【正文】 這是目前進行規(guī)劃的唯一指導(dǎo)方針 ” ? 在各個層面用以支持預(yù)算制定的歷史數(shù)據(jù)和市場信息有限 “我們?nèi)鄙贇v史數(shù)據(jù) …… 我們根據(jù)我們的經(jīng)驗進行年度計劃 …… 我們?nèi)狈ν獠康臄?shù)據(jù)來支持我們的假設(shè) …… ” ? 銷售和制造部門在年度預(yù)算上缺乏協(xié)調(diào) “銷售總部無法給我們整合后銷售預(yù)算，我們必須自己從各銷售公司收集數(shù)據(jù)…… ” 由上至下的 目標設(shè)定 完全以銷售為 導(dǎo)向的目標 有限的信息 缺乏協(xié)調(diào) 流程 38 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 最佳經(jīng)驗：核心管理層在戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃中發(fā)揮積極的作用 1. 戰(zhàn)略發(fā)展 3. 業(yè)務(wù)計劃 4. 年度預(yù)算 5. 審核 2. 確立優(yōu)先事項 ? 根據(jù)嚴格的分析找出關(guān)鍵問題 (36年間隔 ) ? 與業(yè)務(wù)部門溝通問題 /優(yōu)先事項 ? 與業(yè)務(wù)部門溝通規(guī)劃流程 ? 審核計劃 現(xiàn)實嗎？ 可操作嗎？ ? 確定全局和地區(qū)目標 ? 批準預(yù)算 ? 提供上述項目的信息輸入 ? 撰寫簡潔的業(yè)務(wù)計劃 知識 所有權(quán) 責(zé)任 ? 完成與戰(zhàn)略規(guī)劃相一致的預(yù)算計劃 核心管理層與各業(yè)務(wù)部門的角色 核心管理層 業(yè)務(wù)部門 通過討論再次強調(diào) 通過討論再次強調(diào) 流程 39 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 實例 : 銷售公司的業(yè)務(wù)計劃的關(guān)鍵組成部分 備份 渠道策略 ? 渠道組合 ? 重點拓展渠道 ? 新開發(fā)渠道 ? 等 促銷計劃 ? 促銷方式 ? 促銷時間表 ? 促銷費用 ? 等 分銷商計劃 ? 傭金比例 ? 分銷商增減計劃 ? 等 銷售人員 ? 人員增減 ? 激勵機制 ? 等 競爭者情況 ? 市場份額 ? 定價 ? 新產(chǎn)品 ? 等 預(yù)算 ? 銷售 費用 ? 管理費用 ? 等 新產(chǎn)品銷售 ? 銷售目標 ? 主要渠道 ? 特別的促銷計劃 ? 等 總體目標 ? 銷售目標 ? 階段目標 40 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 匯源的投資審核過程缺乏嚴格的可行性分析 ? 總裁 ? 各部門負責(zé)人 ? 外部推薦 ? 在高層之間的口頭交流 ? 向總裁進行口頭匯報 ? 初步方案 地點 產(chǎn)品種類 可能的合作者 等等 提出建議 收集信息 高層管理者審核 實例：建立新工廠 ? 對外協(xié)作部的負責(zé)人 ? 國際業(yè)務(wù)部負責(zé)人 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)專家 ? 在初步選擇的地點進行現(xiàn)場訪談以審查潛在合作者的背景和當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策等。匯 源公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、 市場運營及組織改進計劃 第 三部分： 組織結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵績效考核指標 二 OO二年，上海 THE BOSTON CONSULTING GROUP 1 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 議程 綜述 主要發(fā)現(xiàn) 項目建議 實施計劃 2 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 總結(jié) (一 ) 匯源目前的組織結(jié)構(gòu) /管理體系存在一定的問題 , 但已經(jīng)處于逐步完善的過程之中 ? 組織結(jié)構(gòu) 匯報線較多 一種職能分散于幾個不同地方 區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)和采購向銷售大區(qū)報告 ? 關(guān)鍵績效指標 關(guān)鍵績效指標未能與崗位描述相聯(lián)系 多數(shù) 關(guān)鍵績效指標只是定性的指標 未能把 關(guān)鍵績效指標和企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)系起來 需給更多的人力投入來建立 關(guān)鍵績效指標考核體系 考核結(jié)果與獎勵系統(tǒng)不明確相關(guān) ? 人事管理 能力差距是匯源的主要人員問題 ,取決于招聘 ,培訓(xùn)等人力資源關(guān)鍵職能 3 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 總結(jié) (二 ) ? 