【正文】 流動資金采用詳估法估算，按分項分別確定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和分年流動資金額。 本項目工程建設(shè)包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、辦公及生活家具購置費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等。主要生產(chǎn)裝置參考類似工程的價格并結(jié)合現(xiàn)行市場價格進行調(diào)整。 編制依據(jù)(1)《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》。 本項目所需的輔料主要是包裝材料。全省成母羊平均個體產(chǎn)絨量在350～500g，比兩年前提高10%～15%。本企業(yè)有梳毛系統(tǒng)，深加工紡紗可以在本地區(qū)或外協(xié)解決。為了保證產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力。主要包括經(jīng)初檢、洗毛、烘干、分梳、檢驗整理、分等、包裝等工序方能成為產(chǎn)品。(四) 空調(diào)冷熱媒，由煤矸石內(nèi)的熱力站供給。室內(nèi)設(shè)計溫、濕度各單元溫濕度指標(biāo)表序號名稱溫度℃相對濕度％夏季冬季夏季冬季1洗毛工段≤30≥2260～7060～702分梳工段≤30≥2260～7060～703開合工段≤30≥2260～7060～704成品檢驗≤30≥2265～7065～705化驗室20177。企業(yè)設(shè)立有熱交換站?！∮嵲谲囬g與宿舍樓內(nèi)設(shè)進入市話網(wǎng)接口，綜合布線采用模塊化結(jié)構(gòu)，星型布線并且有開放系統(tǒng)，信息線路選用五類8芯雙絞線。廠內(nèi)20米以上建構(gòu)筑物及金屬設(shè)備設(shè)避雷裝置防直擊雷保護，防雷直擊接地電阻小于10歐姆。低壓配電裝置選用GCS型配電屏，配電屏內(nèi)選用CW1和CM1型斷路器進行過流和速斷保護，低壓側(cè)每段設(shè)置2臺靜電電容器屏進行自動補償功率因數(shù)，使功率因數(shù)達到供電部門的要求?！豆╇娤到y(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052—95）《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054—95）　　設(shè)計范圍　　主要為生產(chǎn)車間的動力及照明配電設(shè)計；由廠內(nèi)10KV變配電所引至變電室。現(xiàn)有排水管道為鋼筋混凝土DN500管道，可滿足排水需求。深井水用深井泵提升到廠內(nèi)現(xiàn)有蓄水池，經(jīng)加壓泵加壓后供給各用水點。產(chǎn)成品運出采用與社會運力協(xié)助解決。合理確定車間內(nèi)場地標(biāo)高，排水方式和坡度，保證場地不受區(qū)域性積水的威脅。工廠內(nèi)設(shè)施按生產(chǎn)性質(zhì)和使用要求劃分以下功能分區(qū)：原料貯運區(qū)：包括進貨停車場及北側(cè)現(xiàn)有原料庫?？拐鸬燃壈磭乙?guī)范要求確定。②。外裝修刷白色外墻涂料。②占地生產(chǎn)車間人均占地面積(不包括設(shè)備占位)，高度不低于3m。執(zhí)行規(guī)范①《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016—2006②《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB50007—2002③《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009—2001④《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011—2001⑤《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010—2002⑥《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50068—2001⑦《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50003—2001(2)自然條件及工程地質(zhì)條件當(dāng)?shù)貧庀髼l件詳見第四部分內(nèi)容。給排水、空調(diào)加濕等輔助設(shè)施。 （4）為了保證優(yōu)質(zhì)羊絨原料供應(yīng)，本企業(yè)強大的梳絨能力與當(dāng)?shù)鼐S信公司現(xiàn)有紡紗成套設(shè)備實現(xiàn)對接，形成完整的收絨、紡紗、編制產(chǎn)業(yè)鏈。赤峰電力資源充沛，且價格適中，可最大限度地滿足各類企業(yè)用電需求。是自治區(qū)走向環(huán)渤海經(jīng)濟圈最近的通道。