【正文】 (f) 對(duì)關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備進(jìn)行鑒定認(rèn)可，必要 時(shí)進(jìn)行日點(diǎn)檢。 g)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，過(guò)程環(huán)境應(yīng)滿足制造產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求（或用戶要求），此項(xiàng)工作由生產(chǎn)制造部組織實(shí)施。 c）特殊過(guò)程：本公司的特殊過(guò)程包括 激光焊接過(guò)程、 超聲波焊接過(guò)程 。 。 ,以便必要時(shí)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。 驗(yàn)證方法 驗(yàn)證方法包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、查看合格證明文件等方法。 采購(gòu)人員在簽發(fā)采購(gòu)訂單后，應(yīng)隨時(shí)聯(lián)系供方了解主要原材料的生產(chǎn)、準(zhǔn)備情況；在交貨前兩天聯(lián)系供方確定材料的發(fā)貨準(zhǔn)備情況。生產(chǎn)制造部按合同分期向供方下《采購(gòu)訂單》，對(duì)合同的全面履行承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)顧客有指定供方時(shí)，應(yīng)優(yōu)先在顧客指定的供方中采購(gòu)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料、輔助性材料的采購(gòu)管理。 《合格供方復(fù)評(píng)準(zhǔn)則》。 ，生產(chǎn)制造部即可對(duì)其開(kāi)展采購(gòu)（外協(xié)）業(yè)務(wù)。 生產(chǎn)制造部組織對(duì)供方依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量重要程度（ A類(lèi)：關(guān)鍵， B類(lèi)：重要， C類(lèi)：一般。 3職責(zé) 、評(píng)定和監(jiān)控。 《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》。 ，技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行總結(jié)分析，并可根據(jù)需要采取必要的整改措施。 ，生產(chǎn)制造部根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)制定試制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織試制生產(chǎn)。正常情況下常規(guī)型號(hào)電芯試樣開(kāi)發(fā)周期見(jiàn)下表，特殊型號(hào)開(kāi)發(fā)期一般為 30天左右。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書(shū)》經(jīng)評(píng)審后，由總工負(fù)責(zé)組織在 5天內(nèi)對(duì)《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》進(jìn)行補(bǔ)充，補(bǔ)充的項(xiàng)目要及時(shí)通知總經(jīng)辦進(jìn)行監(jiān)控。 ：配合技術(shù)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的試驗(yàn)、檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)完成后的產(chǎn)品驗(yàn)證。 ，而用戶單位尚未簽章，并提出 更改意見(jiàn)的，辦事處必須將用戶的更改意見(jiàn)書(shū)面報(bào)公司重新審批，絕不允許在未征得公司的情況下，對(duì)合同條款擅自修改。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 A類(lèi)合同按如下分工進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可 a)技術(shù)部對(duì)所承接產(chǎn)品技術(shù)要求、圖樣或樣品完整性及產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)要求做出評(píng)審，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝的可行性做出評(píng)審； b)品質(zhì)管理部對(duì)合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力和驗(yàn)收規(guī)則做出評(píng)審； c)生產(chǎn)制造部對(duì)采購(gòu)能力、生產(chǎn)能力及交貨期做出評(píng)審； d)銷(xiāo)售部組織對(duì)合同的合法性進(jìn)行評(píng)審。 ：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。 4流程圖 NG OK 5工作程序 /協(xié)議 業(yè)務(wù)員在取得訂貨意向時(shí)，填寫(xiě)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議。對(duì)不適應(yīng)崗位要求的員工，予以培訓(xùn)，培訓(xùn)后仍不合格的，予以轉(zhuǎn)崗或淘汰，確保員工能勝任崗位工作。 ，培訓(xùn)有關(guān)記錄報(bào)總經(jīng)辦備案。已在職員工填寫(xiě)《在職員工檔案登記表》。 4 流程圖 人員招聘錄用流程圖 (見(jiàn)下頁(yè) ) 培訓(xùn)流程圖 (見(jiàn)后 ) 5 工作程序 人員招聘錄用 人員招聘由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，根據(jù)招聘類(lèi)別分別填 寫(xiě)《生產(chǎn)人員招聘計(jì)劃審批表》和《后勤人員招聘計(jì)劃審批表》，按集團(tuán)人力資源部《人力資源管理制度》規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批后上報(bào)總經(jīng)辦。 2 范圍 適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員。 a．質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c．資源需求?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ２范圍 適用于最高管理者對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 、編目，裝訂成冊(cè)，以便檢索。 、人力資源管理、采購(gòu)管理、工裝設(shè)備及檢具管理等部分記錄執(zhí)行集團(tuán)公司要求的記錄。 ,體系文件可對(duì)外發(fā)放 ,外發(fā)文件由總經(jīng)辦加蓋“非受控”標(biāo)識(shí) ,并進(jìn)行發(fā)放登記，本公司不進(jìn)行跟蹤更改換版。 ,全面檢查各類(lèi)在用體系文件（管理類(lèi)）的有效性 ,檢查使用者手中文件 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 、 制度 更改與換版 ,質(zhì)量手冊(cè)即應(yīng)換版； ； 20次以上時(shí)； ； 。 