流程 自上而下的目標設(shè)定未經(jīng)全面市場調(diào)查和來自第一線的自下而上的反饋 僅設(shè)定總體銷售目標，而不考慮成本、渠道、產(chǎn)品組合等 不同職能部門在制定年度預(yù)算時缺乏協(xié)調(diào)性 在作出資本支出決策前未進行嚴格的可行性分析 ? 信息系統(tǒng) 沒有建立起關(guān)鍵部門的計劃和預(yù)測的信息平臺 ? 項目管理 缺乏儲備人才庫來滿足對項目經(jīng)理不斷增長的需求 4 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 總結(jié) (三 ) 為了保證匯源的組織結(jié)構(gòu)與激勵機制和公司的發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)一致，匯源應(yīng)采取若干行動 ? 關(guān)鍵績效指標管理系統(tǒng) 為高級經(jīng)理，生產(chǎn)與銷售系統(tǒng)設(shè)立關(guān)鍵績效指標，并與價值創(chuàng)造的驅(qū)動因素緊密連接 在關(guān)鍵績效指標和薪酬之間建立更加明確的聯(lián)系 ? 組織結(jié)構(gòu)重組 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計應(yīng)更加注重業(yè)務(wù)職能的發(fā)揮而非地區(qū)職能 強化業(yè)務(wù)支持部分的角色和在整個組織架構(gòu)中的地位 5 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 議程 綜述 主要發(fā)現(xiàn) 概述 組織結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵績效指標 人事管理 流程 信息系統(tǒng) 項目管理 項目建議 實施計劃 6 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 組織結(jié)構(gòu) /管理體系的關(guān)鍵組成部分 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 投資決策 ? 組織架構(gòu) ? 崗位與責(zé)任 ? 職位描述 ? 關(guān)鍵績效考核指標 ? 激勵機制 結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵績效指標 /激勵機制 流程 ? 招聘 ? 培訓(xùn) 人事管理 ? 任務(wù)小組 ? 設(shè)計項目組 ? 委員會 項目團隊 ? 信息需求 ? 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 信息技術(shù) （ 1） 行為與結(jié)果 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 （ 1） 未包括在本項目范圍中 7 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 雙重挑戰(zhàn)：改進當(dāng)前的組織結(jié)構(gòu) 與為今后的業(yè)務(wù)發(fā)展作準備 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 投資決策 ? 組織架構(gòu) ? 職能與責(zé)任 ? 職位描述 ? 關(guān)鍵績效考核 指標 ? 激勵機制 結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵績效指標 // 激勵機制 流程 ? 招聘 ? 培訓(xùn) 人事管理 ? 工作團隊 ? 設(shè)計團隊 ? 委員會 項目團隊 ? 信息需求 ? 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 信息技術(shù) （ 1） 行為與結(jié)果 業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略 挑戰(zhàn)一 : 發(fā)現(xiàn)并解決當(dāng)前組織結(jié)構(gòu)的問題 例如 : 員工當(dāng)前的能力差距 激勵體系的問題 關(guān)鍵流程中的不協(xié)調(diào)合作 挑戰(zhàn)二 : 調(diào)整組織架構(gòu)為未來業(yè)務(wù)發(fā)展做好準備 例如 : 發(fā)現(xiàn)員工所需的新能力 崗位與責(zé)任的重新定位 下面的幻燈片將具體闡述這兩方面的問題 8 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 議程 綜述 主要發(fā)現(xiàn) 概述 組織結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵績效指標 人事管理 流程 信息系統(tǒng) 項目管理 項目建議 實施計劃 9 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 組織結(jié)構(gòu) 主要發(fā)現(xiàn) ：組織結(jié)構(gòu) 過于頻繁的職能部門變化 例如：財務(wù)部 ,培訓(xùn)部 崗位和職責(zé)不對稱 例如 人力資源總監(jiān) 未能專設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展部 當(dāng)前專設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展職能不太健全 有必要加強對高級經(jīng)理的授權(quán) 不利于能力的快速培養(yǎng) , 而且具體工作的責(zé)任權(quán)限難以落實 難以分配權(quán)利和相應(yīng)職責(zé) 各部門之間合作不協(xié)調(diào) 缺乏人才培養(yǎng)的平臺以滿足快速增長的業(yè)務(wù)發(fā)展需要 在進行決策時，總是依賴于最高層管理者 現(xiàn)象 ...