【正文】 從投資經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) 看，項(xiàng)目投資利潤率 %，投資利稅率 %， 項(xiàng)目投資回收期 年， 均優(yōu)于國家鍛壓機(jī)械行業(yè)基準(zhǔn)值，項(xiàng)目投資回收速度快，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，投資效果較好，從經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。 38 總成本費(fèi)用詳見下表 成本費(fèi)用表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 單價(jià) 消耗定額 年成本（萬元） 備注 1 原輔材料 2500 鋼材 T 3000 8000 2400 輔料 200 100 2 燃料動(dòng)力 375 燃料 T 120 300 150 電力 度 75 3 車間費(fèi)用 400 200 4 工資及福利 640 320 5 包裝費(fèi) 200 100 6 生產(chǎn)成本 7 企管費(fèi) 300 150 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 150 75 9 工廠成本 10 銷售費(fèi)用 150 75 11 銷售成本 12 可變成本 2725 13 固定成本 39 3． 2 銷售收入、銷售稅金及附加 (1)銷售收入 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年法蘭銷售收入 4000 萬元，鋼 屑 銷售收入440 萬元。 2． 3 總投資及資金籌措： 總投資 萬元，其中：設(shè)備及運(yùn)安費(fèi)（含工器具費(fèi)）為 1416． 7 萬元，建筑工程費(fèi)為 179． 1 萬元，其他費(fèi)用 52萬元，土地使用費(fèi) 20 萬元，預(yù)備費(fèi) 10 萬元，鋪底流動(dòng)資金500 萬元。 1． 1． 2 建筑工程費(fèi)根據(jù)《山西省建筑工程估算指標(biāo)》，參照類似工程，結(jié)合本工程的實(shí)際情況進(jìn)行估算。 2．職業(yè)安全衛(wèi)生 2． 1 設(shè)計(jì)依據(jù) 2． 1． 1《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36－ 79 32 2． 1． 2《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 TBJ18－88 2． 2 概況 本項(xiàng)目使機(jī)械加工行業(yè)，在設(shè)計(jì)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方政府的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等條文，貫徹勞動(dòng)部“安全第一，以防為主”的方針，切實(shí)保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。 1． 2． 2 廢水處理 該項(xiàng)目機(jī)加工車間主要廢水是機(jī)床冷卻液，清洗液和生活污水，機(jī)床冷卻液和清洗液可循環(huán)使用。 4． 5 動(dòng)力供電與照明供電分路供給。 2．設(shè)計(jì)原則 2． 1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家節(jié)約能源、合理利用能源的現(xiàn)行政策、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于能源開發(fā)與節(jié)約并重的方針，做到“技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理”，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。具體培訓(xùn)內(nèi)容如下： 廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)； 設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程及維護(hù)等方面的培訓(xùn)； 機(jī)械及用電安全的培訓(xùn)； 關(guān)于產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)及基本原理等方面的培訓(xùn)。 新建機(jī)加工車間均設(shè)軸流式風(fēng)機(jī)，采用機(jī)械通風(fēng)和自 然通風(fēng)相結(jié)合的措施。 6．采暖工程 公司現(xiàn)有 1 臺(tái) 1T 常壓鍋爐，負(fù)責(zé)新舊廠區(qū)的冬季采暖任務(wù)，新建廠房采暖設(shè)施和土建工程統(tǒng)一設(shè)計(jì)與施工，造價(jià)含在建筑工程費(fèi)用中。 4． 2 安全設(shè)施 為保證安全生產(chǎn)，在車間電源總進(jìn)線處做重復(fù)接地，車間所有用電設(shè)備正常工作不帶電的金屬外殼采取統(tǒng)一接地 25 的保護(hù)措施，工作接地、防靜電接地和防雷接地共用接地極，且接地電阻不大于 4 歐。 （ 2）針對(duì)生產(chǎn)車間 各自的生產(chǎn)特點(diǎn)，在盡量滿足工藝專業(yè)要求和使用功能的前提下，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，在采光、自然通風(fēng)、防噪音和防振動(dòng)等方面采取相應(yīng)的技術(shù)措施。每個(gè)包裝箱重 1 噸或 噸，或隨客戶的要求而定。 2． 2． 3 鍛造工藝 18 定襄縣絕大多數(shù)鍛造企業(yè)都采用夾桿錘生產(chǎn)鍛坯，這種夾桿錘為露天生產(chǎn)，振動(dòng)大，噪音也大，鍛坯的質(zhì)量受到了一定的限制。鋸好的方坯再由起重機(jī)將其吊至坯料堆放區(qū)，坯料由卡車運(yùn)至鍛造車間進(jìn)行鍛造。產(chǎn)品的形式有平板、滑套、高頸、承窩、搭接、螺紋和盲板 7 種。高大的樹木不僅能起到 減風(fēng)速，降高溫的效果，而且能減小廠區(qū)噪音對(duì)周圍居民的影響?，F(xiàn) 有建筑物為鍛壓車間、機(jī)加工車間、下料車間及鍋爐房、配電室、辦公室等，安裝 560kg 空氣錘 4 部， C6 C612C61 C6180、 Z35 等機(jī)加工設(shè)備 30 余臺(tái)，建筑面積 2163m2。 