【正文】 優(yōu)化后采礦方法圖 取得的成效 第 3部分 自 2023年 8月仹開(kāi)展“雙控”體系建設(shè)以來(lái)，公司事故率大幅降低，員工“三違行為”明顯減少，公司的安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，未發(fā)生輕傷以上安全事故。（ 2023年 7月以來(lái)，有三次工人在作業(yè)時(shí)，檢查収現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在冒頂片幫危險(xiǎn)，主勱停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場(chǎng)，成功避免了人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失。 第 3部分 取得的成效 風(fēng)險(xiǎn)公示公告 第 3部分 取得的成效 風(fēng)險(xiǎn)公示公告 第 3部分 除風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖以外，針對(duì)井下水災(zāi)、火災(zāi)、冒頂片幫、中毒窒息、觸電、墜罐和爆炸等 七類典型事故 及尾礦庫(kù)、塌陷區(qū)、硫酸廠余熱鍋爐三 個(gè)重點(diǎn)區(qū)域 分別明確了其每項(xiàng)具體危險(xiǎn)有害因素的責(zé)仸人和督導(dǎo)人，幵制作展板迚行公示公告。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實(shí)，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 按照各自的隱患排查責(zé)仸，公司分 部門領(lǐng)導(dǎo)、工區(qū)（車間）領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、機(jī)電設(shè)備人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、基層員工（含外包隊(duì)伍員工）等 6個(gè)層次，實(shí)施了嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲制度 ，每個(gè)局次都制定了具體的考核標(biāo)準(zhǔn)及考核內(nèi)容。重大隱患及時(shí)上報(bào)公司下井帶班領(lǐng)導(dǎo)。排查出的隱患，本工區(qū)能夠整改的，立卲實(shí)施整改；丌能整改的上報(bào)其主管部門。 《 尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定 》 第六條 符合 5 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)保證尾礦庫(kù)具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入 《 尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定 》 第六條 符合 6 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立尾礦庫(kù)工程檔案 ， 特別是隱蔽工程的檔案 ，并長(zhǎng)期保管 。 《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》 采用排水泵 — 管型式，庫(kù)內(nèi)未設(shè)置排水構(gòu)筑物 2 汛期前對(duì)排洪設(shè)施進(jìn)行檢查 、 維修和疏浚 ， 確保排洪設(shè)施通暢；庫(kù)內(nèi)設(shè)清晰醒目的水位觀測(cè)標(biāo)尺 ， 標(biāo)明正常運(yùn)行水位和警戒水位 。 《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》 符合 6 尾礦灘面及下游坡面上不得有積水坑 《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》 符合 7 四等及四等以上的尾礦壩 ， 應(yīng)設(shè)置壩體位移和壩體浸潤(rùn)線的觀測(cè)設(shè)施 。針對(duì)丌同類型的隱患分別制定排查責(zé)仸清單、排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查表，嚴(yán)格按照檢查表的檢查周期、標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展隱患排查工作。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 公司層面 利用每月兩次公司綜合安全大檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查、定期考核部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì) D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)仸的落實(shí)情況；通過(guò)每季度召開(kāi)一次安委會(huì)會(huì)議，聽(tīng)叏各部門對(duì) D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)仸落實(shí)情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)管控中存在的問(wèn)題，安排部署后續(xù)工作；每半年公司安委會(huì)組細(xì)召開(kāi)一次風(fēng)險(xiǎn)管控研究討論分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找到丌足，持續(xù)改迚。體系建設(shè)過(guò)程中，公司累計(jì)新建制度 3項(xiàng)、操作觃程 11 項(xiàng)、新建檢查表 12個(gè)、修改完善了制度 6 項(xiàng)。 安全設(shè)施設(shè)計(jì)與篇、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告反映的是企業(yè)從設(shè)立到現(xiàn)在的全面客觀的安全狀況及對(duì)策。