【正文】 3． 3． 9 對(duì)零星采購(gòu)的備件及 辦公用品、 低 值易耗品不需要對(duì)其供方（外包方）進(jìn)行評(píng)價(jià)只要索取每種產(chǎn)品的出廠合格證即可作為對(duì)其供方（外包方）的一種評(píng)價(jià)。 3． 3 對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià) 3． 3． 1 對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)依據(jù)《 供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 》。 3． 1． 3 輔助類(lèi)：非直接用于服務(wù)本身的起輔助作用的物資。 2． 2 信息中心負(fù)責(zé)與三大系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)軟件有關(guān)的設(shè)備的采購(gòu)、外包方的選擇、評(píng)價(jià)工作。 3． 5 與顧客的溝通 3． 5． 1 在服務(wù)提供前及服務(wù)過(guò)程中，收費(fèi)管理部通過(guò)多種渠道 (如廣告宣傳、客戶(hù)服務(wù)調(diào)查表、新服務(wù)調(diào)查表等 )向顧客介紹我們的服 務(wù)，回答顧客咨詢(xún)。 b． 信息中心負(fù)責(zé)對(duì)所有服務(wù)質(zhì)量要求的監(jiān)視和測(cè)量能力進(jìn)行評(píng)審。 2． 4 各單位負(fù)責(zé)協(xié)助收費(fèi)管理部作好對(duì)顧客服務(wù)要求的評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： ； ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ，并根據(jù)特 殊的要求編制新的內(nèi)容； ，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如 服務(wù) 質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如服務(wù)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等； ，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 2 適用范圍 適用于與特定服務(wù)、項(xiàng)目的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 f．日常工作中各單位無(wú) 法排除的三大系統(tǒng)的的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維護(hù)信息表》報(bào)相關(guān)部門(mén)；相關(guān)部門(mén)無(wú)法解決的報(bào)外包單位維修。 3． 1． 4 設(shè)施使 用、維護(hù)和保養(yǎng) a．工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施進(jìn)行控制，主要指道路、橋梁及附屬設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作?！稒C(jī)電設(shè)備入庫(kù)登記表》由使用部門(mén)妥善保管。 適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制． 2 職 責(zé) 2． 1 分管工程部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行宏觀管理。 3． 4． 3． 2 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》 3． 4． 3． 3 各單位辦公室按照各部門(mén)報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行不定期抽查。 3． 4． 2． 3 特殊工作人員培訓(xùn) a．收費(fèi)人員的培訓(xùn)，由上級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，發(fā)放上崗證后持證上崗。各單位根據(jù)《公司 XXXX 年度培訓(xùn)計(jì)劃》制訂各單位的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)所站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施，由人力資源部統(tǒng)一備案管理。 3． 2． 2 各單位辦公室負(fù)責(zé)組織編制本單位下屬部門(mén)員工的《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》，報(bào)各單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核。 2． 2 各單位辦公室對(duì)本單位的人力資源開(kāi)發(fā)管理工作全面負(fù)責(zé)。當(dāng)糾正措施涉及兩個(gè)以上的單位或資源條件發(fā)生改變時(shí)，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)。 3． 5 管理評(píng)審的實(shí)施 3． 5． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參與。 2． 4 各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)材料的準(zhǔn)備、提交，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的相關(guān)決議。 3． 2． 4 管理方案的監(jiān)控、評(píng)審和驗(yàn)證 3． 2． 4． 1 各單位及綜合部按《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量管理程序》要求，對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 3． 1． 5． 2 當(dāng)方針發(fā)生變更、法律法規(guī)及其他要求變化、公司內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化、體系審核中出現(xiàn)重大不符合時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)。 3． 1． 1． 2 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) a．與公司環(huán)境方 針保持一致； b．針對(duì)重要環(huán)境因素； c．考慮來(lái)自相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求； d．滿(mǎn)足相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求； e．考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性； f．體現(xiàn)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。具體按《文件管理程序》執(zhí)行。 3． 1． 3 方針應(yīng)確保滿(mǎn)足以下要求： a．體現(xiàn)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求； b．體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾； c．