【正文】 學性質，及時準確掌握產品質量動態(tài)變化和確定產品質量級別，保障了產品出口質量，對促進出口持續(xù)增長起到了良好的作用。赤峰市紅山區(qū)地處內蒙古中東部，在自治區(qū)具有承東啟西的重要作用，因此，必須抓住西部大開發(fā)的有利契機，加快赤峰市紡織等支柱產業(yè)的發(fā)展速度。全區(qū)具備規(guī)模的絨毛加工企業(yè)有12家，加工無毛絨450噸，地毯10萬平方尺。內蒙古羊絨資源豐富，業(yè)界有世界羊絨看中國，中國羊絨看內蒙，內蒙羊絨看赤峰的共識，自治區(qū)羊絨產量占全國的46~60%，赤峰擁有世界上品質最好的羊絨，是自治區(qū)的主產區(qū)之一，發(fā)展羊絨產業(yè)具有先天優(yōu)勢。我國是世界上最大的紡織品服裝生產國，也是世界上最大的紡織品服裝出口國，面對發(fā)展中國家的同行較量和激烈競爭的市場，必須加快紡織行業(yè)的技術進步和產業(yè)升級，用高新技術設備改造傳統(tǒng)紡織產業(yè)，以現(xiàn)代信息技術帶動紡織工業(yè)的發(fā)展，早日完成將我國紡織大國向紡織強國的轉變。①從國內大環(huán)境看。內蒙古羊絨資源豐富，業(yè)界有世界羊絨看中國，中國羊絨看內蒙的共識，自治區(qū)羊絨產量占全國的56%，赤峰是自治區(qū)的主產區(qū)之一，近年來年產量均在1700噸左右，發(fā)展羊絨產業(yè)具有先天優(yōu)勢。以設備引進消化吸收利用為契機，努力發(fā)展少數(shù)民族地區(qū)特色產品和特色工業(yè)。在大多數(shù)產品價格呈下降趨勢的今天，羊絨制品的價格不斷上漲，這充分說明人們對羊絨制品的需求已表現(xiàn)出大幅度增加的勢頭。絨山羊的產品處于供求趨旺態(tài)勢，羊絨深加工正處在工藝改革時期，人們回歸自然的消費需求和追求輕、柔、美、軟、薄、貼體、透氣、保溫等實用性能越來越高，所以絨山羊的后續(xù)利用是今后相當長時間內不會改變的趨勢。市場缺少大批量、多品種、多款式的高支輕薄型的羊絨制品來滿足消費者因季節(jié)變化而帶來的對服飾的適應性要求，以適應消費趨勢的變化和消費需求的多樣性和多層次化。毛紡行業(yè)中，盡管化纖替代天然纖維已成為世界紡織發(fā)展潮流，但受技術水平限制和回歸自然的消費理念影響，天然纖維仍倍受青睞。為了滿足國內市場的需求，高檔輕薄羊絨衫開發(fā)要逐步跟上服裝的發(fā)展。還希望從質量和款式上跟上國際潮流。投入市場后，受到消費者的普遍歡迎。同國際市場一樣，目前國內羊毛、羊絨產品正向輕薄針織產品高支精紡面料方向發(fā)展。隨著我國國民經濟發(fā)展、城鄉(xiāng)人們生活水平的提高，人們的服裝消費，不再滿足于“溫暖”的基本需要，而是追求高品位、時尚化、舒適化、個性化。同時隨著國家給予名牌商品出口企業(yè)重點支持政策的出臺，對國內羊絨企業(yè)開發(fā)高附加值產品，并打入世界市場提供了非常有利的契機。 與紡織大行業(yè)一樣，近幾年羊毛制品、羊絨制品出口也呈增長趨勢。低于目前國內市場高檔羊絨衫的價格。％。紡織工業(yè)已成為我國國際經濟依存度最高的行業(yè)。“清潔生產”、“綠色產品”、“生態(tài)紡織品”等概念將大范圍地進入了國際紡織品服裝貿易領域。 原料以羊絨為主，與特種動、植物纖維如竹纖維、馬海毛、兔毛、大麻等混紡或交織；與細旦纖維、差別化纖維、綠色Lyocell、Tencel、Tactel纖維、豆蛋白纖維、蛹蛋白纖維等混紡與交織；還有毛/氨綸、毛滌雙組份、毛/絲、羊絨/絲、羊絨與棉混紡等產品，紗線一般采用花色紗、異支紗、強拈紗、雙組份紗等。由于消費者審美觀念的逐步改變及生活水平的逐步提高，輕質、保暖、美觀的羊絨制品正受到青睞，隨著我國絨毛紡織能力的提高，國內對無毛絨需求也日益加大。