但可能會成為問題 匯源在成長和成熟過程中正在調(diào)整摸索合適的組織結(jié)構(gòu) 考慮到中國果汁行業(yè)發(fā)展歷史較短，相關(guān)人才較為短缺 匯源最近 12年的新業(yè)務(wù)顯著增長 公司處于快速發(fā)展階段時需要快速決策 ...這是匯源當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r 的自然產(chǎn)物 ... 10 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 實例 2：培訓(xùn)部 實例 3：設(shè)備部 實例 1：財務(wù)相關(guān)部門 頻繁的部門設(shè)立 /撤并對專業(yè)能力培養(yǎng)、業(yè)務(wù)范圍的針對性以及職責(zé)的明確都產(chǎn)生了負面影響 2023年 7月以前 ? 財務(wù)部 ? 資金部 2023年 7月到 9月 ? 會計檢算部 ? 財務(wù)管理部 ? 付審辦 2023年 10月起 ? 會計檢算部 ? 財務(wù)管理部 2023年 10月 ? 成立培訓(xùn)部 2023年 11月 ? 撤消培訓(xùn)部 2023年 12月 ? 在人力資源部內(nèi)重設(shè)培訓(xùn)分部 2023年 7月以前 ? 設(shè)備管理部 2023年 7月 ? 撤消設(shè)備管理部并將這一部分功能并入總部的生產(chǎn)部 2023年 11月 ? 重新成立設(shè)備部 ?由于部門的設(shè)立和撤消經(jīng)常發(fā)生，很難知道誰為特定的任務(wù)負責(zé)，更不用說積累專業(yè)經(jīng)驗了…… ? 組織結(jié)構(gòu) 11 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 額外的任務(wù)導(dǎo)致對核心責(zé)任的關(guān)注不夠 例如： 人力資源總監(jiān) 常規(guī)的角色 “額外的任務(wù)? 設(shè)置該項職責(zé)的原因 當(dāng)前的重點 ? 人力資源總監(jiān)通常的角色和責(zé)任 ? 人力資源總監(jiān)人是匯源內(nèi)部為數(shù)不多的知道如何利用獵頭來進行高級管理人員招聘的人之一 ? 人力資源負責(zé)人是第一位將局域網(wǎng)概念引入?yún)R源的人 ? “人力資源負責(zé)人有食品行業(yè)數(shù)年的工作經(jīng)驗，最主要的是他英語流利 ” 角色和任務(wù) 5055% 40% 5% 2% 組織結(jié)構(gòu) (時間分配 ) ? 負責(zé)人力資源分配 ? 監(jiān)督培訓(xùn)規(guī)劃和協(xié)調(diào)及其有效性等 ? 監(jiān)督人員招聘 ? 負責(zé)高級管理人員的招聘 ? 負責(zé)信息部 ? 嬰兒食品合資企業(yè)項目經(jīng)理 12 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 匯源的組織結(jié)構(gòu)中存在一系列的問題 存在的問題 匯報線較多 ? 有些情況下多達 8條 一種職能分散于幾個不同地方 ? 如，財務(wù)、采購 區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)和采購向銷售大區(qū)報告 組織架構(gòu) 總裁 副總裁 信息 總務(wù) 辦公室 保衛(wèi) 車管 工程 膳食 環(huán)衛(wèi) 綠化 法務(wù) 集團辦 黨委辦 工會 財務(wù)管理 會計核算 財務(wù)總監(jiān) 戰(zhàn)略發(fā)展 監(jiān)察審計 國際業(yè)務(wù) 研發(fā)中心 產(chǎn)品開發(fā) 供應(yīng) 設(shè)備技術(shù) 質(zhì)管 辦公室 各分廠 財務(wù) 動力 檢驗 副總裁 銷售管理 包裝設(shè)計 發(fā)運 結(jié)算 貿(mào)易 市場總監(jiān) 大區(qū) 經(jīng)理 (1) 各級銷售 公司 工廠 六大區(qū) 嬰兒食品 項目 人力資源 PET項目 各地區(qū) 財務(wù)主管 各廠財務(wù) 經(jīng)理 對外協(xié)作 市場 總裁助理 食品辦 副總裁 銷售總監(jiān) 目前匯源的組織架構(gòu) 影響 職能與運作層面的目標聯(lián)系不緊密 跨部門成本管理不善 由于多重匯報導(dǎo)致決策延誤 信息收集不連貫 銷售總部 總經(jīng)理 （ 1）兩名大區(qū)經(jīng)理為副總裁