【正文】 ? 要針對(duì)其特殊性和單一性制定明確的質(zhì)量目標(biāo) 。 能按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求反映出質(zhì)量特性 ， 做到有充分的信息量 ，易于追溯 。 管理評(píng)審的方法和步驟 ⑤ 改進(jìn) 措施的實(shí)施與驗(yàn)證 a． 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告所提出的結(jié)論意見(jiàn) ， 由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)制訂改進(jìn)措施計(jì)劃 ， 填寫(xiě) 《 管理評(píng)審改進(jìn)措施表 》 ， 并予以實(shí)施 。 質(zhì)量保證室收集匯總有關(guān)的評(píng)審資料 。 ? 各相關(guān)部門(mén)提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料 ， 負(fù)責(zé)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施工作 。 不要將不切合實(shí)際的作法寫(xiě)入 ， 一定要注意文件可操作性 。 □□□□□ — □□ — □□ — □□□□ 年代號(hào) 文件順序號(hào) 程序文件代號(hào) 水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心代號(hào) 程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則 文件編號(hào)： SHJcx012023 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) IV. 程序文件編寫(xiě)審批程序 ? 按程序文件編寫(xiě)計(jì)劃要求時(shí)間完成初稿 。 （ 如文件編制或修訂的有關(guān)說(shuō)明 ） 程序文件編寫(xiě)實(shí)例 ? 程序文件實(shí)例一 目 的 本導(dǎo)則是為程序文件編寫(xiě)工作而制定 ， 其目的是使程序文件編寫(xiě)規(guī)范化 。 D、 正 文 ? 對(duì)所描述質(zhì)量活動(dòng)的目的 、 適用范圍 、 職責(zé) 、 工作程序 、 相關(guān)文件 。 驗(yàn)證和比對(duì)實(shí)驗(yàn) 為了 驗(yàn)證本中心檢測(cè)能力和檢測(cè)工作質(zhì)量 ， 證實(shí)采用檢測(cè)方法的正確性 、 有效性 ，本中心除定期開(kāi)展質(zhì)量體系審核外 ， 將按《 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序 》 積極開(kāi)展能力驗(yàn)證試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì) ， 確保向客戶提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 、 可靠 。 ? 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后提交會(huì)議討論 ， 評(píng)審資料 、 記錄和評(píng)審報(bào)告經(jīng)中心 (分中心 )主任批準(zhǔn)后 ， 由質(zhì)量保證室歸檔保存 。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查 ， 驗(yàn)證糾正效果 。 質(zhì)量策劃 對(duì)客戶有特殊要求或技術(shù)特別復(fù)雜 (非常規(guī) )的項(xiàng)目和新開(kāi)檢測(cè)項(xiàng)目，當(dāng)中心質(zhì)量體系文件無(wú)法覆蓋并滿足其特殊質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量記錄 ? 質(zhì)量記錄是檢測(cè)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求的質(zhì)量證明 ， 是質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證明 ， 也是分析質(zhì)量問(wèn)題的依據(jù) ， 是一種提供客觀證據(jù)的文件 。 ? 質(zhì)量體系文件一般由質(zhì)量手冊(cè) 、 程序文件 、 質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄四部分組成 。 質(zhì)量要素 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 方案設(shè)計(jì) 優(yōu)化布點(diǎn) 樣品采集 分析測(cè)試 …… 質(zhì)量方針目標(biāo) 〇 ● ● ● ● …… 負(fù)責(zé)部門(mén) 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 分析室 分析室 分析室 …… 配合部門(mén) 分析室 質(zhì)保室 分析室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 …… 表 51 質(zhì)量要素確定表 注：〇、●符號(hào)表示質(zhì)量要素與質(zhì)量方針、目標(biāo)的相關(guān)程度； 〇 — 表示弱相關(guān)；● — 表示強(qiáng)相關(guān)。 質(zhì)量體系建立 ? 本中心按照質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 系列 標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力通用要求標(biāo)準(zhǔn) ，建立了與其承擔(dān)的檢測(cè)工作類型 、 范圍相適應(yīng)的質(zhì)量體系 ， 并已文件化 。對(duì)外供客戶和評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審、檢查、評(píng)價(jià)其檢測(cè)能力、工作質(zhì)量和管理體系。 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)方法和要求 質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 通 用 性 部 分 質(zhì) 量 體 系 要 素 描 述 支 持 性 資 料 目 錄 質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu) 通用部分一般包括：封面；批準(zhǔn)頁(yè)；修訂頁(yè)；目錄；前言 （ 概述 ） ；質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量要素分配表 、 保證公正性 、 獨(dú)立性的措施；組織機(jī)構(gòu)； 組織機(jī)構(gòu)框圖；監(jiān)督網(wǎng)框圖和監(jiān)督人員的任職條件 、 職責(zé) 、 權(quán)力及人數(shù)比例；參加比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)的組織措施等帶有共性部分 。 培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段 按新的 《 評(píng)審準(zhǔn)則 》 進(jìn)行分析比較 ， 主要包括： ? 分析組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀 ? 各部門(mén)職能權(quán)限的現(xiàn)狀 ? 各部門(mén)提出需解決的接口問(wèn)題 ? 現(xiàn)有的管理制度及執(zhí)行情況 ? 