體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾； d．為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指明方向，確定原則； e．與公司 的總體經(jīng)營(yíng)宗旨保持一致。 適用于本公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針及職業(yè)健康安全方針的制定和管理。 3． 5． 2 若記錄超過(guò)保存期或有特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由產(chǎn)生部門(mén)填寫(xiě)《文件處理單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，由文件資料管理員執(zhí)行銷(xiāo)毀。 2． 4 各單位辦公室每季度對(duì)本單位各 部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄的編號(hào)、填寫(xiě)、收集、保存、查 (借 )閱、復(fù)制、更改、存檔、處理等情況進(jìn)行檢查。 3． 11． 4 各單位辦公室負(fù)責(zé)接受公司下發(fā)的相關(guān)外來(lái)文件，并作好登記、發(fā)放。 3． 9 文件的保存、借閱與復(fù)制 3． 9． 1 文件的保存 a)文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b)各單位產(chǎn)生的文件由各自的文件資料管理員保管； c)綜合部每季度對(duì)各單位文件資料管理情況進(jìn)行檢查，并形成檢查記錄； d)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保使用文件的清晰、完整。若文件需換版時(shí)，可由文件產(chǎn)生部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě) 6 江西贛 粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0401 文件管理程序 頁(yè) 次 3/4 版本號(hào) /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 《文件更改申請(qǐng) (通知 )單》，按 規(guī)定執(zhí)行，按原發(fā)放范圍發(fā)放到各使用部門(mén) (與文件更改履行同樣手續(xù) )，并在《受控文件和資料清單》上進(jìn)行標(biāo)注。 3． 4． 5 各單位收到文件后，應(yīng)填寫(xiě)本所（站）的《收文登記簿》，并根據(jù)收到文件的性質(zhì)填寫(xiě)《受控文件和資料清單》。 3． 3． 4 與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系有關(guān)的管理性、技術(shù)性 (包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等 )文件由主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě) ,主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，綜合部核稿 ,分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 3． 2． 5 各所站編制的各類(lèi)體系支持性文件或規(guī)章制度為 GY/SZXXYY， GY 表示公司， SZ表示所站， XX 表示所站代號(hào)（如雷公坳： LGA；艾城： AC）， YY 表示順序號(hào)。 2) 技術(shù)性文件： a)圖紙 (公路圖紙，基礎(chǔ)設(shè)施圖紙等 )； b)技術(shù)類(lèi)文件 (質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)程等 )； c)其它 (如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等 )。本程序適用于公司所有文件的管理。 3． 1． 2 程序文件 (二級(jí)文件 ) 。 3． 2． 3 體系支持性制度為 GY/ZD（ GC） XX， GY 表示公司， ZD 表示制度文件（ GC 表示操作規(guī)程）， XX 表示順序號(hào)，匯編成冊(cè)的以?xún)?cè)統(tǒng)一一個(gè)號(hào)。 3． 3． 1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 4． 2 與體系有關(guān)的管理、技術(shù)性文件，由綜合部統(tǒng)計(jì)具體使用部門(mén)所需的文件數(shù)量，然后發(fā) 放至各部門(mén)、所（站），各單位辦公室按收文程序自行辦理。 文件更改時(shí)必須注明改次，改次從 09。 3． 8 文件的評(píng)審 3． 8． 1 綜合部負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)所有管理性文件資料充分性和適宜性的評(píng)審組織工作。 3． 11 外來(lái)文件的管理 3． 11． 1 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集與本部門(mén)有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)的法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，交綜合部統(tǒng)一登記、發(fā)放。 2 職 責(zé) 2． 1 綜合部負(fù)責(zé)所有記錄管理工作的具體指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 3． 4 記錄的填寫(xiě) 3． 4． 1 填寫(xiě)記錄時(shí)，要嚴(yán)格按規(guī)定格式用圓珠筆或鋼筆填寫(xiě)，且要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改． 3． 4． 2 若有不能或無(wú)需填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)目用單線劃去 (以電子郵件形式傳遞的記錄除外 )。 3． 9． 2 記錄的查 (借 )閱或復(fù)制必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行 ，同時(shí)由文件資料管理員填寫(xiě)《文印登記薄》或《借閱登記薄》，作好查 (借 )閱或復(fù)制登記，具體按《文件管理程序》執(zhí)行。 3 工作程序 3． 1 方針的制定 3． 1． 1 輸入信息 a．初始評(píng)審結(jié)果 (質(zhì)量現(xiàn)狀、環(huán)境影響、危險(xiǎn)性質(zhì) ) b．相關(guān)法律法規(guī)要求 c．顧客及相關(guān)方要求 d．公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨 e．其它相關(guān)信息 3． 1． 2 制定過(guò)程 3． 1． 2． 1 綜合部通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn) 等形式向各部門(mén)、各單位及員工代表宣傳制定方針的要求，發(fā)動(dòng)員工參與方針的制定工作。 3． 1． 4． 5 公司總經(jīng)理以方針作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。 2． 3 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定并分解公司目標(biāo)指標(biāo)及管 理方案。 3． 1． 4 目標(biāo)指標(biāo)的宣貫 3． 1． 4． 