【正文】 建立 KPI業(yè)績考評體系的工作將分為四部分 ? 依 據 三 個 判 斷 依 據 選 擇 各 職 位 的 關 鍵 業(yè) 績 指 標： – 對 公 司 價 值 / 利 潤 的 影 響 程 度 – 指 標 計 算 的 可 操 作 程 度 – 該 崗 位 對 指 標 的 可 控 程 度 ? 每 年 年 初 由 高 層 管 理 人 員 和 財 務 部 門 制 訂 公 司 整 體 經 營 計 劃 和 財 務 預 算， 再 由 人 力 資 源 部 門 統(tǒng) 一制 訂 每 個 機 構、職位 的 具 體 指 標 ? 年 終 根 據 關 鍵 業(yè) 績 指 標 的 表 現(xiàn) 對 各 位 干 部 進 行 業(yè) 績 考 評 和 實 施 獎 懲 以指標為中心進行 工作管理和業(yè)績考評 工 作要 點 負責人 ? 管 理 顧 問 組 ? 人 力 資 源 部 ? 依 據 考 評 管 理 流 程 定期計算指標 并制作報表 制訂經營計劃與財務預算 確定每一崗位的 關鍵業(yè)績指標 ? 每 個 經 營 期 末， 由 人 力 資 源 部 負 責 計 算 結 果 ? 將 報 表 作 為 集 團 上 下 級 討 論 業(yè) 績 的 依 據 ? 召 開 高 層 經 理 決 策 會 議， 針 對 指 標 進 行 工 作 總 結 及 計 劃 ? 管 理 高 層、財 務 部 1 指 標 財務報表提交的時效性、準確性 部門費用率 預算執(zhí)行情況 財務制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財務狀況分析報告質量（頻度、時效性） 預算外資金調動額 遠 超 目 標 5 提前提交，無差錯 低于目標 20%以上 實際值與目標值差距在 +5%以內 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務違規(guī) 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 實際值與目標值差距在 +5%以內 超 過 目 標 4 按時提交，數據無差錯 低于目標 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時、準確，反映問題全面，重點突出 在 +5% +10%之間 達 到 目 標 3 按時提交，偶爾個別數據有問題 達 標 在 +10%以內 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 準確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內 遠 低 目 標 1 嚴重遲誤，無法使用 高于目標 10% ?+20% 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 分析報告存在嚴 重質量問題，產生重大誤導 ?+20% 權重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標 2 未按時提交，數據質量差 超過目標 5% +10+20% 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 +10+20% 資料來源 財務總監(jiān)/總經理 財務總監(jiān) 財務部 /審計部 財務總監(jiān) 財務總監(jiān)/總經理 財務部 /審計部 財務部經理業(yè)績考核 2 指 標 年審計計劃執(zhí)行情況 離職審計執(zhí)行率 審計報告的時效性和質量 部門費用率 財務制度監(jiān)督執(zhí)行情況 服務滿意度 遠 超 目 標 5 按照計劃進行審計，并完成總經理布置的其他審計工作，審計質量極高 高于目標 20%以上 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 低于目標 20%以上 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務違規(guī) ?90%以上部門 /機構感到十分滿意 超 過 目 標 4 按照計劃進行審計，并完成總經理布置的其他審計工作，審計質量較高 高于目標 5% 及時、準確，反映問題全面，重點突出 低于目標 5% 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 7090%部門 /機構十分滿意 達 到 目 標 3 按照計劃進行審計，審計質量達標 達 標 準確，但稍有延誤，基本反映問題 達 標 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 ?70%以上部門 /機構基本滿意 遠 低 目 標 1 嚴重脫離計劃，審計質量極差 低于目標 10% 不能提交報告或存在嚴重審計問題 高于目標 10% 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 50%部門 /機構感到基本滿意 權重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 標 2 未能按照計劃進行審計，審計質量較差 低于目標 5% 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 超過目標 5% 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 5070%部門 /機構感到基本滿意 資料 來源 總經理 /行政總監(jiān) 行政總監(jiān) /總經理 總經理 / 行政總監(jiān) 財務部 總經理 / 財務總監(jiān) 相關部門及人員 審計部經理業(yè)績考核 3 指 標 融資計劃執(zhí)行情況 融資成本 項目投資收益率 項目組對其滿意程度 投資分析報告質量 遠 超 目 標 5 極好地按照融資計劃進行融資，完成額外融資任務 低于目標 20%以上 實際值與目標值差距在 +5%以內 滿意度 5分 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 超 過 目 標 4 按照融資計劃進行融資，完成部分額外融資任務 低于目標 5% 在 +5% +10%之間 滿意度 4分 及時、準確，反映問題全面，重點突出 達 到 目 標 3 按照融資計劃進行融資 達 標 在 +10%以內 滿意度 3分 準確，但稍有延誤，基本反映問題 遠 低 目 標 1 嚴重脫離計劃進行融資 高于目標 10% ? +20% 滿意度 1分 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 權重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 標 2 未完全按照計劃進行融資 超過目標 5% 在 +10 +20%以內 滿意度 2分 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 資料 來源 項目總監(jiān) 財務總監(jiān) 財務總監(jiān) 相關人員 項目總監(jiān) 財務顧問業(yè)績考核 4 指 標 提交市場分析報告的數量和質量 項目前景分析報告質量 項目組對其滿意程度 項目投資收益率 遠 超 目 標 5 高于目標 20%以上，報告質量極高 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 滿意度 5分 實際值與目標值差距在 +5%以內 超 過 目 標 4 高于目標 10%，報告質量較高 及時、準確，反映問題全面，重點突出 滿意度 4分 在 +5% +10%之間 達 到 目 標 3 數量和質量均達標 準確，但稍有延誤，基本反映問題達 標 滿意度 3分 在 +10%以內 遠 低 目 標 1 低于目標 10%，報告質量極差 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 滿意度 1分 ? +20% 權重 20% 30% 20% 30% 低 於 目 標 2 低于目標 5%，報告質量較低 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 滿意度 2分 在 +10 +20%以內 資料 來源 投資部經理 /項目總監(jiān) 項目總監(jiān) /總經理 相關人員 財務部 市場顧問業(yè)績考核 5 指 標 下屬企業(yè)日常經營情況分析報告及時性和質量 相關行業(yè)追蹤分析報告質量 項目經營計劃報告質量 相關人員對其滿意程度 項目投資收益率 遠 超 目 標 5 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 滿意度 5分 實際值與目標值差距在 +5%以內 超 過 目 標 4 及時、準確，反映問題全面，重點突出 及時、準確，反映問題全面，重點突出 及時、準確，反映問題全面，重點突出 滿意度 4分 在 +5% +10%之間 達 到 目 標 3 準確，但稍有延誤，基本反映問題 準確，但稍有延誤，基本反映問題 準確，但稍有延誤，基本反映問題 滿意度 3分 在 +10%以內 遠 低 目 標 1 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 滿意度 1分 ? +20% 權重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 標 2 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 不準確，未能發(fā)現(xiàn)