【正文】 同時項目產(chǎn)品的銷售以及其他有關的服務，包括包裝材料的供給等，也將帶動相當大的一批勞動力的就業(yè)。 帶動農(nóng)戶及增收 效 果分析 合作社現(xiàn)在成員 136 個，其中法人成員 4 個， 分別是 西湖區(qū)供銷聯(lián)社、轉塘供銷合作社、杭州之江茶葉有限公司、西湖區(qū)匯豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 ，另有自然人 社 員 132 個 ?？晌修r(nóng)業(yè)行政主管部門或其他審計機構進行年度審計、專項和換屆離任審計。項目建成后，將嚴格按照合作社章程確定的各項機制進行利益分配、利益運行、利益保障和利益監(jiān)督。項目建設符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關產(chǎn)業(yè)政策，符合 杭州市 農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 表 92 說明，產(chǎn)品價格 、原材料價格 、產(chǎn)品產(chǎn)量、 建設投資 四個變量中，最敏感的是產(chǎn)品價格，其次是 原材料價格 。 財務效益分析 盈利能力分析 項目正常經(jīng)營年利潤總額 萬元，凈利潤 萬元。 銷售（ 營業(yè) ） 收入、 銷售（ 營業(yè) ） 稅金和附加估算 銷售（ 營業(yè) ） 收入 第八章 投資估算與資金來源 35 根 據(jù) 20xx 年市場價格 實際 ，本項目達產(chǎn)后年 營業(yè) 收入估算為1440 萬元。其他主要指標取值如下： 建設期：本項目建設期按 1 年計算。 杭州市西湖區(qū)馀德茶葉專業(yè)合作社 資產(chǎn)負債表顯示， 合作社 20xx 年 12 月底累計折舊、貨幣資金、未分配利潤、資本公積合計為 萬元，自籌流動資金由合作社未來經(jīng)營效益提供。其中 道路（橋）、堆場、排水溝等基礎設施 建設投資 566，占 %， 公益性服務平臺建設投資 134 萬元，占 %，管理費用 20 萬元，占 %。安全生產(chǎn)人人有責，全體職工都必須在各自工作崗位對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責 ，實行全員安全生產(chǎn)責任制。各類資金到達 項目 賬戶后，單獨建帳，專人管理，按有關規(guī)定?？顚Ｓ谩? 職能劃分 : 領導小組主要 負責 項目 實施過程中的資金籌措、實施方案的制定，有關工程建設的招投標決策等；辦公室主要負責項目建設過程中的具體事務，包括工程進度的監(jiān)督、參與實施方案的制定等。 固體廢棄物減排 本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為 農(nóng)副產(chǎn)品下腳料、第 五 章 環(huán)境影響評價 26 生活垃圾 等。 固體廢棄物的影響： 項目生產(chǎn)固廢主要 為 鮮筍采收期間的筍殼、爛筍等 等。 施工期棄土及垃圾的影響分析： 施工期產(chǎn)生的建筑廢棄物以及殘留的部分建筑材料 、垃圾 ，若處置不當，遇暴雨降水等會被沖刷流失到水環(huán)境中造成水體污染。 建筑 方案 管理用 房 ： 建筑占地 面積 40 平方米， 1 層，總建筑面積 40 平方米。冬筍是春筍的前身，挖掉冬筍能促進竹鞭上其他筍芽的生長，但挖過冬筍的竹山，春筍的出筍其要推遲超第 六 章 環(huán)境影響評價 22 過 10 天。挖筍時不要傷害竹鞭、鞭根和鞭芽。為了防止水土流失，緩坡地（ 25゜ 以下）的竹林，可以全面松土墾復；坡度較大（ 25゜～ 35゜）竹林，可用沿等高線 水平帶狀墾復，每帶寬 3 米左右 ，隔年隔帶輪流墾復；陡坡 （ 35゜ 以上）的竹林，一般不宜墾復。通行農(nóng)用運輸車以上的運輸車輛。 市場風險分析 項目產(chǎn)品 市場風險因素分析 市場風險： 本項目產(chǎn)品所面臨的主要風險為市場風險， 但由于項目產(chǎn)品目前在市場上供不應求，盡管 項目 產(chǎn)品 會 受供求關系導致價格 漲跌的影響，還要受市場 上同行間的競爭等 各種 因素 的影響 ，但整體上項目產(chǎn)品市場風險較小 。 其次，天 然食品也是竹產(chǎn)業(yè)的好業(yè)務之一，綠色天然健康是食品行業(yè)的大勢所趨，而竹筍及林地野菜正是綠色天然之佳品 。 