7學(xué)校內(nèi)部控制自查報告-免費(fèi)閱讀
【正文】 三、單位自查中存在的問題及整改措施 有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊，不適合現(xiàn)在的財務(wù)管理體系。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。2017。2017。8號）以及《XX縣區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（儀財會。27號）的有關(guān)精神，依據(jù)（南財會。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。在這 次自查中，對現(xiàn)有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善，建立健全了各項財務(wù)管理制度。對于其他往來款項，學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固
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