促其良好執(zhí)行。3)負(fù)責(zé)評(píng)估現(xiàn)有銷售產(chǎn)品的市場(chǎng)或用途，以識(shí)別HSE方面的危害和風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)對(duì)策。2)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，開展安全生產(chǎn)宣傳教育。、總結(jié)工作時(shí)，同時(shí)安排、總結(jié)HSE工作。把HSE工作列入職工代表大會(huì)的議題。落實(shí)重大不符合項(xiàng)的整改措施。把HSE管理工作業(yè)績(jī)作為評(píng)優(yōu)的重要內(nèi)容。組織制定公司各部門HSE職責(zé)，并督促落實(shí)。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，協(xié)調(diào)和處理與工程項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)外部關(guān)系，保證工期，文明施工，安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)員工的業(yè)務(wù)知識(shí)和安全知識(shí)的培訓(xùn)及考核工作。嚴(yán)格按技術(shù)人員的書面交底和技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程進(jìn)行施工，并做好自檢記錄，確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)。材料儲(chǔ)存應(yīng)分類，并有防靜電，防火、防盜措施。負(fù)責(zé)落實(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制程序，有權(quán)制止不按標(biāo)準(zhǔn)施工、影響工程質(zhì)量的行為。預(yù)（結(jié)）算員HSE職責(zé)嚴(yán)格遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”，遵守《員工守則》，規(guī)范個(gè)人行為，落實(shí)HSE管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)本崗位的安全、環(huán)保工作負(fù)責(zé)。嚴(yán)格遵守《員工守則》，規(guī)范個(gè)人行為，維護(hù)單位形象。嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 分子公司（項(xiàng)目部）經(jīng)理1)分子公司（項(xiàng)目部）經(jīng)理是本單位（項(xiàng)目部）HSE工作第一責(zé)任人，對(duì)本單位（項(xiàng)目部）HSE工作負(fù)全面責(zé)任；2)負(fù)責(zé)組織本單位（項(xiàng)目部）HSE管理體系的建立及實(shí)施進(jìn)行，負(fù)責(zé)項(xiàng)目HSE策劃及實(shí)施，組織編制HSE計(jì)劃、設(shè)計(jì)開工報(bào)告等；3)主持召開本單位（項(xiàng)目部）HSE委員會(huì)會(huì)議及HSE例會(huì)，及時(shí)解決HSE工作中的重大問題； 4)定期對(duì)本單位（項(xiàng)目）HSE管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，解決體系運(yùn)行中的重大問題，提出持續(xù)改進(jìn)意見；5)加強(qiáng)員工的HSE培訓(xùn)和教育，定期參加班組每周HSE活動(dòng)；6)定期組織HSE監(jiān)督檢查，及時(shí)進(jìn)行隱患治理，不斷改善員工的工作條件； 7)組織事故的調(diào)查、分析和處理，并及時(shí)上報(bào)。 施工管理中心1）在保證滿足HSE要求的前提下，組織施工生產(chǎn)； 2）參加HSE檢查，隨時(shí)掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)HSE工作動(dòng)態(tài)；3）在各種調(diào)度例會(huì)上，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時(shí)，同時(shí)檢查、布置HSE工作； 4）負(fù)責(zé)對(duì)生活、施工生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)常見傳染病采取相應(yīng)防疫措施； 5）負(fù)責(zé)公司重大突發(fā)事（故）件應(yīng)急程序的編制并定期組織演練； 6）參與分包單位的評(píng)審和工程分包的管理工作；7）負(fù)責(zé)EPC/PMC 項(xiàng)目施工經(jīng)理、施工/施工管理項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理及施工管理人員的考核、培訓(xùn)和素質(zhì)提高，確保其在施工生產(chǎn)中堅(jiān)持“安全第一”方針政策；8）參加HSE管理評(píng)審和重大事故的調(diào)查分析。 總工程師1）在技術(shù)上對(duì)公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康工作全面負(fù)責(zé)，監(jiān)督檢查副總工程師解決好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE技術(shù)問題；2）在其分管工作范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)審批支撐性HSE管理體系文件，并負(fù)責(zé)有關(guān)HSE管理體系文件的貫徹執(zhí)行；3）負(fù)責(zé)公司技術(shù)系統(tǒng)對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行的重要評(píng)審、驗(yàn)證活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司重大施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案的審批工作，負(fù)責(zé)處理工程項(xiàng)目運(yùn)行過程中的重大HSE管理技術(shù)問題；并對(duì)其結(jié)果的技術(shù)、質(zhì)量和滿足HSE要求負(fù)責(zé)；4）負(fù)責(zé)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，組織開展HSE技術(shù)研究開發(fā)和推廣應(yīng)用，積極采用先進(jìn)技術(shù)和裝備，負(fù)責(zé)組織研究、制定、審批重大事故隱患整改治理的技術(shù)方案；5）組織重大事故調(diào)查，組織技術(shù)力量對(duì)事故原因進(jìn)行技術(shù)分析、鑒定，提出技術(shù)上的改進(jìn)措施； 6）參加管理評(píng)審，提出技術(shù)上的解決問題的方案。GB/T 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt ISO14001:2004）GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范Q/SHS 中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系C/SM 00012010《HSE管理手冊(cè)》 3 職責(zé) HSE管理委員會(huì)本公司成立HSE管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)：1)貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的HSE方針、政策、法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度；2)審定公司HSE方針目標(biāo)和HSE管理工作規(guī)劃，并監(jiān)督職能部門和專業(yè)部室的實(shí)施；3)研究重大事故隱患和環(huán)境影響因素的治理方案，審定上報(bào)的重大安全衛(wèi)生技術(shù)措施和環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。