全市有70個農(nóng)畜產(chǎn)品獲有機食品認(rèn)證、48個農(nóng)畜產(chǎn)品獲綠色食品認(rèn)證、239個農(nóng)畜水產(chǎn)品獲無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，有23個農(nóng)畜產(chǎn)品被評為自治區(qū)名牌產(chǎn)品，有十家畜產(chǎn)品生產(chǎn)單位通過自治區(qū)無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定。赤峰市全市現(xiàn)有耕地1500多萬畝，其中水澆地560萬畝，種植品種除玉米、谷子、小麥、水稻等糧食作物外，還有蔬菜、甜菜、油葵、烤煙、藥材等經(jīng)濟作物。根據(jù)國家地震裂度區(qū)劃，本地區(qū)地震基本裂度為7度。地下水動態(tài)變化受氣候、地貌及含水層埋深條件等因素控制，主要補給來源為大氣降水滲補給，主要排泄方式為地下水潛流流出，人工開采。赤峰市主要水系有烏爾吉沐淪河水系、西拉木倫河水系、教來河水系、老哈河水系、內(nèi)陸河水系。具有多山多丘陵的地貌特征，山地約占全市總面積的42%，丘陵占24%，高平原約占9%，平原約占25%。并達到國際標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。故項目的實施，在當(dāng)?shù)厥鄳粞蚪q加工企業(yè)發(fā)展中，具有明顯是示范和帶動作用，對當(dāng)?shù)亟q毛行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)機構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)行業(yè)又好又快發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。四是有利于民族地區(qū)特色經(jīng)濟的發(fā)展。本項目通過更新使用國內(nèi)先進的分梳設(shè)備及配套設(shè)備，不僅使喂絨均勻、形成單根纖維狀態(tài)順暢、明顯地提高分梳效果。農(nóng)副產(chǎn)品加工、電力、冶金、制藥是赤峰市紅山區(qū)四大支柱產(chǎn)業(yè)，其中絨毛加工占限額以上工業(yè)比重，近年來一直以79%的增速發(fā)展，%，在四大支柱產(chǎn)業(yè)中的比重也逐年有所增加，現(xiàn)價產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值均超過5億元、產(chǎn)銷率均在99%以上。作為勞動密集型的紡織工業(yè)，面臨著機遇和挑戰(zhàn)，紡織工業(yè)可以在更大范圍的競爭環(huán)境中求得生存和發(fā)展。隨著我國羊絨產(chǎn)量的增加以及羊絨加工水平的提升，我國已經(jīng)成為世界羊絨生產(chǎn)大國。隨著人民生活水平的提高，過去被視為貴族消費的羊絨制品目前已進入了中等收入水平的工薪家庭。目前羊絨制品市場能夠為消費者提供的產(chǎn)品，多為秋冬季消費的厚重型的羊絨衫、羊絨披肩、披肩、羊絨大衣等粗紡產(chǎn)品。預(yù)計到2016年國內(nèi)衣著消費品零售總額比2015年增長11％左右。目前，國內(nèi)一些大的企業(yè)開發(fā)和試制了純羊絨及混紡的高支輕薄型面料，以及大豆纖維、竹纖維的使用。 內(nèi)銷紡織品的消費水平，取決于人口的增長、經(jīng)濟的發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)的變化。日前以美國經(jīng)濟為首的西方經(jīng)濟有衰退的跡象，國際市場波動較大，羊絨制品的外銷訂單預(yù)期不會突發(fā)大幅度增長。2012年紡織品服裝出口額達到618億美元，創(chuàng)歷史最好水平。 在以歐盟為首的世界“綠色消費”浪潮的沖擊下，環(huán)保型系列產(chǎn)品將成為倍受青睞的新寵。經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國已成為世界最大的羊絨基地。有些變化，過去以內(nèi)蒙古、新疆、青海等牧區(qū)為主，而近兩年以黑龍江、吉林、河北、山西、寧夏、甘肅等農(nóng)區(qū)和半農(nóng)區(qū)為主。無毛絨、羊絨衫出口高度集中在發(fā)達國家和地區(qū)，無毛絨主要出口意大利和英國，羊絨衫主要出口美國、日本和歐盟。第四，行業(yè)整合是必然趨勢，集團化、集中化、集約化發(fā)展是必然方向。海外市場日益擴大。從2007年開始，公司先后聘請中國紡織科學(xué)研究院、天津紡織大學(xué)的5名紡織專家教授多次到公司開展產(chǎn)學(xué)研究活動，與公司技術(shù)骨干成立“羊絨技術(shù)研發(fā)中心”，開展羊絨制品的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改造，推動了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，取得了豐碩的成果。 認(rèn)真研究開發(fā)新產(chǎn)品，延長絨毛產(chǎn)業(yè)鏈后端的發(fā)展。項目的實施，將進一步增強企業(yè)在國際國內(nèi)無毛絨市場的地位，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級改造，拓展國內(nèi)外市場，擴大市場占有率，增強企業(yè)的出口能力。 