1 綜合部通過(guò)文件分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳欄等形式進(jìn)行宣貫，確保公司各級(jí)人員都理解公司目標(biāo)指標(biāo)。 3． 2． 1． 3 各單位針對(duì)分解的指標(biāo)，落實(shí)具體管理方案，形成文件《 (單位年度環(huán)境或職業(yè)健康安全 )目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》必要時(shí)，各單位的下屬部門(mén)針對(duì)本單位分解的指標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案。 2 職 責(zé) 2． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，并對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 3． 4 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 3． 4． 1 綜合部根據(jù)總經(jīng)理決定的評(píng)審日期及內(nèi)容編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，對(duì)評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審議程及需提供的資料與參加人員等作出規(guī)定，并在評(píng)審前二十天內(nèi)以書(shū)面形式報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)單位。 3． 6 管理評(píng)審的報(bào)告 由綜合部在管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各相關(guān)單位執(zhí)行。 2 職 責(zé) 2． 1 人力資源部對(duì)公司的人力資源開(kāi)發(fā)管理工作全面負(fù)責(zé)。 b)人力資源部報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后根據(jù)《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》要求統(tǒng)籌實(shí)施。 3． 3． 4 人力資源部考核部將對(duì)各單位及其下屬部門(mén)對(duì)職務(wù)說(shuō)明書(shū)的鑒定工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 3． 4． 2． 1 新員工培訓(xùn) a．在員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由各單位辦公室組織對(duì)員工進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、體系知識(shí)等的培訓(xùn)； b．部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)的工作職責(zé)、基礎(chǔ)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)容，由所在部門(mén) 組織進(jìn)行； c．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或設(shè)備操作規(guī)程等，并以書(shū)面或?qū)嶋H操作的形式考核，合格后方可上崗。 3． 4． 2． 7 內(nèi)審員培訓(xùn) a) 公司管理體系內(nèi)審員由專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或咨詢(xún)機(jī)構(gòu)加以培訓(xùn)，并進(jìn)行統(tǒng)一 考核。 3． 4． 4 人力資源部和各單位辦公室參加培訓(xùn)后需建立《員工檔案》，明確記錄所有參加的培訓(xùn)活動(dòng) 的培訓(xùn)內(nèi)容、費(fèi)用及效果評(píng)價(jià)等項(xiàng)目。 2． 6 工程部、信息中心負(fù)責(zé)每年對(duì)各單位的設(shè)施管理情況進(jìn)行檢查。 c． 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，使用部門(mén)和采購(gòu)部門(mén) 與供方（外包方）協(xié)商解決，并在《機(jī)電設(shè)備入庫(kù)登記表》和《固定資產(chǎn)采購(gòu)管理項(xiàng)目表》上記錄處理結(jié)果。 d. 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所有的設(shè)施必須編寫(xiě)《設(shè)備操作規(guī)程》， 經(jīng)主管審核，分管負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌標(biāo)識(shí)。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a. 道路養(yǎng)護(hù) 采用新 工藝、新方法； b. 引進(jìn)、試 行 新服務(wù) 或 顧客對(duì)服務(wù)有特定的要求； 。 4． 6． 3 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2． 1． 2 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客的服務(wù)承諾和服務(wù)規(guī)范要求的評(píng)審進(jìn)行組 織和實(shí)施。 各部門(mén)可通過(guò)與顧客溝通、滿(mǎn)意度調(diào)查、顧客意見(jiàn)反饋、投訴等方式獲得顧客要求的信息。 3． 3 服務(wù)要求和承諾的公布與實(shí)施 對(duì)服務(wù)要求評(píng)審后，由公司 法人代表授權(quán)總經(jīng)理或收費(fèi)管理部經(jīng)理對(duì)外進(jìn)行，具體按照《各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃》實(shí)施。 適用于對(duì)服務(wù)設(shè)施所需的原、輔料及機(jī)備件采購(gòu)的管理及對(duì)道路養(yǎng)護(hù)和維修供方（外包方）進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理。 2． 7 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)采購(gòu)的審批。 3． 2． 4 采購(gòu)設(shè)備所需備件、配件時(shí)對(duì)以上合格供方（外包方）繼續(xù)延用。 3． 3． 6 每年年底由各部門(mén)對(duì)相關(guān)供方（外包方）在這一年度的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體按《供方管理辦法》執(zhí)行，填寫(xiě)《供方年度評(píng)審報(bào)告》，決定是否列入下一年度《合格供方（外包方）名單》。 3． 4 采購(gòu) 3． 4. 1 采購(gòu)計(jì)劃 a．工程部對(duì)養(yǎng)護(hù)公司根據(jù)道路的損壞情況所編制《養(yǎng)護(hù)計(jì)劃》進(jìn)行核實(shí)后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。 3． 3． 4 對(duì)長(zhǎng)期合作及無(wú)法更換的供方（外包方）需延用的由供方（外包方）提供最新力確保所供物資的質(zhì)量符合我公司要求。 3． 2． 2 對(duì)長(zhǎng)期合作無(wú)法更換且提供重要物資的供方（外包方）繼續(xù)延用。 2． 5 由綜合部牽頭，公司物資