物料管理模塊調(diào)研報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 月采購(gòu)訂單金額30萬(wàn)以上交法律事務(wù)部審核。l 法律部：審核30萬(wàn)金額以上的采購(gòu)訂單。統(tǒng)計(jì)分部退貨批號(hào)總數(shù)及開(kāi)紅字調(diào)撥單的工作量很大。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 備好的材料車(chē)間不生產(chǎn)。送貨單一式四聯(lián),其中倉(cāng)庫(kù)一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷(xiāo)品的發(fā)貨 介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷(xiāo)品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。單據(jù)/報(bào)表 l 共用物品月計(jì)劃申請(qǐng)表l 輔助材料入庫(kù)單l 輔助材料庫(kù)存表l 請(qǐng)購(gòu)單問(wèn)題分析l 經(jīng)常出現(xiàn)所來(lái)貨物，不知為何部門(mén)需求。l 拉料工負(fù)責(zé)成品入庫(kù)。 所有固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同在經(jīng)過(guò)律師事務(wù)部審批通過(guò)后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。l 需求部門(mén)、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。l 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫(kù)存材料及未完成的采購(gòu)訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。 質(zhì)保部QA人員對(duì)此批材料質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。l 質(zhì)保部QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。l 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 物料在庫(kù)位間轉(zhuǎn)移 采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚?. 儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)之間信息交流不及時(shí)：如庫(kù)房未根據(jù)采購(gòu)訂單收貨，庫(kù)房不能及時(shí)了解各部門(mén)申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及60天（其余物品）。統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫(kù)和入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門(mén)的采購(gòu)業(yè)務(wù)、部門(mén)日常工作及供應(yīng)商評(píng)估工作。儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完全相同。2. 對(duì)供應(yīng)商實(shí)際交易的評(píng)估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。 物料 采購(gòu)訂單收貨l 儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。 供應(yīng)部對(duì)所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配，將各部門(mén)不同的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫(xiě)采購(gòu)員的姓名以便追蹤。單據(jù)/報(bào)表 ● 偏差處理單● 不合格品反饋單● 原輔包裝材料接收單問(wèn)題分析● 流程處理時(shí)間長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要層層審批。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。l 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過(guò)程。l 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的成型設(shè)備的采購(gòu)。 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷(xiāo)物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過(guò)程，包括接收條件、接收方法、接收過(guò)程及其過(guò)程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來(lái)貨。l 記帳員負(fù)責(zé)記《成品總帳》、《月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》、《月平衡表》。l 記帳員負(fù)責(zé)記《原輔、包裝材料分類(lèi)帳》，《宣傳品、促銷(xiāo)品分類(lèi)帳》。l 生產(chǎn)部車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。l 儲(chǔ)運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開(kāi)紅字調(diào)撥單并記錄庫(kù)存帳。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。 流程詳述 流程名稱(chēng)：原輔包裝材料的采購(gòu)(AIMM010)備注 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購(gòu)計(jì)劃。單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購(gòu)計(jì)劃表l 采購(gòu)訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案l 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)問(wèn)題分析l 生產(chǎn)計(jì)劃為了滿(mǎn)足銷(xiāo)售需求有時(shí)會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，會(huì)給采購(gòu)帶來(lái)采購(gòu)周期短，不合格材料批次增加等問(wèn)題，導(dǎo)致不必要的庫(kù)存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門(mén)提供的供應(yīng)商考評(píng)不及時(shí)。5. 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購(gòu)本流程主要描述了由生產(chǎn)計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單的操作過(guò)程。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。2． 退料申請(qǐng)單只由車(chē)間班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫(kù)房。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 各需求部門(mén)主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況1. 各需求部門(mén)人員填寫(xiě)輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處理.2. 倉(cāng)管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車(chē)間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車(chē)間向儲(chǔ)
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