【正文】 目的是：告知 “ 負(fù)責(zé)人 ” ：出現(xiàn)了與不符合的情況時(shí)，應(yīng)該怎么處理?。?！ 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 需要對控制計(jì)劃更改時(shí) ， 還應(yīng)填寫： 29 、 更改標(biāo)記：填入更改所使用的標(biāo)記； 更改處數(shù)： 填入同一更改標(biāo)記時(shí)更改位置的數(shù)量 （ 處數(shù) ） 3 更改文件號：填入更改所依據(jù)的文件編號； 3 簽字：更改人簽名； 3 日期：填入更改時(shí)的日期 。 2負(fù)責(zé)人 填寫 “ 檢驗(yàn)員 ” 、 “ 操作者 ” 、 “ 技術(shù)人員 ” 、主管等等，負(fù)責(zé)取樣的人員。如：填入直徑、扭力、外觀要求、尺寸等 1過程（特性） 過程特性是與被識別的產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量），如：轉(zhuǎn)速、進(jìn)給量、溫度、時(shí)間、電流、電壓、氣壓等。 GP12控制計(jì)劃也是涂 “ 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 ” 。 2）試生產(chǎn)控制計(jì)劃 PPAP提交時(shí)需要編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃，該職責(zé)在技術(shù)中心。增加質(zhì)量控制檢查次數(shù)不是積極的糾正措施，只能作為暫時(shí)的方法，而永久性的糾正措施是必需的， 重點(diǎn)應(yīng)放在預(yù)防缺陷發(fā)生上。如 RPN很高，設(shè)計(jì)人員必須采取糾正措施，但不管 RPN多大，只要 S值大于 8時(shí)，就要引起特別關(guān)注。 PFMEA頻度評價(jià)準(zhǔn)則 .doc 2）推薦的評價(jià)準(zhǔn)則如下（小組對評價(jià)準(zhǔn)則和分級規(guī)則應(yīng)意見一致，即使因?yàn)閭€(gè)別過程分析對準(zhǔn)則作了修改也應(yīng)一致） 3） PFMEA頻度評估主要參考已有過程或類似過程的統(tǒng)計(jì)資料，如過程的 Cpk值， PPM值，故障率等；對于無歷史資料參考的過程，根據(jù)小組的經(jīng)驗(yàn)，工程判斷來估計(jì)。 PFMEA嚴(yán)重度評價(jià)準(zhǔn)則 .doc 4）嚴(yán)重度數(shù)值定級為 1的失效模式可不進(jìn)行進(jìn)一步的分析。 ④ 典型的失效模式可包括：彎曲、毛刺、孔錯(cuò)位、斷裂、開孔太淺、漏開孔、轉(zhuǎn)運(yùn)損壞、臟污、開孔太深、表面太粗糙、變形、表面太平滑、開路、短路、工具磨損、貼錯(cuò)標(biāo)簽等。 編制人 填入編制人姓名 編制日期 /最新修改日期 填入編制完成 FMEA時(shí)的日期；如果在以后的生產(chǎn)中對文件又進(jìn)行了修訂，就把修訂日期填在最新修改日期一欄。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 FMEA編號 填入 FMEA文件編號便于追溯。DFMEA的職責(zé)在技術(shù)中心 。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 1過程符號 按標(biāo)準(zhǔn)要求填入過程符號，過程符號分：制造◆、移動(dòng)●、存儲(chǔ)▲、檢查■，并用線條連接。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 編制人 填入編制人姓名 編制日期最 /新修改日期 填入設(shè)計(jì)編制完成過程流程圖時(shí)的日期；如果在以后的生產(chǎn)中對文件又進(jìn)行了修訂，就把修訂日期填在最新修改日期一欄。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 二、過程流程圖的填寫 過程流程圖的狀態(tài) 標(biāo)識過程流程圖的狀態(tài)，將對應(yīng)狀態(tài)的“ ? ” 涂黑即可。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)組織對三大文件進(jìn)行評審，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂： 1） 當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改或生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場布局、設(shè)備、工裝發(fā)生改變時(shí)； 2）當(dāng)產(chǎn)品的 PPM值增加時(shí)； 3）當(dāng)出現(xiàn)新的質(zhì)量問題，或接收到顧客的質(zhì)量問題反饋（如： PRR單）時(shí)； 一、 過程流程圖、控制計(jì)劃、 PFMEA簡介 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 過程更改按 PD/WLAI （ 0/B）《 工程更改控制程序 》 進(jìn)行。