【正文】 輸入流程 P080采購物料和服務 P090 采購合同的監(jiān)控管理 P100 管理代管存貨 P120 收到原材料 P170 管理物料需求訂單 L030管理運輸 輸出流程 財務核算流程 目的 用于指導采購完成的付款過程 內(nèi)容說明 通過批準和審核過程確定向供應商付款，主要包括三種付款形式：按照發(fā)票的要求付款、按照采購訂單付款和定期結(jié)算付款 45 支付貨款主要活動描述 處理重新付款： 當付款要求與發(fā)票出現(xiàn)不一致的情況下，應該重新進行付款要求的處理，確定不一致的原因，并且解決其中的問題。 40 差異材料處理（ P140） N oY e s確 定 差 異 性 質(zhì)原 材 料 返 工向 供 應 商 收 取 返 工費 用P 1 2 0 收到 原 材料P 1 3 0 到貨 檢 驗L 0 6 0 管理 庫 存/ 存 儲 /移 送Y e sN oY e sN o可 以 重 新 加 工 ?返 還 給 供 應 商加 工 ?開 具 返 工 單將 原 材 料 返 還 供 應商降 低 標 準 接 受 ?退 回 原 料 ?提 出 降 低 標 準 申 請申 請 通 過 ?Y e sN oN oY e s退 原 料 給 供 應 商收 回 收 據(jù)發(fā) 送 供 應 商 退 款 通知 書廢 料 處 理修 改 訂 單 中 開 發(fā) 票的 數(shù) 據(jù)P 1 3 0 到貨 檢 驗L 0 6 0 管理 庫 存/ 存 貨 /移 送移 送 到 庫 房L 0 9 0 管理 物 料報 廢 和處 理入 庫 單退 款 通 知 書返 工 單降 低 標 準 申 請 書采 購 流 程差 異 材 料 處 理編 號 : P 1 4 041 差異材料處理流程說明 輸入流程 P120收到原材料 P130到貨檢驗 輸出流程 L060管理庫存／存儲／移送 L090管理物料報廢和處置 P130到貨檢驗 目的 對物料質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)問題的物料進行處理 內(nèi)容說明 記錄檢驗的結(jié)果，并且根據(jù)檢驗結(jié)果重新劃分物料類別，確定不符合標準的物料的處置方法，從供應商處獲得補償。付款計劃中應該注明每個供應商和每筆付款的時間、金額等等 39 流程主要活動說明 確定質(zhì)量檢驗要求： 根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊的要求確定質(zhì)量檢驗的各種技術指標。應該明確貨物的接收方式：按照貨運通知單、按照分廠之間的轉(zhuǎn)移單、按照訂單、按照合同等不同的方式。 為支付貨款計算代管物料的使用量： 定期進行使用情況匯總并通知供應商，以便進行貨款結(jié)算工作。 宇田化工的老流程 宇田化工的新流程 合同的監(jiān)控管理缺乏事中控制，只是在出現(xiàn)問題后采才采取必要的措施進行處理。 合同修正方案： 用文本的方式記錄解決問題的修正方案，為了避免日后出現(xiàn)的分歧和糾紛，修正方案應該經(jīng)過雙發(fā)簽字認可。 監(jiān)督訂單執(zhí)行情況： 在訂單執(zhí)行過程中，采購人員應該經(jīng)常和供應商保持聯(lián)絡，確認訂單完成的情況，及時解決出現(xiàn)的問題。 采購申請： 將需要采購的物料進行匯總，并且形成采購申請書。 新舊流程對比 22 采購需求的生成和保存（ P070） 確 定 物 料 需 求 計 劃外 的 需 求將 列 入 計 劃 的 訂 單制 成 采 購 申 請統(tǒng) 治 有 關 方 面確 定 該 采 購 需 求 未被 執(zhí) 行確 定 該 采 購 需 求 是主 要 原 材 料Y e sY e sN oN o該 原 料 是 否 是分 廠 之 間 轉(zhuǎn) 移 ?執(zhí) 行 申 請 審 批 程 序P 0 8 0 采購 物 料和 服 務N oY e s申 請 得 到 批 準 ?Y e sN oO 0 2 0 獲取 訂 單流 程M 0 9 0 生產(chǎn) 計 劃組 織 安排M 0 6 0 制定 生 產(chǎn)計 劃確 定 物 料 需 求 計 劃中 的 需 求是 否 已 經(jīng) 納 入進 度 或 者 合 同 ?是 否 物 料 需 求計 劃 的 需 求 ?Y e sP 0 8 0 采購 物 料和 服 務采 購 申 請 已 經(jīng)產(chǎn) 生 ?申 請 需 要 批 準 ?采 購 是 否 需 要標 書 ?N oY e s生 成 申 請是 否 需 要 采 購申 請 ?N oN o在 供 應 商 之 間 分 配 公 布 采 購 需 求Y e sY e sP 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 非 主要 物料 )L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略N oP 0 6 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 非 主要 物料 )采 購 申 請 審 批 程 序采 購 需 求 書通 知 單采 購 申 請 書采 購 流 程采 購 需 求 的 生 成 和保 存編 號 : P 0 7 023 采購需求產(chǎn)生和采購計劃（ P070） 輸入流程 M060生產(chǎn)計劃制定 M090生產(chǎn)計劃組織安排 P050采購合同及詢價管理（主要物料） P060采購合同及詢價管理（非主要物料） L020制定物料管理策略 O020獲取訂單流程 輸出流程 P080采購物料和服務 P090采購合同的監(jiān)控管理 P050采購合同及詢價管理（主要物料） P060采購合同及詢價管理（非主要物料） 目的 通過內(nèi)部溝通確定采購物料的需求 內(nèi)容說明 通過計算機系統(tǒng)（例如 MRP系統(tǒng)、庫存補充系統(tǒng)）或者手工系統(tǒng)確定物料的需求并且建立物料需求書。