國內(nèi)市場的調(diào)查資料表明，目前國內(nèi)對(duì)各種法蘭的需求量約 50 萬噸，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)速度的加快，市場經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)入健康發(fā)展的軌道，國家“十一五”計(jì)劃和西部大開發(fā)，振興東北老工業(yè)基地以及西氣東輸，南水北調(diào)，各地城鎮(zhèn)化建設(shè)速度加快等大型工程 ，大型項(xiàng)目的開工建設(shè)，國內(nèi)市場需求旺盛，法蘭做為一種初級(jí)機(jī)械基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。 據(jù)有關(guān)駐外資料表明：國際法蘭市場前景看好，我國的 12 法蘭出口量逐年增加，主要依據(jù)有三條： WTO 融入全球經(jīng)濟(jì)大家庭，關(guān)稅壁壘取消，全球經(jīng)濟(jì)一體化浪潮一浪高過一浪，企業(yè)面臨更為廣闊的市場空間。 2． 5 通訊設(shè)施 本縣境內(nèi)通訊網(wǎng)絡(luò)電話線路 1890 余條，因特網(wǎng)、 DDN 11 網(wǎng)和分組數(shù)字交換已開通，通訊設(shè)施先進(jìn)、方便快捷。該項(xiàng)目建設(shè)選擇于晉昌鎮(zhèn)北關(guān)村，占地 10 余畝，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢平坦，緊靠公路，毗鄰定襄縣崔家莊工業(yè) 10 園區(qū)，周圍鍛造業(yè)布局集中，便于開展專業(yè)化協(xié)作。 公司廠址位于定襄縣 **，緊鄰定衛(wèi)公路支線，交通方便，通訊便捷，現(xiàn)占地面積 4000 m2(約 6 畝 )，建筑面積 2160 m2。 5． 3 采暖和給排水設(shè)施利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)施的富余能力，只需鋪設(shè)部分管道及少量安裝工程即可。總投資嚴(yán)格控制，單臺(tái)設(shè)備和工程資金打足，不留缺口。 本項(xiàng)目是提升企業(yè)整體裝備水平和提高企業(yè)核心競爭力形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 定襄縣是著名的鍛造之鄉(xiāng)，擁有豐富的鍛造技術(shù)資源和產(chǎn)品市場資源，引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備可以充分利用建設(shè)地域的資源優(yōu)勢，形成以先進(jìn)設(shè)備為龍頭的產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，帶動(dòng)當(dāng) 5 地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)鍛造企業(yè)迅速發(fā)展，積蓄后勁，應(yīng)用高新技術(shù) 裝備改造現(xiàn)有的自由鍛造設(shè)備 ，進(jìn)行出口法蘭產(chǎn)品質(zhì)量上檔次、生產(chǎn)上規(guī)模 是非常必要和及時(shí)的。 1 年產(chǎn) 5000 噸 出口 法蘭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性 研究 報(bào)告 2 目 錄 一、總論 ????????????????????????（ 1） 二、企業(yè)概況和項(xiàng)目優(yōu)勢?????????????????（ 6） 三、市場預(yù)測與分析???????????????????（ 9） 四、擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案?????????????????（ 11） 五、物料供應(yīng)?????????????????????（ 11） 六、項(xiàng)目實(shí)施方案???????????????????（ 12） 七、企業(yè)組織、工作制度和人員培訓(xùn)???????????（ 24） 八、節(jié)約能源及合理利用能源??????????????（ 26） 九、環(huán)境保護(hù)?????????????????????（ 28） 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度????????????????（ 31） 十一、投資估算及資金籌措???????????????（ 31） 十二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)????????????????????（ 34） 十三、結(jié)論??????????????????????（ 40） 3 一、總論 1．項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：年 產(chǎn) 5000 噸出口法蘭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 承辦單位： ********** 項(xiàng)目地址：山西省定襄縣 ****** 法人代表 : ***** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： ***** 2． 項(xiàng)目概述 山西省定襄縣 **法蘭鍛造有限公司始建于 20xx 年，廠址位于定襄縣 ****，交通十分便利。 3． 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和應(yīng)對(duì)加入 WTO 挑戰(zhàn)，都要求企業(yè)必須具有較 大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，產(chǎn)品多樣化和品種規(guī)格系列化，月交貨能力達(dá)到 500 噸左右。通過項(xiàng)目的實(shí)施將給企業(yè)注入新的生機(jī)和活力，對(duì)推動(dòng)我省乃至全國鍛造和法蘭盤行業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。 4． 2． 3 對(duì)環(huán)境保護(hù)，職業(yè)安全衛(wèi)生和消防，合理用能等方面予以足夠重視，嚴(yán)格貫徹“三同時(shí)”。 5． 4 對(duì)現(xiàn)有輸變電裝置增加電力容量?，F(xiàn)有職工 63 人，其中管理工人 10 人，現(xiàn)有電力裝機(jī)容量160KVA，采暖 采用 1 噸常壓鍋爐一臺(tái)。 2． 2 交通條件 定襄縣境內(nèi)已形成三干九支六循環(huán)的公路框架，又有忻阜路、三滛線兩條公路干線橫貫縣境；太（原）河（邊）鐵路支線在境內(nèi)設(shè)有定襄、蔣村、河邊三個(gè)客貨車站；現(xiàn)已開通的朔黃鐵路貫穿東西，又增設(shè)了迴風(fēng)貨運(yùn)車站。 2． 6 自身優(yōu)勢 2． 6． 1 公司是法蘭盤的專業(yè)制造廠，通過幾年的生產(chǎn)實(shí)踐，具有較高素質(zhì)的 工程技術(shù)人員和管理人員