14001-gacc環(huán)境管理體系檢查表-免費閱讀
【正文】 受審核部門 / 區(qū)域：鍋爐房 標準條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是什么鍋爐？燒什么？有幾臺？單機容量多少？總容量多少 ? 何時安裝使用？ 2. 煙囪高度多少？分布情況如何？目測煙氣情況如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 24 3. 有無治理設施？治理設施是否通過驗收？狀態(tài)及使 用是否正常？有無二次污染情況？ 4. 壓力容器、安全閥等是否按要求進行檢定？結果如何？ 5. 是否明確并遵循相應的管理要求 6. 崗位人員是否具備必要的資格及能力？對管理要求及異常處理是否熟悉？ 7. 有無進行相應的環(huán)境檢測？結果如何？守法情況如何（對照相應法律法規(guī)）？ 8. 有什么運行記錄？反映出什么？ 9. 當環(huán)保設備 /設施故障時如何處理？緊急狀態(tài)下如何響應？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 16 1. 是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何確定潛在的事故或緊急情況？ （應聯(lián)系環(huán)境因素的識別） 3. 對于可能出現(xiàn)的潛在事故或緊急情況如何響應以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？ 4. 制定了那些應急響應的預案/計劃？是否合理、充分？ 5. 相關部門 /員工是否熟悉相應的潛在事故 /情 況及針對性的應急措施？ 6. 是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？ 7. 是否根據演練或事件發(fā)生中的具體情況及效果對應急程序 /預案 /措施進行評審及必要的修訂。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相應的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2. 公司如何確定培訓需求？ 3. 是否根據培訓需求制定培訓計劃？培訓計劃是否覆蓋所有其工作可能對環(huán)境產生重大影響的人員 /崗位？ 4. 培訓是否按計劃的安排進行？完成效果如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 12 5. 培訓是否使每一有關職能 /層次人員都意識到： ? 與方針 /程序以及體系要求相一致的重要性。 3. 組織結構有無重大變化？ 管理者代表有無變更？ 4. 體系中有無重大要素在 管理職能分配上發(fā)生變化？ 5. 環(huán)境行為、績效有無發(fā)生 重大變化？ 6. 有無發(fā)生過環(huán)境事故？ 有無發(fā)生過相關方的投訴？ 7. 與 GACC 的聯(lián)絡情況？有無 報告，是否說明了原因、措施、 事后有無報告糾正情況？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 2 8. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 8 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否建立環(huán)境目標和指標？是否形成文件？ 2. 目標指標是否針對每一有關職能和層次？ 3. 環(huán)境目標是否貫徹了方針的要求？ 4. 是否考慮到法律 /法規(guī) /其他適用要求及重大環(huán)境因素？ 5. 目標指標是否適合企業(yè)的實際情況？ 6. 是否明確考核評價的方法、頻次并就其實現(xiàn)情況進行評價？ 7. 目標指標有無更新？為什么？是 否體現(xiàn)持續(xù)改進？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 9 8. 相關部門 /人員是否了解與自身職責相關的目標指標？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否 制定相應的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2. 公司如何界定信息交流的內容及方式？有無明確信息交流的職責？ 3. 內部信息交流如何進行？（途徑、對象、內容、時機、回復） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系
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