應該在法律部門的協(xié)助下，制定標準的采購合同 供應商詢價單： 供應商詢價單是管理供應商報價的重要文件，其中應該包括詢價和供應商報價的信息，使用這些信息能夠?qū)痰姆答佭M行處理，并基于這些信息與供應商談判，最終簽訂供應合同。 – 確定供應商： 經(jīng)過考察，最終確定供應商。在一次性采購中，尤其要形成這樣的合同。 新舊流程對比 16 合同和詢價管理 (主要物料 )（Ｐ－０５０） 與 供 應 商 協(xié) 商 條 款 確 定 供 應 商制 定 退 貨 換 貨 協(xié) 議P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應 商 資質(zhì) 管 理拒 絕 供 應 商Y e sY e sN oY e sP 0 3 0 采購 政 策管 理確 定 招 標 需 求 確 定 物 料 要 求 尋 找 潛 在 供 應 商建 立 物 料 檔 案確 定 可 能 適 合 的 供應 商N o編 制 標 書Y e s召 開 招 標 前 會 議收 到 供 應 商 報 價整 理 供 應 商 報 價制 定 進 度 協(xié) 議N o物 料 檔 案需 要 招 標 ?管 理 招 標 過 程發(fā) 布 標 書進 行 價 格 計 算 和 成本 分 析與 供 應 商 初 步 協(xié) 商供 應 商 滿 足 要求 ?通 知 被 拒 絕 供 應 商更 新 供 應 商 檔 案所 有 供 應 商 被拒 絕 ?制 定 供 貨 合 同制 定 服 務 協(xié) 議需 要 特 殊 條 款 ?P 0 4 0 供應 商 資質(zhì) 管 理P 0 7 0 采購 需 求的 生 成和 保 存P 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理P 0 8 0 采購 物 料和 服 務P 0 7 0 采購 需 求的 生 成和 保 存物 料 招 標 書特 殊 采 購 合 同采 購 流 程合 同 及 詢 價 管 理 ( 主要 物 料 )編 號 : P 0 5 017 合同及詢價管理 (主要物料 )流程說明 輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 P030采購政策管理 P040供應商資質(zhì)管理 P070采購需求的生成和保存 P090采購合同的監(jiān)控管理 輸出流程 P040供應商資質(zhì)管理 P070采購需求的生成和保存 P080采購物料和服務 目的 確定短期和長期的物料和服務的需求，并進行招標管理。 商訂詳細條款： 根據(jù)法律條文和法律顧問的意見和供應商商訂詳細的供應合同條款。 供應商評審標準： 用于數(shù)量化評價供應商的標準性文件，其中規(guī)定了供應商評價的指標體系、評分標準和計算方法。 ? 通過定期的制定和更新采購政策，能夠形成更適合發(fā)展需要的采購管理方式，相應的授權制度和采購手冊。 – 建立標準采購訂單批準制度： 應該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權管理審批制度。在采購實施過程中應該嚴格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時應該根據(jù)采購環(huán)境的變化定期修訂采購政策。 內(nèi)容 說明 采購政策管理包括：確定采購決策、采用組合采購策略、確定流程和政策（例如采購訂單批準、供應商選擇和評價等等）、建立采購總成本的模型等等 參與部門 采購部 主要 文檔 說明 主要文檔： ? 采購授權管理制度： 根據(jù)不同物料、訂單性質(zhì)、采購數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權限，然后共過正式文件的型式授予不同的采購人員。 – 確定物料庫存目標： 根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫存對資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標庫存，并制定目標庫存的管理原則和方法。采購計劃是一個中短期采購活動指導書，應該每年或者半年進行一次，并且通過半年、季度和月度的評價進行及時更新和修訂。這種調(diào)整通常每半年到一年進行一次，每兩到三年進行一次比較大的評價和調(diào)整。 制定物料接收政策： 主要制定物料接收的原則和政策，包括：自有或者租用存儲設備、采用第三方供應商、檢驗流程、再加工原則、返回和報廢原則、危險物品的處理、數(shù)量差異情況的處理辦法等等。采購流程優(yōu)化管理 討論稿 2 制定采購戰(zhàn)略 采 購 流 程制 定 采 購 戰(zhàn) 略編 號 : P 0 1 0流 程 開 始參 與 經(jīng) 營 計 劃 制 定 確 定 長 期 客 戶 需 求 進 行 供 應 市 場 分 析進 行 采 購 預 測制 定 物 料 接 收 政 策采 購 預 測 的 論 證確 定 生 產(chǎn) 物 料 的 采