【正文】 他在一臺電腦上操作，卻不知道如果是用某一軟件就可以替他完成這項加法，他學(xué)習(xí)使用該軟件時，總是出錯，并由另外一位操作員幫助他解決問題。 112 第七章 審核員素質(zhì)和工作方法 審核員應(yīng)具備的素質(zhì) 審核員的正確工作方法 113 ? 審核員應(yīng)具備的素質(zhì) 應(yīng)具備的能力 應(yīng)掌握的知識 應(yīng)具備的道德和修養(yǎng) 114 ? 應(yīng)具備的能力 具體工作能力 從事審核準(zhǔn)備的能力 從事現(xiàn)場審核的能力 編寫審核報告的能力 從事跟蹤與監(jiān)督的能力 基本能力 交流的能力 合作的能力 分析判斷的能力 獨立工作的能力 應(yīng)變的能力 善于學(xué)習(xí)的能力 115 ? 應(yīng)掌握的知識 法律、法規(guī)、規(guī)章等方面知識 標(biāo)準(zhǔn)和指南 審核工作的一些國際慣例和習(xí)慣做法 專業(yè)知識 116 ? 應(yīng)具備的道德和修養(yǎng) 正直誠實 客觀公正 尊重受審核方和一切審核中有聯(lián)系的人， 包括自己的同事 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 117 ? 審核員正確的工作方法 少講、多看、多問、多聽 選擇正確的對象 正確的提出問題 封閉式問題和開放式問題相結(jié)合 提問與索看相結(jié)合 聯(lián)想和追溯 創(chuàng)造一個良好的審核氣氛 118 第八章 案例講解和練習(xí) ? 練習(xí)一 質(zhì)量體系要求討論題 質(zhì)量方針的基本要求是什么？如何使員工理解并貫徹執(zhí)行？ 管理者代表管什么？由誰擔(dān)任？ 簡述內(nèi)部審核和管理評審的區(qū)別？ 質(zhì)量手冊的內(nèi)容主要有哪些方面？ ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求必須制訂哪些書面的程序？ 質(zhì)量策劃有哪些內(nèi)容？通常有哪些活動？ 設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)三者的區(qū)別有哪些？ 舉例說明對供應(yīng)商進行評價和控制的方法 . 何謂顧客財產(chǎn)？組織應(yīng)如何控制它？ 119 ?練習(xí)二 質(zhì)量體系要求討論題 不合格和缺陷的區(qū)別，返工和返修的卻別，讓步和偏 離許可的區(qū)別。不符合 GB/T19001— ISO9001:2023 81 ? 不合格描述（例三） 原材料 QIS002003批次雷射波項目未 測量，不符合文件規(guī)定，不符合 GB/T19001—ISO9001:2023 采購控制程序 QMS2B008要求，原材 料進廠 QIS002003批次需經(jīng)過雷射波項目 測量，但實際該項目已經(jīng)有一個月未進行測試， 而依舊接收，不符合 GB/T19001— ISO9001:2023 82 ? 審核找出根本原因 – 審 核發(fā)現(xiàn) 1 陳述得好的審核發(fā)現(xiàn)總是試圖描述“表現(xiàn)”后面的“根本原因” Why?為什么？ Why?為什么？ Why?為什么？ Why?為什么？ 表現(xiàn) 原因 1 原因 2 原因 3 根本原因 經(jīng)發(fā)現(xiàn)有 6種儀器未曾被校準(zhǔn)過。 特殊情況下的追加審核 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶有重大投訴； 組織的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、產(chǎn)品（服務(wù)）、質(zhì) 量方針和目標(biāo)做出重大調(diào)整； 即將進行第二、三方審核或證書即將到期希望繼續(xù)保持認(rèn) 證資格。 不符合 GB/T19001—ISO9001:2023 二車間的設(shè)備編號為 E17的電壓表已超過校準(zhǔn) 日期，表上標(biāo)簽注明校準(zhǔn)有效期為 6個月，校 準(zhǔn)日期為 2023/02/16，現(xiàn)在已超過兩個月。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，排出管密封不良。 o 不符合 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn) 條款 121 ? 練習(xí)三 不合格的判定案例 2 審核組同銷售主任就部門的作用進行談話，他告訴審核員有幾次他把車間主任的電話分機告訴客戶，如果客戶對他們的訂貨有修改時可以直接找車間主任，以免延誤時間?！? o 不符合 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn) 條款 126 內(nèi)審員培訓(xùn)課程 127 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 例舉統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的場合。因為抽樣計劃不是最新版本的，審核員在原材料檢驗和倉庫區(qū)域提出了一個不符合項。 Ok， 有編號為 xxxxxx的內(nèi)部審核程序 Ok,編號為 xxxxxx的內(nèi)審實施計劃 NG,內(nèi)審員李XX是經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理在審核時卻審核經(jīng)貿(mào)部 49 ? 檢查表案例 4 審核項目 審核方式 審核結(jié)果 A 是否按規(guī)定進行售前服務(wù) ？ B 是否按規(guī)定進行合同評審 ？ 《 銷售服務(wù)過程（ 售前服務(wù) ）監(jiān)測表 》 ； 察看 《 合同評審記錄表 》 ； Ok， 編號為xxxxxx的銷售服務(wù)過程（售前服務(wù)）監(jiān)測表所有項目填寫完整 NG ,編號為xxxxxx的合同評審記錄表未進行交貨期的評審 50 ? 審核前溝通 提前通知受審核部門 審核組內(nèi)部會議（必要時） ? 審核準(zhǔn)備情況 ? 討論疑難問題 ? 提出注意事項 51 第三章 審核的實施 首次會議 現(xiàn)場審核 不合格報告 審核組會議 末次會議 52 ? 首次會議 審核簽到 介紹審核組成員 介紹審核的目的和范圍 審核計劃安排和確認(rèn) 介紹審核的方法和程序 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備 問題澄清 確認(rèn)中間會議和末次會議時間 53 ? 現(xiàn)場審核 組長控制審核的全過程 審核路線的展開 檢查表的使用 審核技術(shù)與訣竅 審核的抽樣 審核的驗證 做好檢查筆記 不確定問題的處理 不合格的處理 54 ? 審核過程的控制 控制審核計劃 控制審核進度 協(xié)調(diào)氣氛 保持客觀 審定結(jié)果 55 ? 審核路線的展開 記錄 實施 記錄 相關(guān)文件 實施 記錄 相關(guān)活動 相關(guān)文件 實施 記錄 部門職責(zé) 相關(guān)活動 相關(guān)文件 實施 記錄 相關(guān)活動 相關(guān)文件 實施 記錄 相關(guān)文件 實施 記錄 實施 記錄 記錄 56