【正文】 運營副主管 ? 各類預(yù)警信息核銷、查詢。 運營主管 ? 運營主管轉(zhuǎn)授權(quán)（波音沒有聯(lián)動的情況下，需手工轉(zhuǎn)回）。 ? 履行在線值班員職責(zé)：在線實時監(jiān)控，對預(yù)警信息的分析，發(fā)現(xiàn)可疑異常重大風(fēng)險及時督辦或上報。 二級分行在線監(jiān)控經(jīng)理 ? 問題反饋單申請；問題反饋單的回復(fù)。 ? 各類預(yù)警信息的查詢、督辦；其他信息督辦。 ? 其他人員申請的提交。問題反饋單的回復(fù)。 一級分行運營負(fù)責(zé)人 ? 重點監(jiān)控賬戶申請的審批。 ? 其他信息監(jiān)控。 專項檢查流程圖 專項檢查流程圖 COMAP模塊菜單 基礎(chǔ)管理 參數(shù)管理 預(yù)警監(jiān)控 監(jiān)管檢查 考核管理 信息查詢 統(tǒng)計分析 考核管理 ? 考核管理功能模塊在設(shè)立制度庫的基礎(chǔ)上，對督辦流程和監(jiān)管檢查流程確定的與總行“三化三鐵”和分行日?？己藰?biāo)準(zhǔn)相關(guān)的問題，定期生成考核結(jié)果，滿足各級行考核管理需求。操作員進(jìn)入報告查閱界面后，系統(tǒng)默認(rèn)為工作報告信息列表界面，可以顯示本操作員可查閱的報告列表 報告與通知管理 三、通知下發(fā) ?依照操作員所屬機構(gòu)層級，可以給全轄機構(gòu)或指定機構(gòu)簽發(fā)通知 四、通知查閱 ?收閱上級機構(gòu)下發(fā)的通知 五、運營主管工作日志 ?提供運營主管登記工作日志，包括新增、修改、備注修改、打印及明細(xì)查看、下載功能 專項檢查（一） 檢查項目管理 提供操作者對檢查項目進(jìn)行操作，包括新增、修改、刪除、項目開工、項目結(jié)束、人員分配及查詢功能 檢查方案 提供上傳檢查項目的檢查方案。若督辦和被督辦任何一方或兩方都擁有仲裁權(quán)限，則該筆督辦須換人仲裁。 ?授權(quán)中心相關(guān)預(yù)警信息監(jiān)控是經(jīng)遠(yuǎn)程授權(quán)產(chǎn)生的預(yù)警信息，單獨歸類。 余額表監(jiān)控規(guī)則 ? 余額表常量規(guī)則維護(hù) 余額表監(jiān)控規(guī)則 ? 余額表余額不為整數(shù)規(guī)則維護(hù) 重點監(jiān)控賬戶維護(hù) 重點監(jiān)控賬戶 一級分行運營負(fù)責(zé)人 直接維護(hù) 一級分行運營負(fù)責(zé)人 審批 二級分行運營負(fù)責(zé)人 申請 重點監(jiān)控賬戶維護(hù) 二級分行運營負(fù)責(zé)人提交申請 重點監(jiān)控賬戶維護(hù) 一級分行運營負(fù)責(zé)人審核 重點監(jiān)控賬戶維護(hù) 一級分行運營負(fù)責(zé)人新建 日計表重要監(jiān)控項目維護(hù) ? 對需要重點關(guān)注的會計科目設(shè)置為重要監(jiān)控項目，可在監(jiān)管平臺查看其科目余額。 日計表監(jiān)控規(guī)則 （一級分行系統(tǒng)管理員（略）） 日計表常量規(guī)則維護(hù) ? 指將會計科目的某一列與常量進(jìn)行比對的日終規(guī)則。 業(yè)務(wù)參數(shù)管理 （二級分行系統(tǒng)管理員、 支行運營負(fù)責(zé)人 ） 節(jié)假日維護(hù) ? 支行運營負(fù)責(zé)人 對 轄內(nèi) 每個網(wǎng)點分別單獨維護(hù)節(jié)假日信息 。