羊絨被譽為是服裝行業(yè)的“黃金甲”，一只成熟山羊身上，每年僅能采到100~400克的羊絨，織成一件羊絨衫則至大概需要3~5只羊的產絨量，因此在眾多的天然纖維中，羊絨有“軟黃金”與“纖維寶石”的美稱。分析原因：一是遼寧種羊價格較高，引種成本較大，農牧民接受能力有限；二是內蒙古等培育出的絨山羊品種占領了很大市場：三是牧區(qū)受禁牧政策影響，飼養(yǎng)數(shù)量呈減少趨勢，近期引種積極性受挫；四是由于經濟利益的驅使及農區(qū)大量的農作物秸桿和豐富的飼草資源以及較好的投入能力，激發(fā)了飼養(yǎng)絨山羊的極大興趣，農區(qū)養(yǎng)羊將成為新的亮點。由于國內生產高支輕薄型的羊絨衫、羊絨披肩等產品的企業(yè)數(shù)量很少，并且質量和數(shù)量都不能保證，檔次和品位不是很高，故不能滿足消費者追求服裝服飾高檔次、高品位的國內需求和出口。從目前我國羊絨產品的市場情況看，無毛絨主要集中在河北清河（初級原料品質較差）內蒙古臨河（初級原料品質較真品質較好）寧夏靈武（初級原料較精品質較優(yōu)）羊絨衫加工地以江浙批量最大，其次是內蒙古鄂爾多斯、包頭和呼市。中國羊絨制品加工大規(guī)模發(fā)展只有30多年的歷史。另外，行業(yè)協(xié)會將發(fā)揮越來越重要的作用。未來的行業(yè)分工將更加精細，專業(yè)化程度會越來越高，產品的附加值和品牌的影響力也將越來越大，品牌的較量將取代價格大戰(zhàn)。企業(yè)被自治區(qū)政府評為農牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。幾年來，通過技術研發(fā)和技術創(chuàng)新，圣倫公司獲得了國家9個實用新型產品專利和發(fā)明專利，在全市羊絨行業(yè)中是最多的。由該公司研發(fā)的“平簾式羊絨喂料機”獲得了國家知識產權局實用新型專利，這種機器造價低廉，運行穩(wěn)定，喂料均勻安全，降低生產費用20%，實現(xiàn)了由人工喂料到機器自動喂料的升級。赤峰圣倫絨毛制品有限公司是自治區(qū)農牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，是以生產加工山羊絨、羊絨服裝為主的專業(yè)企業(yè)。二、承辦單位簡介赤峰圣倫絨毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市對外經濟貿易總公司轉制、重新組建的以羊絨收購、分梳、生產加工無毛絨、羊絨服裝及各類針織服裝的專業(yè)企業(yè)。 建議 要認真抓好職工培訓工作。 經濟分析表明，財務內部收益率所得稅前、％、％，％，計算期內總平均的盈虧平衡點(BEP)％，本項目的經濟效益較好，投資利稅率較高，抗風險能力較強。 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注一生產規(guī)模1無毛絨噸100含精品超細(14微米以下)無毛絨2副產品噸0二年操作日天480三公用動力消耗量1供水（新鮮水）萬t/a 2供電萬kwH/a3蒸汽耗量t/a 蒸汽折原煤四三廢排放量1廢水萬t/a 2廢氣Nm3/a3廢渣t/a 含生活垃圾五運輸量t/a 1運入量t/a 含包裝物2運出量t/a 含生活垃圾六全廠定員501其中：生產工人人402　技術人員人83　　管理人員人2七項目總建筑面積m2 八全廠綜合能耗總量噸標煤／年九項目總投資萬元 1建設投資萬元 十建設投資靜態(tài)部分萬元 1建設期利息萬元02鋪底流動資金萬元 十一年總銷售收入萬元 計算期平均值十二年總成本萬元 計算期平均值1變動成本萬元 計算期平均值2固定成本萬元 計算期平均值十三年經營成本萬元 計算期平均值十四年利潤總額萬元 計算期平均值十五年銷售稅金及附加萬元 計算期平均值增值稅萬元 計算期平均值十六年凈利潤萬元 