現(xiàn)有的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 、 儀器設(shè)備等情況 這個(gè)階段的主要工作是找出按新的 《 評(píng)審準(zhǔn)則 》需要整改的問(wèn)題 ， 并研究解決的辦法和措施 。 ? 質(zhì)量體系文件的層次 質(zhì)量體系文件一般劃分為三個(gè)或四個(gè)層次 ，實(shí)驗(yàn)室可根據(jù)自身的監(jiān)測(cè)工作需要和習(xí)慣加以規(guī)定 。 質(zhì)量體系文件的作用和特點(diǎn) ? 質(zhì)量體系文件的作用 質(zhì)量體系在很大程度上是通過(guò)文件化的形式表現(xiàn)出來(lái) ， 或者叫做建立文件化的質(zhì)量體系 ，是質(zhì)量體系存在的基礎(chǔ)和證據(jù) ， 是規(guī)范實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的和全體人員行為 ， 達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量依據(jù) 。 ? 見(jiàn)證性 為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu) ， 其數(shù)據(jù)必須有法律辯護(hù)依據(jù) 。 質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)原則 ? 可操作實(shí)施的原則 編寫(xiě)質(zhì)量體系文件時(shí)始終要考慮到可操作性 ， 便于實(shí)施 、 檢查 、 記錄和追溯 。 先寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，后寫(xiě)程序文件。 目的和依據(jù) ? 依 據(jù) GB/T 15481— 2023《 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通 用要求 》 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可 （ 驗(yàn)收 ） 評(píng) 審準(zhǔn)則 》 （ 試行 ） ISO/IEC 導(dǎo)則 2 《 標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)活動(dòng)的一般術(shù)語(yǔ) 及定義 》 JJF1001— 1998《 通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義 》 適用范圍 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)布和再版的辦法。 □□□□□ — □□ — □□ — □□□□ 年代號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量體系文件類型 水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心代號(hào) SHJ 質(zhì)量體系文件類型： SC— 質(zhì)量手冊(cè) CX— 程序文件 ZY— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) JL— 質(zhì)量記錄 JH— 質(zhì)量計(jì)劃 相關(guān)文件 a． SHJCX022023 文件資料控制和維護(hù)程序 b． SHJZY022023 程序文件編寫(xiě)規(guī)則 附加說(shuō)明 編 制： 審 核： 質(zhì)量要素描述實(shí)例 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 主 題 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 第 X 版 第 X 次修訂 頒布日期： 2023XXXX 概 述 ? 影響檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的因素很多，為使這些因素全部受控，就必須建立質(zhì)量體系，以整體優(yōu)化的要求，研究分析這些因素的關(guān)系，作好協(xié)調(diào)配合工作。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 設(shè)計(jì)布點(diǎn) 制定計(jì)劃 樣品采集 樣品運(yùn)貯 分析測(cè)試 數(shù)據(jù)處理 統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) 報(bào)告反饋 意見(jiàn)處理 圖 52 監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量環(huán) b．質(zhì)量要素確定 質(zhì)量要素是組成質(zhì)量體系的基本單元 ， 是過(guò)程的抽象 。 其中組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)范圍見(jiàn)本手冊(cè)第 4章；程序及程序文件編寫(xiě)要求見(jiàn)本手冊(cè)第 5章；資源見(jiàn)本手冊(cè)第 6～ 8章；過(guò)程貫穿本手冊(cè)所有章節(jié)的相關(guān)資源和活動(dòng) 。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 ? 程序文件是本手冊(cè)的過(guò)程文件和基礎(chǔ)性文件 ， 明確規(guī)定了保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的活動(dòng)方法和措施 。 具體控制措施詳見(jiàn)有關(guān)章節(jié) 。 本中心的內(nèi)部質(zhì)量體系審核由總質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制訂年度審核計(jì)劃和實(shí)施方案 ， 確定審核頻次 ， 報(bào)中心主任批準(zhǔn)后組織內(nèi)審員按質(zhì)量體系要素對(duì)涉及質(zhì)量活動(dòng)的各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核 。 內(nèi)審員為經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn) 、取得資格證書(shū)的并與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員 。 檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的例外許可規(guī)定 偏離許可條件 (1) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法不完善 ， 有先進(jìn)合理的方法可采用； (2) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的某項(xiàng)試驗(yàn)方法明顯不合理論 ， 有理論依據(jù)證明； (3) 有不可抗拒的原因 ， 不能執(zhí)行規(guī)定程序等情況； (4) 客戶 、 有關(guān)部門(mén)的特殊要求 ， 有書(shū)面協(xié)議書(shū) 。 相關(guān)文件 a． SHJCX02 文件資料控制和維護(hù)程序 b． SHJCX03 質(zhì)量體系審核程序 c． SHJCX04 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 d． SHJCX06 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序 e． SHJCX07 糾正和預(yù)防措施程序 f． SHJCX11 意外情況控制程序 三、 程序文件的編寫(xiě) 、 程序文件的作用 質(zhì)量體系文件中的程序文件是規(guī)定實(shí)驗(yàn)