由于竹的速生性、環(huán)保性及質(zhì)地性能，使得竹成為木的最佳替代品，以竹代木，甚至以竹勝木成為大勢所趨。 浙江省的筍竹及加工產(chǎn)品的市場主要是在國外和省外，地產(chǎn)原料供不應求，竹產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟呈“兩頭在外”的外向型經(jīng)濟。 但是目前兩鎮(zhèn)竹林 基礎設施簡陋，絕大多數(shù)竹林都沒有通機耕路，或只有簡單的林道，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來很大不便；竹林 水利 灌溉設施缺乏，抵御自然災害能力弱， 也不利竹林高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，不利于竹筍產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。 奉化市現(xiàn)有竹林總面積 26 萬多畝，竹產(chǎn)業(yè)是 項目建設 是奉化市大雷山省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)建設的需要 建設好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)是 奉化 市發(fā)展 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，也是確保農(nóng)業(yè)增效的關鍵。 項目建設的必要性 本項目的建設符合國家及省、市有關產(chǎn)業(yè)政策，符合 奉化市竹 產(chǎn) 業(yè)發(fā)展方向 林業(yè)是推動經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展重要的公益事業(yè)和基礎產(chǎn)業(yè)。 竹林是寧波市重要的 林業(yè)資源。浙江省委、省政府和各級黨委政府高度重視竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼出臺各項政策，加大財政支持力度，加強技術創(chuàng)新與推廣，促進了產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大、效益穩(wěn)步提高，竹產(chǎn)業(yè)在增加農(nóng)民收入、促 進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的作用愈來愈顯著。而國家森林資源保護政策的實施，將導致木材采伐量大幅減少，“以竹代木”是一種必然趨勢，今后竹材使用量將會大幅增加，竹制品產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。已被國內(nèi)外專家譽為低脂肪、高蛋白、 多纖維和糖類適量的綠色保健食品，筍食品不僅受到產(chǎn)竹國家人民的喜愛，而且也受到北美、西歐等國人民的青睞，以日本為例，人均消耗竹筍量已由 20 世紀 50 年代的 。項目所在的 大堰鎮(zhèn)和尚田鎮(zhèn)近年來經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，項目資金配套能力第一章 總論 7 強。且與樹木相比，毛竹具有生長快、成材早，產(chǎn)量高，一次種植永續(xù)利用等第 一 章 總論 6 特點。項目經(jīng)濟效益較好。 建設道路 220xx 米， 其中 4 米寬砂石路 14500 米， 米寬水泥路 5000 米，新建小橋 5 座，新建竹林便道 20xx 米，新建排水溝 3000 米，新建毛竹堆放場 1500 平方米，建設管理用房 6 處，120 平方米 ，質(zhì)量檢測用房 50 平方米 。目前。是中國草莓之鄉(xiāng)、浙江鰻竹之鄉(xiāng)和著名的布龍之鄉(xiāng)，廣渡村為寧波市重點杉木基地，溪汪村為寧波市蠶?；刂弧？側丝?26000 多 人，另有非農(nóng)戶 713 人，外來人口 800 人，其中外出人口 9800 人。 18’ ，北緯 29176。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 ........... 錯誤 !未定義書簽。區(qū)域面積 平方公里。轄尚田 1 個居民區(qū)， 42 個行政村。