3交通建設行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告-免費閱讀
【正文】 三、加強監(jiān)督檢查。 xx 年 9— 10 月，省財政廳計劃會同省審計廳、省人力社保廳等有關部門組織開展內(nèi)部控制建設情況專項檢查。事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告 為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，今年 4 月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關于加強行政事業(yè)單 第 6 頁 共 8 頁 位內(nèi)部控制建設的通知》（浙財 會〔 xx〕 6 號），對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追究， 第 5 頁 共 8 頁 形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。 第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險、財務風險、運營風險、 市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明 。 第 1 頁 共 8 頁 交通建設行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告 事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告 按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣 。 第二階段內(nèi)控流程梳理。 第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。 （二）管理層高度 重視、全員積極參與。近日，省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》（浙財會〔 xx〕 26
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