環(huán)境條件本項目為絨毛深加工，生產(chǎn)所用的原輔材料勻為無毒、無害的天然羊絨，生產(chǎn)過程中也不會產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，故對周圍環(huán)境不會造成危害，項目設(shè)計中加強勞動保護、安全衛(wèi)生的設(shè)計，可以使職工的身心健康得到保障。內(nèi)蒙古西部的鄂爾多斯草原和烏拉特草原，即阿爾巴斯山羊絨和二郎山山羊絨，是另外的一個產(chǎn)區(qū)。本項目建設(shè)地點為紅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，廠區(qū)南側(cè)隔紅燁大街與赤峰庫博紅燁鋅業(yè)有限公司相鄰；東側(cè)隔園區(qū)道路與天奇制藥集團相鄰；北側(cè)隔園區(qū)道路與長城地毯廠相鄰；西側(cè)與大連源信有限責(zé)任公司相鄰。同時，提高了產(chǎn)能，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，更好的適應(yīng)了國際國內(nèi)市場，擴大了企業(yè)的外貿(mào)進出口能力。（2）社會效益運用先進設(shè)備改造民族地區(qū)優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不僅是滿足產(chǎn)品出口增長的市場需要，更是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)地方特色產(chǎn)業(yè)升級的需要，通過對梳絨生產(chǎn)線改造，提高向絨毛加工產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸能力，發(fā)揮地方特色產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢。赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產(chǎn)線建設(shè)項目可 研 報 告赤峰圣倫絨毛制品有限公司二0一五年四月81 / 86赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產(chǎn)線建設(shè)項目編制單位：浙江經(jīng)緯工程項目管理有限公司法人代表：田正良 咨詢資格：工咨甲11220070052發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 項目審核人：王莫敏 高 級 經(jīng) 濟 師 注冊咨詢工程師 項目負責(zé)人：詩同海 高 級 經(jīng) 濟 師 技術(shù)負責(zé)人：田文文 高 級 工 程 師 郭建華 高 級 工 程 師 任 成 經(jīng) 濟 師 技經(jīng)負責(zé)人：溫創(chuàng)福 高 級 工 程 師.目 錄一、總 論 5 概況 1 3 4 建設(shè)條件 4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 6 可行性研究結(jié)論和建議 6二、承辦單位簡介 9三、市場預(yù)測與改造的必要性 11 羊絨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11 產(chǎn)品市場預(yù)測 13 14 16 19 20四、改造的主要內(nèi)容與目標(biāo) 25 建設(shè)規(guī)模 25 25 25 工程技術(shù)方案 32 47 工藝設(shè)備方案 50 產(chǎn)品消耗定額與來源 51五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 53 投資估算依據(jù) 53 建設(shè)投資估算 54 55 資金籌措 56 56六、人員培訓(xùn)與技術(shù)來源 56 56 勞動定員 57 57 60七、項目實施進度計劃 60 建設(shè)周期的規(guī)劃 60八、節(jié) 能 62 編制依據(jù) 62 編制原則 63 64 能源管理機構(gòu) 65 能耗指標(biāo) 65九、環(huán)境保護 66(場)址環(huán)境條件 66 三廢治理 68 環(huán)境影響預(yù)評價 70十、勞動保護工業(yè)衛(wèi)生與消防 70 勞動保護與安全衛(wèi)生 70 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析 71 職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施 72 消防 74十一、經(jīng)濟效益評價（按16年計算期平均值計算） 75 財務(wù)評價內(nèi)容及編制依據(jù) 75 7營業(yè)稅金和附加估算 77 77 78 79 財務(wù)評價結(jié)論 79附表一、總 論 概況 項目名稱：赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產(chǎn)線建設(shè)項目 建設(shè)單位：赤峰圣倫絨毛制品有限公司 項目負責(zé)人：陳 海 項目性質(zhì)：技術(shù)改造 建設(shè)地址：赤峰市紅山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)期限：16個月，自2015年6月—2016年9月 建設(shè)內(nèi)容： (1）新增設(shè)備購置聯(lián)合羊絨分梳機、聯(lián)合洗毛機、聯(lián)合落物回收機等設(shè)備32臺（套）。