除 了傳統(tǒng)的竹筍、竹材和竹工藝品外，竹子還能生產(chǎn)出竹炭、竹醋液、竹葉提取物、竹質(zhì)纖維紡紗等，在現(xiàn)代科技手段幫助下，竹子變得渾身都是寶，經(jīng)濟利用前景十分廣闊。 竹筍冷藏保鮮技術 ： 通過鮮筍冷藏，并采用氣調(diào)保鮮新技術，抑制筍體細菌的生長繁衍，減緩鮮筍的新陳代謝速度，延長竹筍保鮮期。 擬申請財政資金 648 萬元， 占 90%，其中 寧波市 財政資金 萬元，奉化市 財政配套資金 萬元。根據(jù)《奉化市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃》以及寧波市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，奉化市毛竹主導產(chǎn)業(yè)示范區(qū)的發(fā)展完全符合各項政策和規(guī)劃的要求，并且將對全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到積極的示范和帶動作用。 建設本項目，一方面通過林區(qū)道路設施的建設，可以為竹材的運輸提供更加便利的條件 ， 從而減少竹農(nóng)的經(jīng)營成本 ， 增加 竹 農(nóng)收入；另一方面， 通過對竹農(nóng)進行一竹三筍等先進竹林營林技術的培訓，可以大大提高竹林竹材和竹筍的產(chǎn)出量，提高竹林土地產(chǎn)出率和竹材及竹筍的質(zhì)量，三是通過統(tǒng)防統(tǒng)治等公益服務平臺的建設，可以大大減少竹區(qū)農(nóng)藥的不合理施用，減少環(huán)境污染。 竹筍食品營養(yǎng)豐富，據(jù)研究測定，筍中具有 17 種氨基酸，其中有 8 種為人體所必須。 依托出口便捷的北侖深水良港， 寧波市筍業(yè)企業(yè) 年產(chǎn) 18L 灌罐裝水煮筍 200 萬罐，外銷日本為主的國際市場。 竹產(chǎn) 業(yè)工業(yè)園的建設，將為奉化市及周邊地區(qū)竹產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供良好的市場保障。 竹產(chǎn)業(yè)是浙江省十大農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)之一。竹山肥培管理水平低 ，取之于竹林的多，投之于竹林的少，有的甚至處于掠奪式的 經(jīng)營狀態(tài)。中國竹業(yè)伴隨著共和國前進的步伐發(fā)展、壯大，為保護生態(tài)環(huán)境、繁榮社會經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入作出了重要貢獻，已成為中國林業(yè)的朝陽產(chǎn)業(yè)，竹區(qū)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，竹農(nóng)脫貧致富的希望產(chǎn)業(yè)。兩鎮(zhèn) 有竹筍面積 萬畝。 浙江省竹林面積 1175萬畝，毛竹材產(chǎn)量達 （ 20xx年），鮮筍收入 億元， 福建省竹林面積 1443 畝，毛竹材產(chǎn)量 億根，鮮筍量 億元。理順 以竹代木 、 以竹代棉 、 以竹代麻、棕 新思路 ,扶持、幫助竹原纖維產(chǎn)業(yè)大發(fā)展 ,推動經(jīng)濟大繁榮。二是有利環(huán)保，竹子 3— 4年就可成材，且砍伐后還可再生，對于環(huán)境惡化、天然林存量甚低的我國來說，不失為一種優(yōu)質(zhì)的替代材料，而且在粘接上使用特種膠，避免了甲醛對人體的危害，有益于人體健康。 項目將嚴格執(zhí)行 有關食品衛(wèi)生標準 。 建設規(guī)劃和布局 項目選址 項目選建在奉化市大雷山省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)（ 大堰鎮(zhèn)湖邊橋、萬二、大堰村，尚田鎮(zhèn)印家坑村 ）。冬季深翻 20～ 30cm，除去土中大石塊，挖除灌木根、樹樁、老竹兜、老竹鞭，稱為復墾。由于竹兜連著竹鞭，竹兜中的肥料可直接轉移到竹鞭，不會造成養(yǎng)分揮發(fā)和流失，比較經(jīng)濟，同時會加速竹兜腐爛，增加肥力。為了不影響竹鞭生長，在 89 月不挖鞭筍。具有操作簡單、實際效果好的特點。 