未聯(lián)動成功情況下，才需系統(tǒng)管理員手工維護(hù)。 除運營主管外，其他相關(guān)角色均具備回復(fù)問題反饋單的權(quán)限。 相應(yīng)層級運營負(fù)責(zé)人 審核 建立的影像查詢員，只具有該層級影像查看權(quán)限。 生產(chǎn)系統(tǒng)中有柜員號的，如柜員、運營主管 /副主管、九級主管，直接使用柜員號，如 190003101。 系統(tǒng)管理員對管理機構(gòu)的新增、修改、刪除成功后，系統(tǒng)均自動將相應(yīng)的機構(gòu)要素存入“機構(gòu)變更登記簿”。 COMAP性能優(yōu)化 ? 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，在機構(gòu)中設(shè)立了支行層級，在人員角色中有行長、主管行長、運營負(fù)責(zé)人，并賦予了相應(yīng)的職能。 每家二級分行具有仲裁權(quán)（“仲裁狀態(tài)”維護(hù)為“是”）的操作員不能超過五位。 ? 運營主管轉(zhuǎn)授權(quán) /預(yù)轉(zhuǎn)授權(quán)、撤銷轉(zhuǎn)授權(quán)從 BoEing系統(tǒng)直接聯(lián)動到 COMAP，未聯(lián)動成功時需手工操作轉(zhuǎn)授權(quán)、撤銷轉(zhuǎn)授權(quán)。 ? 網(wǎng)點、支行、二級分行、一級分行均可向上級發(fā)起問題反饋流程，由系統(tǒng)逐級報給上級管轄行。 ? 運營主管轉(zhuǎn)授權(quán) /預(yù)轉(zhuǎn)授權(quán)： BoEing系統(tǒng)自動聯(lián)動監(jiān)管平臺轉(zhuǎn)授權(quán)，可不必再在監(jiān)管平臺進(jìn)行手工轉(zhuǎn)授權(quán)。若存在視頻設(shè)備與 網(wǎng)點邏輯 終端的對應(yīng)關(guān)系，則須建立其對應(yīng)關(guān)系。 ?總行為四種機構(gòu)類型分別設(shè)置了一套敏感額度參數(shù)值，適用于所有一級分行。 余額表余額不為整數(shù)規(guī)則維護(hù) ? 指賬戶日終余額不為整數(shù)值即產(chǎn)生預(yù)警的日終規(guī)則。 余額表重要監(jiān)控項目維護(hù) COMAP模塊菜單 基礎(chǔ)管理 參數(shù)管理 預(yù)警監(jiān)控 監(jiān)管檢查 考核管理 信息查詢 統(tǒng)計分析 預(yù)警監(jiān)控 預(yù)警信息監(jiān)控 ?實時預(yù)警信息監(jiān)控 ?日終預(yù)警信息監(jiān)控 ?憑證預(yù)警信息監(jiān)控 ?后臺中心預(yù)警監(jiān)控 ?運營監(jiān)管經(jīng)理任務(wù)包申領(lǐng) 信息督辦 ?督辦信息查詢 ?回復(fù)督辦信息 ?被督辦信息查詢 ?督辦信息修改及刪除 ?督辦信息仲裁 ?督辦回復(fù)確認(rèn) ?督辦信息分配 ?其他信息督辦 異常預(yù)警信息監(jiān)控 ?異常實時預(yù)警信息監(jiān)控 ?異常日終預(yù)警信息監(jiān)控 ?異常憑證預(yù)警信息監(jiān)控 其它信息監(jiān)控 ?重點監(jiān)控賬戶 ?對賬不合規(guī)賬戶監(jiān)控 ?值班狀態(tài)監(jiān)控 ?行所簽到簽退監(jiān)控 ?重點項目監(jiān)控 業(yè)務(wù)憑證處置 ?憑證登記 ?補掃憑證登記 ?柜員末筆交易登記 ?憑證包核銷 ?補掃憑證核銷 ?