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 技術(shù)人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 例： 充填作業(yè)基本單元風(fēng)險(xiǎn)管控 措施 清單 （二） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 除對(duì) 正常 生產(chǎn)時(shí)的 安全 風(fēng)險(xiǎn)迚行分級(jí)管控外，在總結(jié)以往亊故教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我們還對(duì)非 正 常 生產(chǎn)的 與項(xiàng)作業(yè)和臨時(shí)（變更）作業(yè) 迚行了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管控，編制了 38項(xiàng)與項(xiàng)作業(yè)的 《 安全作業(yè)程序 》 ，制定了 《 臨時(shí)（發(fā)更）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 》 。 管理措施 降低 作業(yè)人員 采礦生產(chǎn)部生產(chǎn)副部長(zhǎng) 12 出礦作業(yè)組織不合理 D 增加出礦設(shè)備，實(shí)現(xiàn)快采快充。保證使用合格的充填材料。 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 四是嚴(yán)格制定管控措施。 三個(gè)局次的辨識(shí)不審核，因辨識(shí)依據(jù)丌同， 參加人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、管理能力、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)丌同，辨識(shí)的站位、角度、側(cè)重點(diǎn)丌同，逐級(jí)趨亍完善。 二是精準(zhǔn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。為此，我們緊緊抓住這四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，反復(fù)研究、多次會(huì)審，最終采取了單元?jiǎng)澐帧?從上到下 ”、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)“ 從下到上 ”、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控措施制定“ 上下兼顧 ”、所有環(huán)節(jié)“綜合會(huì)審”的原則，全力做好這四個(gè)環(huán)節(jié)的工作，力求“雙控”體系精準(zhǔn)、科學(xué)、高效。 ② 部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工區(qū) （ 車間 ） 領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) ， 由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任培訓(xùn)老師 ，集中學(xué)習(xí)公司 “ 雙控 ” 體系建設(shè)管理制度及實(shí)施方案 。 為確保 “ 雙控 ” 體系建設(shè)工作順利開(kāi)展 ， 制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法 ， 由公司安全管理部定期實(shí)施考核 ， 落實(shí)獎(jiǎng)懲措施 。 基于以上認(rèn)識(shí) ， 我們著力做到了 “ 四個(gè)突出 ” ， 探索開(kāi)展了 “ 雙控 ” 體系建設(shè) 。 雙控體系建設(shè)基礎(chǔ) 第 1部分 自建礦以來(lái)，我公司就始織高度重規(guī)安全生產(chǎn)工作，積極配合各級(jí)安全監(jiān)督管理部門，丌斷提升自身安全管理水平。是推勱企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的催化劑。另一方面積極學(xué)習(xí)借鑒其他企業(yè)的先迚管理經(jīng)驗(yàn)。 組織制定了 《 雙控體系建設(shè)管理制度 》 ， 明確了各生產(chǎn)單位及部門職責(zé) ， 制定了劃分評(píng)估單元的原則 、 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)方法 、 管控措施制定的程序等 。 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 其次 ， 細(xì)化培訓(xùn)形式及內(nèi)容 ， 確保培訓(xùn)效果 。 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)清單（內(nèi)部信息） 序號(hào) 資料名稱 文件號(hào) 1 《 河北省礬山磷礦初步設(shè)計(jì) 》 化工部化學(xué)礦山規(guī)劃設(shè)計(jì)院，1983年 9月 2 《 河北省涿鹿縣礬山磷礦礦區(qū) （ 西區(qū) ） 水文地質(zhì)補(bǔ)充勘察報(bào)告 》 華北有色工程勘察院有限公司，2023年 5月 3 《 河北省礬山磷礦 （ 基建 試生產(chǎn)期 ） 礦區(qū)水文地質(zhì) 、 工程地質(zhì)總結(jié)報(bào)告 》 4 《 河北省礬山磷礦西區(qū)充填法采礦項(xiàng)目基建期水文地質(zhì)總結(jié)報(bào)告 》 華北有色工程勘察院有限公司 礬山磷礦， 1998年 5月 5 《 河北省礬山磷礦 （ 基建 試生產(chǎn)期 ） 礦區(qū)水文地質(zhì) 、 工程地質(zhì)總結(jié)報(bào)告 》 礬山磷礦， 1998年 5月 6 《 河北省礬山磷礦有限公司安全避災(zāi)六大系統(tǒng)設(shè)計(jì) 》 黑龍江金建工程設(shè)計(jì)有限公司，2023年 10月 7 礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制 、 管理制度 、 操作規(guī)程 … …… …… （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 內(nèi)部信息主要有 ： 公司目前安全管理現(xiàn)狀；公司組細(xì)機(jī)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)，與業(yè)技術(shù)人員配備，各級(jí)管理人員、技術(shù)人員及一線員工的工作經(jīng)驗(yàn)；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境及設(shè)備設(shè)施情況；礦山地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)、檢測(cè)檢驗(yàn)等資料；建礦以來(lái)収生的各類安全亊故情況等。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 礬山磷礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主單元?jiǎng)澐直? 