泉州利昌塑膠公司qp740采購控制程序-采購管理-免費閱讀
【正文】 ，也不能排除其后向顧客拒收的可能。 由公司負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗的主要原材料和主要輔助材料或其它采購物資，必須按《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》的內(nèi)容實 施。 資材部應(yīng)依采購物料的數(shù)量 /成本 /質(zhì)量及使用后對工作或產(chǎn)品質(zhì)量效率的影響度大小選擇合的合適供應(yīng)商并簽訂合同 /協(xié)議后進(jìn)行采購。 ，填寫《供方業(yè)績評價記錄》，評定不合格，應(yīng)考慮取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng) 理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 e. 產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件或型式認(rèn)可試驗報告。 適用于公司生產(chǎn)所需采購的原材料、輔助材料、備品備件及相關(guān)供應(yīng)單位的管理，以及對供方進(jìn)行選擇和評價的控制。資材部采購負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 “請購單”呈總經(jīng)理確認(rèn)后交資材部購買；臨時請購由使用部門代表以“請購單”形式經(jīng)部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理（必要時 報總經(jīng)理其代表）確認(rèn)后交資材部購買。 資材部應(yīng)對主要的供應(yīng)商的每月的合作狀況進(jìn)行建立檔案，以監(jiān)控供應(yīng)商的合作質(zhì)量，必要時提報總經(jīng)理確 認(rèn)后進(jìn)行更換。 ： a. 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b. 由公司在供方現(xiàn)場實施驗證； c. 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。
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