9）參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告HSE管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 10）組織內(nèi)部審核，審批內(nèi)部審核計(jì)劃和審核報(bào)告； 11）確保員工提高滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識(shí)。 法律事務(wù)處1）負(fù)責(zé)組織工程承發(fā)包合同中的HSE管理?xiàng)l款的評(píng)審管理工作；2）嚴(yán)格執(zhí)行工程（產(chǎn)品）分包方的評(píng)審和管理，在簽訂發(fā)包合同中明確HSE責(zé)任條款； 3）簽定合同前，會(huì)同安全環(huán)保部對(duì)承包商的安全資質(zhì)進(jìn)行審查，確保承包商滿足HSE管理的要求； 4）每年負(fù)責(zé)對(duì)承包商作業(yè)HSE的評(píng)價(jià)，進(jìn)行考核；5）根據(jù)法律法規(guī)的要求，監(jiān)督或協(xié)助有關(guān)部門違反HSE法律、法規(guī)的行為予以制止和整改。3）對(duì)公司貫徹黨和國家的HSE方針、政策起保證監(jiān)督作用；4）宣傳貫徹HSE管理政策、法規(guī)，協(xié)助行政搞好HSE宣傳教育工作，提高全體員工的HSE意識(shí)； 5）協(xié)助行政開展HSE管理，總結(jié)推廣HSE管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并把HSE工作業(yè)績(jī)做為評(píng)優(yōu)的重要內(nèi)容。第二篇：HSE職責(zé)安全員HSE責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、法令、法規(guī)。負(fù)責(zé)特殊工種的安全培訓(xùn)和考核取證。負(fù)責(zé)整合體系程序文件有關(guān)設(shè)備管理的有效控制，對(duì)設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出整改意見。有權(quán)拒絕不具備安全條件的工作任務(wù)；有權(quán)拒絕違章工作的指令，對(duì)他人違章工作有權(quán)加以勸阻和制止；質(zhì)檢員HSE職責(zé)嚴(yán)格遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”，遵守《員工守則》，規(guī)范個(gè)人行為，落實(shí)HSE管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。按計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備材料。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理程序相關(guān)數(shù)據(jù)的提供，對(duì)所負(fù)責(zé)要素有組織落實(shí)和具體實(shí)施的職責(zé)。有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對(duì)他人的違章作業(yè)要加以勸阻和制止。制訂環(huán)境保護(hù)措施，建立環(huán)境因素識(shí)別及危險(xiǎn)源辨識(shí)機(jī)制、實(shí)施有效控制；加強(qiáng)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保污染物排放達(dá)標(biāo)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整潔衛(wèi)生。認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，帶頭遵守《員工守則》，協(xié)同支部書記做好思想政治工作。，解決體系運(yùn)行中的重大問題，提出持續(xù)改進(jìn)意見。審批HSE管理體系實(shí)施程序內(nèi)部審核計(jì)劃和報(bào)告，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行HSE管理決策。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和有關(guān)部門的HSE文件、資料。，并把HSE工作業(yè)績(jī)作為評(píng)優(yōu)的重要內(nèi)容。6)檢查本部門各種HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，督促其良好執(zhí)行。1財(cái)務(wù)部HSE職責(zé)1)貫徹執(zhí)行國家、地方政府和公司HSE管理方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。5)貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》，控制加班加點(diǎn)，切實(shí)保證員工的休息、休假權(quán)利。2)執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行合同評(píng)審，在承、發(fā)包合同中有明確的HSE責(zé)任條款。10)檢查本部門各種HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，督促其良好執(zhí)行。8)組織公司的HSE教育培訓(xùn)工作。1審計(jì)監(jiān)察部HSE職責(zé)1)貫徹執(zhí)行國家、地方政府和公司的HSE方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，保證安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”。3)制定HSE管理小組每個(gè)成員的管理工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)負(fù)的責(zé)任。2)組織對(duì)油庫、加油站的內(nèi)部審核和主持對(duì)實(shí)施程序的評(píng)審。2)組織員工的HSE教育、反事故模擬演練和承包商作業(yè)前HSE教育。3)上崗按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各類勞動(dòng)防護(hù)器具和消防器材。堅(jiān)持以科技進(jìn)步為先導(dǎo)，以設(shè)計(jì)為龍頭，全面實(shí)施項(xiàng)目HSE控制；加強(qiáng)對(duì)全體員工的HSE宣貫，不斷提高員工的HSE意識(shí)和能力，提高員工自我保護(hù)意識(shí)和防護(hù)技能；強(qiáng)化危害識(shí)別和隱患治理，不斷改善工作環(huán)境，保護(hù)員工身心健康，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；始終遵循法律法規(guī)，防治污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；努力追求不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