表 42 項目實施進度安排表 序號 月 項目 20xx 年 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 市場調(diào)研 2 項目報批立項 表 43 項目實施進度安排表 序號 月 項目 20xx 年 1月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 擴初設計 2 冷藏庫建設 3 合作社建設 4 有機認證 5 品牌建設 6 質(zhì)量檢測室建設 7 竹筍高產(chǎn)技術推廣 8 林區(qū)道路 9 農(nóng)戶培訓 10 有機認證 第 五 章 環(huán)境影響評價 24 第 五 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目建設施工對周圍環(huán)境的影響 施工 揚塵的環(huán)境空氣影響分析： 施工期 間 產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有 路基開挖 、 建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌等過程。 噪聲的影響： 本項目的噪聲 主要為 冷庫制冷 噪聲，噪聲聲級一第 四 章 建設方案 25 般在 65～ 75dB(A)，且只在 車間 內(nèi)部，對周圍環(huán)境的影響不明顯。同時加強對生產(chǎn)人員的教育和管理，科學合理節(jié)約用電。 水土流失治理 項目建設過程中，因林區(qū)道路建設，必須對林區(qū)土地進行開挖，除開挖期間遇到暴雨等天氣，可能導致水土流失。因此，在 生產(chǎn) 經(jīng)營 過程中嚴格執(zhí)行 有關 食品安全 標準，建立起 嚴密的質(zhì)量第 七 章 項目組織與管理 28 監(jiān)控體系， 確保 項目 產(chǎn)品符合國家 食品安全 標準要求 。 合作社上下將 認真貫徹執(zhí)行國家有關勞動保護和安全生產(chǎn)的法規(guī)政策。 竹林經(jīng)營管理過程中，在火災易發(fā)季節(jié)，加強對竹林經(jīng)營管理人員的防火教育，采取措施防范森林火災的發(fā)生。 地方財政配套資金 項目擬申請省市財政配套資金 120 萬元，其中省財政資金 96萬元， 西湖區(qū) 財政資金 24 萬元。項目 資金 接受 西湖區(qū) 財政局、 西湖區(qū) 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 、 省供銷總社 等有關部門的監(jiān)督。 管理費用：按 營業(yè) 收入的 1%估算。 第九章 財務評價 36 項目達產(chǎn)年總成本費用合計 萬元。 第八章 投資估算與資金來源 37 0% 20% 40% 60% 80% 100%生產(chǎn)能力利用率（% ）金額（萬元）銷售收入總成本可變成本固定成本 圖 91 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 敏感性分析 對項目進行單因素敏感性分析可知，影響項目效益的主要因素有產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料價格、建設投資。第十章 社會效益分析 39 第十章 社會效益分析 本項目對于促進合作社社員增收，延 長合作社茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強合作社服務能力和帶動能力，推動西湖龍井茶手工炒制事業(yè)的發(fā)展 ；通過與浙江省茶葉集團股份有限公司共同實施產(chǎn)銷對接項目，對于促進浙江茶業(yè)走向規(guī)?；⒑献骰?、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展， 都具有十分重要的意義，項目建設是必要的。 輻射帶動能力分析 項目單位 與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制 多年來，合作社嚴格按照《 杭州市西湖區(qū)馀德茶葉專業(yè)合作社章程》進行包括利益分 配在內(nèi)的合作社各項事務的管理。 扣除當年生產(chǎn)成本、經(jīng)營支出和管理服務費用彌補虧損、提取公積金后的可分配年終盈余，經(jīng)成員大會決定，按照下列順序分配： 按成員與合作社業(yè)務交 易量比例返還，返還總額不低于可分配盈余的百分之六十，具體比例由成員大會討論決定。成員大會做出一般決議，須經(jīng)合作社成員表決