5審計局整改情況報告5篇-免費(fèi)閱讀
【正文】 六、違反使用零余 額賬戶 嚴(yán)格按照《中央單位財政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付管理辦法》執(zhí)行，規(guī)范零余額賬戶使用，杜絕此類問題的再次發(fā)生。建工工程涉嫌掛靠、圍標(biāo)串標(biāo)，工程項目建設(shè)程序不合規(guī)，工程資料檔案資料管理不規(guī)范等問題，一是完善招投標(biāo)管理，完善并認(rèn)真執(zhí)行《香溪鎮(zhèn)工程項目招投標(biāo)管理辦法》；二是建立標(biāo)后監(jiān)管工作機(jī)構(gòu)，確定人員，建立標(biāo)后監(jiān)管工作制度。我局已按審計報告要求整改完畢。 （二）關(guān)于違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。該項目總投資 2700 萬元，獲得財政補(bǔ)助資金 840 萬元， 第 13 頁 共 17 頁 其中中央資金 600 萬元，省級配套資金 240 萬元。根據(jù)投資比例，該項目應(yīng)撥付資金 萬元，超比例撥付資金 萬元。 （三）山東宏大農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)檢測有限公司金鄉(xiāng)大蒜產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目。 財政部門責(zé)令該企業(yè)已于 10 月 11 日將補(bǔ)貼資金 40 萬元退回縣財政。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務(wù)收支狀況。針對存在的問題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅決杜絕 “ 兩張皮 ” 和 “ 走過場 ” 。 （三）專業(yè)技能亟須提高。多次召開大隊黨委會議，及時傳達(dá) “ 審計整改年活動 ” 的精神和工作要求；并透過支隊內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作狀況。由于我大隊營房重建，到此刻還未進(jìn)行驗(yàn)收決算，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳帳不符，我大隊將盡快和有關(guān)部門協(xié)商，采取相應(yīng)的整改措施，爭取將所有問題逐步整改到位。明確工作目標(biāo)和重點(diǎn)，確保審計整改年活動有的放矢。于 20xx年 12月?lián)芨端蟠迮潘こ桃皇乱蛔h項目資金 34萬元。 問題指出后，我鎮(zhèn)已根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》細(xì)化預(yù)算，完成了《沿江鎮(zhèn) 20xx 年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 20xx年財政預(yù)算的報告》，將社會撫養(yǎng)費(fèi)返還納入 20xx年收入預(yù)算。 針對以上問題整改如下。支付該公司機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用已由崔榮軍退回 萬元，由 xx 市宏發(fā)拆遷有限公司重新開具國稅票據(jù)，鎮(zhèn)財政支付該筆款項至 xx 市宏發(fā)拆遷有限公司。 三、關(guān) 于公務(wù)等支出不夠規(guī)范的情況 貴局審計指出，我鎮(zhèn)存在公務(wù)等支出不夠規(guī)范方面的具體問題如下： 第 2 頁 共 17 頁 、接待清單要素填寫不完整； ； ； 年福利費(fèi)支出超出市核定標(biāo)準(zhǔn)； ，直接承包給個人，并由相關(guān)鎮(zhèn)提供場所及承擔(dān)水電費(fèi)； 6.“ 三改一拆 ” 支出管理有待加強(qiáng)，拆違施工現(xiàn)場管理不規(guī)范、支出原始依據(jù)不充分，接受的費(fèi)用票據(jù)及支付方式不合規(guī)。我鎮(zhèn)已加大殘疾人補(bǔ)貼扶助政策的宣傳，加強(qiáng)資格審核環(huán)節(jié)的控制，每月由殘聯(lián)理事長向民政協(xié)理員核對人員簽字后發(fā)放，該人員已于 20xx年 11月開始享受。 第 3 頁 共 17 頁 20xx 年支付承包人印刷費(fèi) 萬元（其中 76389元為 20xx 年 1112 月費(fèi)用，鎮(zhèn)外加工印刷費(fèi)用 5950 元，小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治材料宣傳冊等鎮(zhèn)外代加工 24000 元）， 20xx 年度實(shí)際印刷費(fèi) 元， 20xx 年度印刷費(fèi) 123160 元， 20xx20xx年平均 166798 元 /年。 2 個項目批復(fù)概算投資分別為 55 萬元、 100 萬元，至審計時將 2 個項目納入20xx 年其他項目，尚未實(shí)施。 ，農(nóng)轉(zhuǎn)用指標(biāo)未落實(shí)，導(dǎo)致沒有及時開工，目前已開展老屋修繕工作。 針對以上問題整改如下： ，我鎮(zhèn)已于 20xx 年 10 月對固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查，及時上報財政審批。現(xiàn)將我大隊“ 審計整改年 ” 活動自查自評狀況總結(jié)如下： 一、 “ 審計整改年 ” 活動中所取得的成績 第 7 頁 共 17 頁 在支隊黨委和財務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊全體官兵的傾力配合下，審計整改工作取得了長足的發(fā)展，具體表此刻以下三個方面： （一）審計整改觀念全面更新。為了確保審計發(fā)現(xiàn)的問題切實(shí)得到整改。二是完善內(nèi)部制度。 （二）功能發(fā)揮不夠充分。深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部
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