丟失時(shí) ,應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》 ,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) ,技術(shù)類(lèi)文件經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理 、管理類(lèi)文件經(jīng) 品質(zhì)管理部經(jīng)理 批準(zhǔn)后 ,進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。 :公司制度、程序文件、生產(chǎn)管理性文件用 A4紙張，車(chē)間、部門(mén)內(nèi)部通知、說(shuō)明等一般性文件、資料用 16K紙張。 記錄表式由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 （包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），在外來(lái)文件的文號(hào)前面直接加“ YAUX序號(hào)”，外來(lái)文件沒(méi)有文號(hào)的編號(hào)直接用“ YAUX序號(hào)”，編號(hào)由文件歸檔部門(mén)編制。 （ 2）零件圖紙編號(hào)由電池型號(hào)、順序號(hào)構(gòu)成。 、工藝裝備、技術(shù)文件更改通知單、質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告的編號(hào)方法見(jiàn)集團(tuán)總師辦《技術(shù)文件編號(hào)方法》 (Q/AUX )。 ，并下達(dá)編制任務(wù) ；負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制審核管理；負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)類(lèi)文件（包括品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程）的審核管理。 本匯編由 打印、 校對(duì)、共印 份 本匯編主要起草人： 本匯編審核人： 本匯編批準(zhǔn)人： 制 度 七 明 確 條 款 1 獎(jiǎng)罰細(xì)則 按集團(tuán)總師辦《質(zhì)量管理?xiàng)l例》 執(zhí)行部門(mén) 詳見(jiàn)集團(tuán)總師辦《質(zhì)量管理?xiàng)l例》 2 發(fā)布部門(mén) 品質(zhì)管理部 出題部門(mén) 品質(zhì)管理部 檢查部門(mén) 無(wú)須明確 考試部門(mén) 總經(jīng)辦 評(píng)審部門(mén) 能源總經(jīng)辦、銷(xiāo)售部、技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部 3 發(fā)放形式 書(shū)面、 OA 報(bào)送范圍 總經(jīng)理、總經(jīng)辦 適用范圍 能源公司各部門(mén) 發(fā)送范圍 能源公司各部門(mén) 4 通報(bào)形式 電子屏幕、 OA 通報(bào)內(nèi)容 檢查、考核結(jié)果 5 發(fā)布時(shí)間 20xx/10/06 實(shí)施時(shí)間 20xx/10/10 有效期限 未變動(dòng)有效 出題時(shí)間 無(wú)須明確 考試周期 一年一次 檢查周期 無(wú)須明確 通報(bào)周期 無(wú)須明確 評(píng)審周期 一年一次（ 12 月） 6 制度版本 20xx 年 第 B 版 保密等級(jí) 內(nèi)部（ NB） 解釋部門(mén) 品質(zhì)管理部 聯(lián)系電話 88072506 7 矛盾處理 其他制度與本匯編有矛盾時(shí)，以本匯編為準(zhǔn)；本匯編 OA 簽發(fā)與書(shū)面簽發(fā)有矛盾時(shí)，以書(shū)面簽發(fā)為準(zhǔn)。 ？ 本匯編由能源總經(jīng)辦提出。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)所 有《制定制度建議表》進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù)； 負(fù)責(zé)管理類(lèi)文件歸檔 。 管理性文件的編號(hào)由七部分組成，各部分意義如下： Q/AUX . . a b c d e f g a、 Q作為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼； b、奧克斯集團(tuán)的“奧克斯”縮寫(xiě)為 AUX，以此作為本企業(yè)文件編號(hào)的總代號(hào)； c、文件標(biāo)準(zhǔn)大類(lèi)代碼：文件分三大類(lèi) G（管理標(biāo)準(zhǔn)）、 J（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、 Z（工作標(biāo)準(zhǔn) ）； d、標(biāo)準(zhǔn)中類(lèi)代碼：管理標(biāo)準(zhǔn)中類(lèi)代碼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中類(lèi)代碼、工作標(biāo)準(zhǔn)中類(lèi)代碼，按集團(tuán)總師辦《企 文件編制 文件發(fā)放 文件更改 文件使用 原件存檔 文件需求提出 審批 文件評(píng)審 文件作廢 /銷(xiāo)毀 審批 NG 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》 (Q/AUX )； e、公司分類(lèi)代碼：集團(tuán)公司與下屬各公司的分類(lèi)代碼，集團(tuán)公司代碼為 0本公司為 19，其它詳見(jiàn)集團(tuán)總師辦《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》； f、標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)為流水順序號(hào)； g、標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)：文件發(fā)布的年份。 例如： NY – JA – 001 順序號(hào) 來(lái)料檢驗(yàn) 能源公司 （ 1）鋰離子二次電池的型號(hào)由外形尺寸、材質(zhì)代碼、外形代碼、容量代號(hào)四部分構(gòu)成。生產(chǎn)批號(hào)以涂布車(chē)間所涂正極片為起始列，生產(chǎn)中結(jié)存極片統(tǒng)一按正極片的生產(chǎn)批號(hào)來(lái)配片。 總經(jīng)辦主任、 技術(shù)部經(jīng)理 分別對(duì)《制定制度建議表》、技術(shù)文件需求進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù) 。 ,經(jīng)辦人須將文件交技術(shù)部存檔；凡收到管理性的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人須將標(biāo)準(zhǔn)交 品質(zhì)管理部 存檔。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) ，不得丟失，不得隨便復(fù)印、外借（總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）。文件更改批準(zhǔn)后 , 文件管理員按《發(fā)文登記表》發(fā)放更改通知單，由文件編制人員實(shí)施更改 ,更改時(shí)應(yīng)在更改的技術(shù)文件上作好標(biāo)記 ,并有更改人簽字。 （如標(biāo)準(zhǔn)）由文件管理部門(mén)核查是否為有效版本，并及時(shí)更換過(guò)期的文件。