【正文】 ? 應(yīng)收賬款回收期和變現(xiàn)周期較長，應(yīng)收賬款余額較大。公司目前是我國光通信領(lǐng)域中主要高新技術(shù)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，主要產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，但如果公司的科研開發(fā)和產(chǎn)品升級不能及時跟上，將會影響公司的領(lǐng)先地位，對公司的經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。通信行業(yè)當(dāng)前是我國重點發(fā)展的行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，國家對通信行業(yè)（包括電信運(yùn)營商和制造商）的政策等的調(diào)整，將帶來行業(yè)的市場需求和產(chǎn)業(yè)競爭狀況的變化，從而影響到公司的發(fā)展。發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 (6) Future Development and IPO Plans　 RAISECOM 發(fā)行前 發(fā)行后（ 20倍） 發(fā)行后（ 18倍）資產(chǎn)總額 (萬元 ) 70,000 105,200 101,680凈資產(chǎn) (萬元 ) 36,470 71,670 68,150發(fā)行前總股本 (萬股 ) 36,470 發(fā)行后總股本 (萬股 ) 44,470 44,470銷售收入 (萬元 ) 60,000凈利潤 (萬元 ) 8,000每股盈利 (元 ) 每股凈資產(chǎn) (元 ) 凈資產(chǎn)收益率 22% 11% 12%私募發(fā)行價 (元 ) 發(fā)行市盈率（ PE） 20 24 22募集資金總額（萬元） 35,200 31,680? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights ? 管理團(tuán)隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風(fēng)險分析 Risks Analysis私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 首期 USD1000萬約 RMB8000萬? 2023年底財務(wù)指標(biāo)：? 2023年度財務(wù)指標(biāo)：– 總資產(chǎn)： 48,000萬元– 凈資產(chǎn)： 28,470萬元– 銷售收入： 45,000萬元– 凈利潤： 6,000萬元? RAISECOM出讓 4800萬股進(jìn)行私募? 以此為基礎(chǔ)出讓價格為： /股? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights ? 管理團(tuán)隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風(fēng)險分析 Risks Analysis融資資金投向Use of Proceeds? 第一期私募資金用 RAISECOM現(xiàn)有股東權(quán)益擔(dān)保，以可轉(zhuǎn)債的方式融資? 融資資金主要用于回購 RAISECOM現(xiàn)有股東重慶實業(yè)（ 000736）所占有的 40%的股份? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights ? 管理團(tuán)隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風(fēng)險分析 Risks Analysis面臨的困難Problem we have to face 1999年 — 今，以個人資金投資，創(chuàng)立瑞斯康達(dá)公司，先后負(fù)責(zé)中國西北地區(qū)業(yè)務(wù)拓展及系統(tǒng)集成部管理工作。 19942023，重慶（香港）成德實業(yè)有限公司，副總經(jīng)理； 20232023，重慶國際實業(yè)投資股份有限公司，北京瑞斯康達(dá)公司財務(wù)總監(jiān)；負(fù)責(zé)公司財務(wù)及商務(wù)體系管理團(tuán)隊 (3)Management Team? 馮雪松 ：系統(tǒng)集成部經(jīng)理， 1973年。 1997年 —1999 年北京賽凌通信設(shè)備有限公司 LiabilitiesSales 32023 32749 44863毛利 產(chǎn)品線 綜合網(wǎng)管 ? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights ? 管理團(tuán)隊 Management Team? 發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans? 私募計劃 PreIPO Strategic Investment Plan? 融資資金投向 Use of Proceeds? 面臨的困難 Problem we have to face? 風(fēng)險分析 Risks Analysis產(chǎn)品及服務(wù) (1)Products Services綜合解決方案(1)產(chǎn)品及服務(wù) (2)Products Services2G 及 3G基站回傳方案產(chǎn)品及服務(wù) (3)Products Services以太網(wǎng) EVPL解決方案產(chǎn)品及服務(wù) (4)Products ServicesFTTx解決方案產(chǎn)品及服務(wù) (5)Products Services? 以光纖以太網(wǎng)接入為主，配合銅線接入；以 “一個平臺、一條線路、綜合業(yè)務(wù)、統(tǒng)一網(wǎng)管 ”的電信接入解決思路為核心，提供電信有線網(wǎng)絡(luò)接入層的全線產(chǎn)品。Backhaul及 2G 2023年度統(tǒng)計優(yōu)秀企業(yè)? 2023年 03月 再次榮獲亞太地區(qū)高科技、高成長 500強(qiáng)企業(yè)? 2023年 01月 公司介紹 (8)榮獲殊榮Business Description? 2023年 06月 完成第一次 3000萬元人民幣融資當(dāng)年銷售收入達(dá)到8300萬元利潤過 2023萬元人民幣 DXC– 接入網(wǎng)管理軟件平臺? 公司 2023年 ~2023年實際收入、 GPON,thing%商業(yè)計劃書BUSINESS PLAN 北京瑞斯康達(dá)科技發(fā)展有限公司 Beijing Raise Technology Co.,Ltd本文件所涉及的內(nèi)容為北京瑞斯康達(dá)科技發(fā)展有限公司機(jī)密，在未經(jīng)許可的條件下任何企業(yè)及個人都不得轉(zhuǎn)移或是泄露給任何第三方 Confidential目 錄Content? 摘要 Abstract? 公司介紹 Business Description? 市場分析 Market Analysis? 競爭力分析 Competition Analysis? 產(chǎn)品和服務(wù) Product Services? 財務(wù)分析 Financial Highlights