【正文】 A 是 0 B 否 20 質量 工程師 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 TTT 因素 ―合作 ‖評價供應商與客戶合作的意愿 合作： 100分 (10) 8 因素 主要指標 評分標準 評分人 主要指標 評分標準 評分人 合 作 1. 合同期限 (30) 2. 成本結構 (30) 3. 質量協議 (20) 供應商愿意簽訂比較長期的合同(3個月或更長 ) A 是 30 B 否 0 供應商能夠且愿意提供完整的成本結構 A 是 10 B 否 0 成本結構的競爭力 A 高 20 B 中 10 C 低 0 是否愿意同？？簽訂質量維持協議和質量賠償協議 A 是 20 B 否 0 4. 客戶服務 (20) 是否具備完備的顧客投訴和反應系統(tǒng) A 是 20 B 否 0 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 成本 工程師 質量 工程師 戰(zhàn)略采購 經理 TTT 供應商的選擇是一個群體決策的過程 sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。采購的內部控制制度 ?提出 采購機構改革過渡期方案 TTT 分析員 品種 1 采購經理 品種 2 采購經理 品種 N 采購經理 計劃員 業(yè)務員 … … 1) 由于重點項目組的特殊性，不考慮戰(zhàn)略采購和操作采購的分開 TTT 戰(zhàn)略采購組設立的幾條原則 建議方案 根據使用方 /最終產品設立戰(zhàn)略采購組是為將來往產品事業(yè)部轉變做準備，并保證有序地在 分類 A類 的采購金額大 ? 核心產品的采購復雜度高 ? 對采購人員的行業(yè)知識、技術知識和市場經驗要求高 ? 物料成本是采購控制的重點 ? 單一 的采購 ? 根據品種的相關性，可以兼任幾種 C類產品的采購 ? 一個采購經理可以擔任多種 采購行為的量化分析和供應商數據的更新維護 崗 位 描 述 主要工作 ? 負責對所有 采購訂單發(fā)放情況監(jiān)督 ? 各種 有審批權 采購定價流程 相關部門 主要流程步驟 價格部 分析員 部長 戰(zhàn)略采購經理 采購組組長 提出需求 詢價 報價分析 談判 開調價單 簽合同 價格維護 審核 向供應商詢價 與供應商進行 價格談判 價格變動時開調價單 更新供應商數據 通知分析員 簽合同 合同期滿需要談價時 對供應商報價 進行比較分析 C類 的采購必須遵循規(guī)范的流程，并盡可能簽定較長期的合同 進口 和頻率 TTT 采購部門的運作效率取決于采購與技術、生產之間以及采購部門內部各相關人員之間信息的良好傳遞和反饋 采購信息傳遞 /反饋流程圖 計劃員 生產部門 操作采購業(yè)務員 戰(zhàn)略采購經理 技術部門 分析員 數據庫 ERP 產品技術狀態(tài) BOM表 采購上對交貨周期的維護 生產計劃的下達和需求預估 交貨周期維護和訂單計劃安排 生產計劃的下達 ? 生產計劃以月滾動的方式提供 ? 生產計劃的下達應該在每月的上旬 (最好在 15日之前 ) ? 第一個月的生產計劃應該具有最高的嚴肅性 需求預估 ? 計劃員根據生產月滾動計劃計算各種 簽 3個月 /半年 /1年的合同，鎖定價格和交貨周期等主要條款 ? 供應商數量一般維持在 2~3家，以確保其穩(wěn)定供貨 ? 幫助有潛力的供應商實現全系列供貨 齊套做為考核的重要指標 采購策略和采購行為 ? 存在的問題和改進意見 ? 關鍵 的采購行為 ? 月、季、年的匯報 書面 操作采購組組長 部長 /副部長 ? 總體采購的具體操作情況 ? 存在的問題和改進意見 ? 月、季、年的匯報 書面 口頭 計劃員 操作采購組長 ? 計劃下達情況 ? BOM表的完善程度 ? 月、季、年的匯報 書面 TTT 流程上的各個環(huán)節(jié)必須文件化、程序化，以規(guī)范內部的控制制度 輸入 處理 輸出 流程控制文件編寫的一般準則 ? 來源是否經過授權？ ? 程序是否被處理？ ? 是否與所批準的相符？ 授權 ? 是否準確和完整？ ? 是否及時？ ? 是否有文件證明？ ? 由誰處理？ ? 何時處理？ ? 是否遵循程序？ ? 是否可恢復？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否準確和完善？ ? 是否有審計線索？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否平衡？ 記錄 ? 應由誰控制？ ? 職責是否劃分？ ? 誰可進入？ ? 職責是否劃分？ ? 遵循的程序是否完善？ ? 是否有保密性？ ? 誰應持有？ ? 差異是否得以妥善解決？ 保護 / 安全 ? 來源是否正當？ ? 關于差異的調查和審查是否充分？ ? 管理人員的審查是否充分？ 驗證 TTT 流程程序文件的編寫必須包括內部控制標準和可能存在的風險兩部分 流程：供應商選擇和管理程序文件 步驟 內部控制標準 1. 供應商選 擇原則 2. 供應商考 察、評估 3. 供應商數 據維護 ? 必須按照公司確定的供應商資格確認程序，并經過批準 ? 選擇供應商的過程涉及采購、技術、質量、成本等方面，選擇供應商不得只由采購部門或采購人員負責 ? 