本項目通過一手牽市場一手帶農(nóng)戶，把草原資源優(yōu)勢加工轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，項目正常年份每年收購原絨380噸，保證農(nóng)牧民增產(chǎn)的同時增收?！　鴦?wù)院《關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》。廠區(qū)占地面積69畝。赤峰地區(qū)近年來每年一直穩(wěn)定在15001700噸左右，不存在原料的需求問題，原料供應(yīng)有較可靠的保證。 其他實施條件項目工程建設(shè)難度較低，工程在現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)不需新征土地。 經(jīng)濟分析表明，財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、％、％，％，計算期內(nèi)總平均的盈虧平衡點(BEP)％，本項目的經(jīng)濟效益較好，投資利稅率較高，抗風(fēng)險能力較強。二、承辦單位簡介赤峰圣倫絨毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市對外經(jīng)濟貿(mào)易總公司轉(zhuǎn)制、重新組建的以羊絨收購、分梳、生產(chǎn)加工無毛絨、羊絨服裝及各類針織服裝的專業(yè)企業(yè)。由該公司研發(fā)的“平簾式羊絨喂料機”獲得了國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型專利，這種機器造價低廉，運行穩(wěn)定，喂料均勻安全，降低生產(chǎn)費用20%，實現(xiàn)了由人工喂料到機器自動喂料的升級。企業(yè)被自治區(qū)政府評為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。另外，行業(yè)協(xié)會將發(fā)揮越來越重要的作用。從目前我國羊絨產(chǎn)品的市場情況看，無毛絨主要集中在河北清河（初級原料品質(zhì)較差）內(nèi)蒙古臨河（初級原料品質(zhì)較真品質(zhì)較好）寧夏靈武（初級原料較精品質(zhì)較優(yōu)）羊絨衫加工地以江浙批量最大，其次是內(nèi)蒙古鄂爾多斯、包頭和呼市。分析原因：一是遼寧種羊價格較高，引種成本較大，農(nóng)牧民接受能力有限；二是內(nèi)蒙古等培育出的絨山羊品種占領(lǐng)了很大市場：三是牧區(qū)受禁牧政策影響，飼養(yǎng)數(shù)量呈減少趨勢，近期引種積極性受挫；四是由于經(jīng)濟利益的驅(qū)使及農(nóng)區(qū)大量的農(nóng)作物秸桿和豐富的飼草資源以及較好的投入能力，激發(fā)了飼養(yǎng)絨山羊的極大興趣，農(nóng)區(qū)養(yǎng)羊?qū)⒊蔀樾碌牧咙c。由于消費者審美觀念的逐步改變及生活水平的逐步提高，輕質(zhì)、保暖、美觀的羊絨制品正受到青睞，隨著我國絨毛紡織能力的提高，國內(nèi)對無毛絨需求也日益加大?！扒鍧嵣a(chǎn)”、“綠色產(chǎn)品”、“生態(tài)紡織品”等概念將大范圍地進入了國際紡織品服裝貿(mào)易領(lǐng)域。％。 與紡織大行業(yè)一樣，近幾年羊毛制品、羊絨制品出口也呈增長趨勢。隨著我國國民經(jīng)濟發(fā)展、城鄉(xiāng)人們生活水平的提高，人們的服裝消費，不再滿足于“溫暖”的基本需要，而是追求高品位、時尚化、舒適化、個性化。投入市場后，受到消費者的普遍歡迎。為了滿足國內(nèi)市場的需求，高檔輕薄羊絨衫開發(fā)要逐步跟上服裝的發(fā)展。市場缺少大批量、多品種、多款式的高支輕薄型的羊絨制品來滿足消費者因季節(jié)變化而帶來的對服飾的適應(yīng)性要求，以適應(yīng)消費趨勢的變化和消費需求的多樣性和多層次化。在大多數(shù)產(chǎn)品價格呈下降趨勢的今天，羊絨制品的價格不斷上漲，這充分說明人們對羊絨制品的需求已表現(xiàn)出大幅度增加的勢頭。內(nèi)蒙古羊絨資源豐富，業(yè)界有世界羊絨看中國，中國羊絨看內(nèi)蒙的共識，自治區(qū)羊絨產(chǎn)量占全國的56%，赤峰是自治區(qū)的主產(chǎn)區(qū)之一，近年來年產(chǎn)量均在1700噸左右，發(fā)展羊絨產(chǎn)業(yè)具有先天優(yōu)勢。我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)國，也是世界上最大的紡織品服裝出口國，面對發(fā)展中國家的同行較量和激烈競爭的市場，必須加快紡織行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，用高新技術(shù)設(shè)備改造傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)，以