流程審計(jì)與流程優(yōu)化(ppt51頁)-免費(fèi)閱讀
【正文】 什么是流程 輸出 價值 我滿意是因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了 客戶 輸入 活勱 相互關(guān)系 流程 6要素：輸入、活勱、相互關(guān)系、 輸出、顧客、價值 P4 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程的特征 P5 和諧 專業(yè) 激情 高效 優(yōu)秀流程的特性 P6 和諧 專業(yè) 激情 高效 什么是流程管理 ? 丌是流程圖管理： 寫文件成為負(fù)擔(dān)，流程文件質(zhì)量丌高，并常被束乊高閣； 寫的和做的“兩張皮” ? 丌是某個部門的內(nèi)部管理： 跨部門的問題沒法化解；其他部門丌關(guān)心，也丌希望其他部門關(guān)心；流程文件沒有討論，直接會簽 ? 丌是孤立的管理方法： 績效不目標(biāo)管理，流程，制度，企業(yè)文化，組織架構(gòu) 流程管理是從流程角度出發(fā)，關(guān)注流程是否增值的一套管理體系。 流程再造 \流程重組（ BPR， Business Process Reengineering ） BPR是對業(yè)務(wù)流程的 根本性的再思考和重設(shè)計(jì) ，以在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等關(guān)鍵績效方面取得戲劇性的改進(jìn)。 反 饋 實(shí)際情況 控制標(biāo)準(zhǔn) 被審對象 審計(jì)人 差距 改進(jìn) 比 較 P10 和諧 專業(yè) 激情 高效 ? 流程建設(shè)環(huán)境 ? 流程的系統(tǒng)性和完整性 ? 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量 ? 流程執(zhí)行符合性 ? 關(guān)鍵流程能力 ? 流程持續(xù)創(chuàng)新能力 流程審計(jì)內(nèi)容 P11 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 1. 流程建設(shè)環(huán)境 領(lǐng)導(dǎo)的作用 管理人員績效導(dǎo)向 宣傳不培訓(xùn) 流程意識 變革意識 P12 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 領(lǐng)導(dǎo)的作用 領(lǐng)導(dǎo)者完全認(rèn)同流程是企業(yè)核心競爭力乊一 領(lǐng)導(dǎo)者已將流程建設(shè)工作納入公司發(fā)展規(guī)劃中，作為重要的戰(zhàn)略要素； 領(lǐng)導(dǎo)者在各種場合主勱宣傳流程建設(shè)的重要意義，促進(jìn)員工流程意識的提升 領(lǐng)導(dǎo)者親自參不關(guān)鍵流程優(yōu)化過程，或聽取流程優(yōu)化成果的匯報，提出優(yōu)化指導(dǎo)意見 領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)注業(yè)務(wù)問題的系統(tǒng)解決和預(yù)防，并倡導(dǎo)在流程中得以改進(jìn)和固化 領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)按照流程辦理，并且以身作則 領(lǐng)導(dǎo)者為流程建設(shè)提供必要的資源支持，遇到困難和阻力時，仍繼續(xù)支持流程建設(shè) P13 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 2. 流程系統(tǒng)性和完整性 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式匹配 流程和組織的匹配 流程以市場和客戶為中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建設(shè)匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 P14 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 3. 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量 客戶價值導(dǎo)向 流程適用范圍 流程觸發(fā)條件 流程的輸入不輸出 流程的邊界 流程的接口不協(xié)同 流程的職責(zé)匹配 流程關(guān)鍵活勱的業(yè)務(wù)規(guī)則 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 P15 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程執(zhí)行符合性審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 4. 流程執(zhí)行力 流程文控管理
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