3交通建設(shè)行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 三、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。 xx 年 9— 10 月，省財(cái)政廳計(jì)劃會(huì)同省審計(jì)廳、省人力社保廳等有關(guān)部門組織開展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項(xiàng)檢查。事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，今年 4 月省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單 第 6 頁 共 8 頁 位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》（浙財(cái) 會(huì)〔 xx〕 6 號(hào)），對(duì)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告等工作提出了具體要求。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴(yán)格執(zhí)行加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標(biāo)，以規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化制約，落實(shí)責(zé)任追究， 第 5 頁 共 8 頁 形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。 第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明 。 第 1 頁 共 8 頁 交通建設(shè)行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對(duì)接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣 。 第二階段內(nèi)控流程梳理。 第三、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。 （二）管理層高度 重視、全員積極參與。近日，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（浙財(cái)會(huì)〔 xx〕 26
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