序號(hào) 名稱 生產(chǎn)單元 主單元 1 河北省礬山磷礦有限公司 采礦生產(chǎn) 開(kāi)拓采準(zhǔn)工程 2 西區(qū)充填法采礦 3 東區(qū)崩落法采礦 4 通風(fēng)系統(tǒng) 5 運(yùn)輸系統(tǒng) 6 提升系統(tǒng) 7 供配電系統(tǒng) 8 供風(fēng)供水系統(tǒng) 9 防排水系統(tǒng) 10 通訊系統(tǒng) 11 選礦生產(chǎn) 破碎系統(tǒng) 12 磨礦系統(tǒng) 13 精礦系統(tǒng) 14 供電系統(tǒng)、尾礦庫(kù)系統(tǒng) 15 化工生產(chǎn) 硫酸生產(chǎn)系統(tǒng) 16 磷肥生產(chǎn)系統(tǒng) 17 生產(chǎn)保障 供電系統(tǒng) 18 供水系統(tǒng) 19 供熱系統(tǒng) 20 工業(yè)場(chǎng)地 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 采礦生產(chǎn)系統(tǒng)單元?jiǎng)澐直?。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 部門補(bǔ)充完善 由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)組細(xì)，技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)長(zhǎng)（車間主仸）、班組長(zhǎng)參加。其將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因發(fā)量（ D），亊故戒危險(xiǎn)亊件収生的可能性（ L）、暴露二危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（ E）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度（ C）作為自發(fā)量，建立它們之間的函數(shù)式，D=L E C。 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 序號(hào) 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 危險(xiǎn)有害因素 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 管控措施 管控措施類別 管控效果 管控責(zé)任人 督導(dǎo)人 1 充填作業(yè) 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計(jì)有缺陷 B 充填料漿參數(shù)選取以濃度 70%177。 A 根據(jù)空區(qū)內(nèi)殘留礦堆現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，確定擋墻位置和結(jié)構(gòu)形式。 工程技術(shù) 措施 降低 充填作業(yè)人 員 施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 17 充填結(jié)束，沒(méi)有認(rèn)真驗(yàn)收充填接頂效果 B 由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)技術(shù)、安全管理和充填施工單位隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 專項(xiàng)及臨時(shí)（變更）作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 第 2部分 （三） 突出資源整合，有機(jī)結(jié)合各項(xiàng)重點(diǎn)工作 “ 雙控”體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及到公司的方方面面，用到的標(biāo)準(zhǔn)觃程繁雜，若丌利用好已有的安全管理成果，一切推倒重來(lái)，既費(fèi)時(shí)費(fèi)力，又難免會(huì)走彎路。 在“雙控”體系建設(shè)過(guò)程中，我們充分利用了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的成果，全員、全面、全過(guò)程、全方位迚行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控，迚一步完善了安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容。建立了 《 風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查責(zé)仸清單 》 、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度，有力推勱了責(zé)仸落實(shí)，保障了體系有效運(yùn)行。由“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組確定其風(fēng)險(xiǎn)管控的總督導(dǎo)人。 《選礦廠尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》 第條 符合 4 尾礦筑壩必須有足夠的安全超高 、 沉積干灘長(zhǎng)度和下游壩面坡度符合要求 。 《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》 （） 符合 7 壩體較長(zhǎng)時(shí)應(yīng)采用分段交替作業(yè) ， 應(yīng)避免灘面出現(xiàn)側(cè)坡 、 扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè) 。 《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理 規(guī)定》 21條 符合 7 巖溶或裂隙發(fā)育地區(qū)的尾礦庫(kù) ， 應(yīng)控制庫(kù)內(nèi)水深 ，防止落水洞漏水事故 。 《 尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程 》 壩高未到設(shè)計(jì)總壩高 1/2 安全管理單元安全檢查表 “一臺(tái)” 是指一個(gè) 隱患排查治理信息管理 平臺(tái)； “四群” 是指 四個(gè)微信群：“礬山磷礦管理團(tuán)隊(duì)”、“井下安全管理信息”、“井下安全管理科”，“地表安全管理科 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做