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 文件控制程序 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 、技術(shù)圖紙的外發(fā) 、手冊(cè)、畫(huà)報(bào)統(tǒng)一由總經(jīng)辦組織編制，銷(xiāo)售和外協(xié)人員按工作需要登記領(lǐng)取，直接對(duì)外發(fā)放。 4流程圖 NG NG OK OK 5工作程序 錄發(fā)布 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 每張記錄均有填寫(xiě)人簽字及填寫(xiě)日期。 ，由保管部門(mén)收回所有傳遞出去的記錄 ，填寫(xiě) 《制度類(lèi)文件銷(xiāo)毀審批和銷(xiāo)毀執(zhí)行單》 ，經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后，由保管部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 4流程圖 5工作程序 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 管理評(píng)審程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 計(jì)劃審核、批準(zhǔn) 計(jì)劃下發(fā) 評(píng)審輸入 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) 體系及過(guò)程的改進(jìn) 資源需求 編制管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審實(shí)施評(píng)審報(bào)告 改進(jìn)措施及驗(yàn)證 有關(guān)文件修改完善 審核結(jié)果 顧客反饋 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 糾正和預(yù)防措施 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 可能影響體系的變更 改進(jìn)的建議 整理歸檔 ，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，在公司內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核后進(jìn)行。 ， 參加會(huì)議人員在《會(huì)議簽到表》上簽到，品質(zhì)管理部填寫(xiě)《會(huì)議記錄》。 ,按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 ，負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。試用期滿后 ,一般后勤人員由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)試用員工的考評(píng)并填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表》；干部、中高級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考評(píng)，填寫(xiě)《員工考評(píng)訪談錄》，由總經(jīng)辦匯總分別填寫(xiě)《員工考評(píng)匯總表》、《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表》。年度計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每月底填寫(xiě)《月度培訓(xùn)完成情況匯總 表》，年底填寫(xiě)《年度培訓(xùn)完成情況匯總》。 、新產(chǎn)品合同中顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求的評(píng)審與控制。 根據(jù)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的合同都要進(jìn)行評(píng)審的要求，為便于開(kāi)展評(píng)審工作，可將本公司銷(xiāo)售合同分為以下兩類(lèi)： A 類(lèi)：外貿(mào)、新產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議，金額在 50 萬(wàn)元以上老產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 /協(xié)議。若有技術(shù)、交貨期等特殊要求，也要由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。 /訂單以《 月份預(yù)計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃表》報(bào)生產(chǎn)制造部。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書(shū)面協(xié) 議。 ：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的管理并組織實(shí)施。 總工對(duì)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書(shū)》進(jìn)行評(píng)審 后確定新品開(kāi)發(fā)在技術(shù)或時(shí)間上與《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書(shū)》有沖突時(shí)，協(xié)調(diào)銷(xiāo)售部修改《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書(shū)》，并在《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書(shū)》審核欄上簽字。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》，完成各自分工任務(wù)和本職工作任務(wù)，并確保在安排的開(kāi)發(fā)進(jìn)度內(nèi)及時(shí)完成，不能及時(shí)完成的要在規(guī)定完成時(shí)間三天前上交延遲報(bào)告，總工批準(zhǔn)后由技術(shù)部調(diào)整開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度表，填寫(xiě)《開(kāi)發(fā)進(jìn)度變更報(bào)告》 ,并將信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。 ，由技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審，主要目的是評(píng)價(jià)各階段設(shè)計(jì)輸出能否滿足輸入要 求和預(yù)期目標(biāo)及相應(yīng)的內(nèi)外部資源的適宜性，評(píng)審內(nèi)容包括輸出的全部?jī)?nèi)容。在小批量試生產(chǎn)結(jié)束，整改項(xiàng)目完成之后，產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)之前進(jìn)行。 ，按 《文件控制程序》執(zhí)行 。 必要時(shí)由品質(zhì)管理部對(duì)更改后的產(chǎn)品進(jìn)行重新試驗(yàn)驗(yàn)證。并搜集新開(kāi)發(fā)供方的資料 （包括供方經(jīng)營(yíng)合法性證明、質(zhì)量體系及產(chǎn)