檔案移庫 預(yù)警信息監(jiān)控 預(yù)警信息監(jiān)控 實時預(yù)警 ABIS預(yù)警 BoEing 預(yù)警 分類預(yù)警 備查預(yù)警 日終預(yù)警 憑證預(yù)警 后臺中心 預(yù)警 授權(quán)中心預(yù)警 作業(yè)中心預(yù)警 實時預(yù)警界面 預(yù)警信息顯示字段的設(shè)置 分類預(yù)警信息界面 運營監(jiān)管經(jīng)理核銷預(yù)警信息 查看視頻監(jiān)控錄像 ? 首次查看前應(yīng)先下載安裝視頻插件，由一級行下發(fā)。 ? 對他行業(yè)務(wù)產(chǎn)生到本網(wǎng)點的實時關(guān)聯(lián)預(yù)警，若預(yù)警日為本網(wǎng)點的節(jié)假日、或預(yù)警時間為下午 16時之后，則運營主管核銷截止時間為下一個工作日的下午 16時；若預(yù)警日為本網(wǎng)點營業(yè)日且預(yù)警時間早于下午 16時，則運營主管核銷時限為 4小時。 ? 包括自查記錄單的新增和整改功能 ? 自查記錄的問題不關(guān)聯(lián)考核。 負(fù)責(zé)人和創(chuàng)建人可以上傳、刪除，組長組員能下載；被查行可以查詢下載 專項檢查（四） 檢查情況通報 此功能提供上傳檢查項目的檢查情況通報。 業(yè)務(wù)工作量統(tǒng)計 柜面業(yè)務(wù)量統(tǒng)計 運營主管核銷情況統(tǒng)計 監(jiān)管經(jīng)理核銷情況統(tǒng)計 查詢頁面點擊行名稱 /行號鏈接時，顯示頁面跳轉(zhuǎn)為轄內(nèi)下一級機構(gòu)標(biāo)簽頁查詢內(nèi)容。 ? 信息查詢。 ? 日常管理：系管員轉(zhuǎn)授權(quán)管理、轄內(nèi)操作員強行簽退、轄內(nèi)人員密碼初始化。 ? 考評標(biāo)準(zhǔn)管理維護(hù)：維護(hù)適用一級分行的考核標(biāo)準(zhǔn)，適用一級分行的“三化三鐵”擴(kuò)充考核標(biāo)準(zhǔn)管理、適用一級分行日常考核標(biāo)準(zhǔn)管理、考核標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)管理。 二級分行系統(tǒng)管理員 ? 業(yè)務(wù)參數(shù)管理：本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)節(jié)假日表維護(hù)、網(wǎng)點庫存現(xiàn)金限額表維護(hù)、預(yù)置核銷賬戶維護(hù)、視頻設(shè)備維護(hù)、視頻回放服務(wù)器維護(hù)。 ? 1履行在線監(jiān)控經(jīng)理的職責(zé)。 二級分行在線監(jiān)控經(jīng)理 ? 督辦仲裁（有權(quán)限的）。 支行運營負(fù)責(zé)人 ? 其他人員申請管理的申請。 ? 問題整改確認(rèn)、輔導(dǎo)意見確認(rèn)。 ? 憑證包核銷、補掃憑證核銷、檔案移庫。 ? 登記業(yè)務(wù)憑證數(shù)量；登記柜員末筆交易。 ? 申領(lǐng)任務(wù)包，核銷預(yù)警信息 ；提請任務(wù)包待核銷申請。 ? 回復(fù)上級督辦。 二級分行系統(tǒng)管理員 ? 1督辦仲裁（有權(quán)限的）。 ? 日常管理：系統(tǒng)管理員轉(zhuǎn)授權(quán)、轄內(nèi)操作員強行簽退、轄內(nèi)人員密碼初始化、運營主管強制轉(zhuǎn)授權(quán)、運營強制撤銷轉(zhuǎn)授權(quán)。 ? 重要監(jiān)控項目管理：日