選擇和確認供應商過程中所使用的所有標準必須形成文件并妥善保存 ? 選擇 /資格認定的標準應該包括： – 到供應商現場進行考察 – 供應商的技術能力 – 評價供應商現行的質保體系 – 按時交貨記錄 – … ? 必須按照公司的規(guī)定確定供應商名錄 /數據庫，并經過批準 ? … 未達到標準存在的風險 采購可能： ? 未經授權或授權不當 ? 購自未經批準的供應商 ? 由未經授權的人員訂貨和接收貨物 所采購貨物可能不符合質量標準 ? 可能接受了未經核準的價格或條款 ? 對供應商的評估不全面 ? … 例 子 TTT 未來產品事業(yè)部制下的采購分工和協調 TTT 適應未來產品事業(yè)部制的要求，在實現的前期可以采取三種采購分工模式相結合的方式進行 集中采購 ? 材料 – 金屬材料 – 化工材料 – 絕緣材料 集中協調、分散實施 ? 業(yè)部的生產性 ? 零件 /包裝事業(yè)部是主要使用者，暫時仍未做為真正的事業(yè)部 ? 材料屬于大宗 大多屬于專用 采購朝著 ―集團指導下分散采購 ‖的全球性采購組織模式過渡 “集團引導下分散采購”的全球性采購組織模式 說明 ? 戰(zhàn)略采購屬于各事業(yè)部操作采購由各事業(yè)部下的工廠負責 ? 集團設立全球性采購部門，負責做全球市場的研究和分析，識別關鍵的品類，并對各個事業(yè)部的戰(zhàn)略采購提供指導 ? 該組織模式的運用前提：事業(yè)部制比較完善；已經實現全球化采購，生產基地相對分散 集團 采購部 人事 財務 … … 事業(yè)部 1 事業(yè)部 2 事業(yè)部 N … … 戰(zhàn)略采購 人事 財務 … 工廠 1 工廠 2 工廠 N … 操作采購 ? 品類專家 ? 全球性供應商基礎管理 ? 全球化采購支持 .… .… TTT 流程優(yōu)化的方案建議 TTT 采購流程應該根據不同類型的 的流程方案安排 1) 具體是 ABC類產品分類表 ? 鋁板 ? 塑料 ? 優(yōu)質紙張 ? A、 B類產品中除了適合方案一之外的其它產品 1) (閥門等 ) TTT 未來的發(fā)展目標應該是絕大部分 A、 B類產品實現流程方案二或方案三 降低供應商的數量 現在 未來 與主要供應商建立起戰(zhàn)略聯盟 加強供應市場的分析和預測 減少專用 的供應商一般選擇 2~3家 (根據評分的結果確定 ) ? 根據供應商的等級確定供貨比例 – 如果選擇的供應商分別屬于 ABC級供應商，則供貨比例可按照70~80%： 20~30%： 0的差異化比例確定 – 如果沒有 A級的供應商，則應調整比例結構 (如： 50： 30： 20)，并通過尋找新的供應商或培養(yǎng)有潛力的供應商來實現差異化管理 ? 每一項得分均需要有足夠的數據 /資料加以支撐，并隨打分結果一起提交 ? 評分由戰(zhàn)略采購經理、質量工程師、成本工程師、研發(fā)工程師組成的小組以研討會的形式公開進行 ? 對于不能明確作出評分決定的項 (如：數據不足等 )，由小組討論后確定，并作補充說明 說明 TTT 因素 ―總體情況 ‖反映供應商的整體能力 總體情況： 100分 (15) 1 因素 主要指標 評分標準 評分人 主要指標 評分標準 評分人 總 體 情 況 1. 企業(yè)知名度 (30) 2. 供貨能力 (20) 3. 地理位置 (15) A 相關領域的國際知名企業(yè) 30 B 相關領域國際知名企業(yè)在 中國的合資企業(yè) 20 C 相關領域的國內知名企業(yè) 20 D 以上都不是 0 A 具備全系列供貨能力 20 B 具備部分產品的供貨能力 10 C 僅具備少量產品的供貨能力 0 A 200公里以內 15 B 1000公里以內 10 C 1000公里以外 5 4. 市場地位 (15) 5. 管理層的 穩(wěn)定性 (10) 6. 市場接受 程度 (10) A 占相關市場的市場份額 15 在 10%或更高 B 占相關市場的市場份額 5 在 5~10% C 占相關市場的市場份額 0 在 5%以下 A 非常穩(wěn)定 (2年內無大的 10 變動或權有 1次變動 ) B 穩(wěn)定 (1年內無大的變動 ) 5 C 不穩(wěn)定 (1年內變更 2次或 更多 0 A 相關產品有向國內外知 10 名企業(yè)供貨 B 相關產品沒有向國內外知 0 名企業(yè)供貨 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 戰(zhàn)略采購 經理 TTT 因素 ―生產制造 ‖反映供應商生產的軟、硬件基礎 生產制造： 100分 (15) 2 因素 主要指標 評分標準 評分人 主要指標 評分標準 評分人 生 產 制 造 1. 生產能力 (25) 2. 生產技術 和設備 (30) 現有的生產能力是否能滿足目前？？的訂單 A 完全滿足 (100%) 15 B 不滿足 0 未來生產能力的擴張有無潛力 A 有 10 B 否 (請附詳細說明 ) 0 關鍵工序使用工藝的新舊程度 得分 =10X 已使用年限 5年以下的設備 /生產線產生的銷售額 占總銷額的比重 A 80~100% 5 B 60~70% 3 C 50% 0 關鍵工序采用設備的先進程度 得分 =15X 3. 可靠性 (25) 4. 生產員工 的素質 (10) 5. 生產制造 過程文件 的完備性