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 三大文件的編制順序： 首先編制過程流程圖，然后編制 PFMEA ，根據(jù) PFMEA中可能出現(xiàn)的潛在失效模式，再來 編制控制計(jì)劃。 過程流程圖 PFMEA 控制計(jì) 劃 一、 過程流程圖、控制計(jì)劃、 PFMEA簡介 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 三大文件的作用： 三大文件是動(dòng)態(tài)文件，在產(chǎn)品開發(fā)各階段中，當(dāng)設(shè)計(jì) /過程有變化或得到其它信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)、不斷地修改和更新 。 正常情況下，每個(gè)季度應(yīng)組織對三大文件進(jìn)行一次評審，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂。如“首次提交”、“ OTS提交更新”、“ PPAP提交更新”、“生產(chǎn)更新” SOR號碼 /名稱 填入 SOR的號碼及名稱 EWO更改時(shí)要求提交，則填寫 EWO編號，老產(chǎn)品沒有 SOR則不寫。 聯(lián)系電話 填入編制人聯(lián)系電話 核心小組 填入負(fù)責(zé)討論、設(shè)計(jì)過程流程圖的多方論證小組成員姓名。 1操作描述 也就是我們的生產(chǎn)步驟。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 過程潛在失效模式及后果分析（ PFMEA） 是在制造和裝配過程設(shè)計(jì)階段，對構(gòu)成過程的各個(gè)工序逐一進(jìn)行分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果及其相關(guān)的起因 /機(jī)理，從而預(yù)先采取必要的措施，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的一種系統(tǒng)化的活動(dòng)，并將全部過程形成文件。按 PD/WLUD 1聯(lián)系電話 填入編制人的聯(lián)系電話 1供應(yīng)商批準(zhǔn)人 /日期 各區(qū)域工廠技術(shù)副廠長 /助理批準(zhǔn) 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 1設(shè)計(jì)項(xiàng)目或過程功能要求 描述被分析的過程或工序（如車、鉆、攻絲、焊接、裝配、鉚接）；盡可能簡單地說明該過程或工序的目的；如果過程包括許多具有不同潛在失效模式的工序，把這些工序作為獨(dú)立列出。 ⑤ 潛在失效模式應(yīng)以規(guī)范化或技術(shù)術(shù)語來描述。 5）嚴(yán)重度級別數(shù)值的減小只能通過修改設(shè)計(jì)或工藝過程來實(shí)現(xiàn)。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 現(xiàn)有過程控制 預(yù)防 現(xiàn)有過程控制 預(yù)防是盡可能地防止失效起因 /機(jī)理或失效模式的發(fā)生，或降低其發(fā)生概率。 柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展公司塑料件廠課程開發(fā) 2023/2/1 如何編制過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃文件 3）如果風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)很高，小組必須采取糾正措施，努力減小該值。 2負(fù)責(zé)人／部門／計(jì)劃完成日期 填入每一項(xiàng)建議措施的責(zé)任部門的名稱和個(gè)人的姓名以及目標(biāo)完成日期。 3）生產(chǎn)控制計(jì)劃 PPAP批準(zhǔn)后，就是正式生產(chǎn)，生產(chǎn)控制計(jì)劃的職責(zé)在區(qū)域工廠，生產(chǎn)控制計(jì)劃的編制、修訂由區(qū)域工廠負(fù)責(zé)。 SOR號碼 /名稱 填入 SOR的號碼及名稱 EWO更改時(shí)要求提交，則填寫 EWO編號，老產(chǎn)品沒有 SOR