計算期平均值十七財務評價指標計算期平均值1投資利潤率％%計算期平均值2投資利稅率％%計算期平均值3資本金利潤率％%計算期平均值4全員勞動生產率％%計算期平均值5投資回收期全部投資稅前年 含1年建設期稅后年 含1年建設期6項目財務內部收益率稅前％%稅后％%7項目財務凈現(xiàn)值稅前萬元 I0=10%稅后萬元 I0=10%8資本金內部收益率％十八清償能力指標人民幣借款償還期年 十九盈虧平衡點（生產能力表示）％% 可行性研究結論和建議 結論 赤峰圣倫絨毛制品有限公司，是以經營羊絨收購、加工為主的企業(yè)，經過近幾年的奮斗，該公司已同國外十多個國家和地區(qū)的客戶建立了較穩(wěn)定的合作關系，因此在國內外建立了較穩(wěn)定的銷售渠道，使產品銷售有較好的市場保證。 其他實施條件項目工程建設難度較低，工程在現(xiàn)廠區(qū)內不需新征土地。2001年在國家工商局進行了商標注冊，赤峰市罕山白山羊主要分布在赤峰的巴林左旗、巴林右旗、阿魯沁旗和翁牛特旗等旗縣區(qū)。赤峰地區(qū)近年來每年一直穩(wěn)定在15001700噸左右，不存在原料的需求問題，原料供應有較可靠的保證。內蒙古自治區(qū)是世界主要羊絨產區(qū)，也是中國最大的羊絨產區(qū)，2014年生產量達7000多噸。廠區(qū)占地面積69畝?！　【脑O計，優(yōu)化設計方案，實現(xiàn)現(xiàn)有生產線升級優(yōu)化，在保證生產的前提下，盡量節(jié)省工程費用，財務數(shù)據做到真實、可靠，實事求是。　　國務院《關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》。本項目年產100噸無毛絨，其中向開發(fā)區(qū)內其他中小型絨毛加工企業(yè)就近提供無毛絨50噸用于深加工生產羊絨衫原料，自用50噸。本項目通過一手牽市場一手帶農戶，把草原資源優(yōu)勢加工轉化為經濟優(yōu)勢，項目正常年份每年收購原絨380噸，保證農牧民增產的同時增收。 資金籌措：企業(yè)自籌。赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產線建設項目可 研 報 告赤峰圣倫絨毛制品有限公司二0一五年四月81 / 86赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產線建設項目編制單位：浙江經緯工程項目管理有限公司法人代表：田正良 咨詢資格：工咨甲11220070052發(fā)證機關：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 項目審核人：王莫敏 高 級 經 濟 師 注冊咨詢工程師 項目負責人：詩同海 高 級 經 濟 師 技術負責人：田文文 高 級 工 程 師 郭建華 高 級 工 程 師 任 成 經 濟 師 技經負責人：溫創(chuàng)福 高 級 工 程 師.目 錄一、總 論 5 概況 1 3 4 建設條件 4 主要技術經濟指標 6 可行性研究結論和建議 6二、承辦單位簡介 9三、市場預測與改造的必要性 11 羊絨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11 產品市場預測 13 14 16 19 20四、改造的主要內容與目標 25 建設規(guī)模 25 25 25 工程技術方案 32 47 工藝設備方案 50 產品消耗定額與來源 51五、項目總投資、資金來源和資金構成 53 投資估算依據 53 建設投資估算 54 55 資金籌措 56 56六、人員培訓與技術來源 56 56 勞動定員 57 57 60七、項目實施進度計劃 60 建設周期的規(guī)劃 60八、節(jié) 能 62 編制依據 62 編制原則 63 64 能源管理機構 65 能耗指標 65九、環(huán)境保護 66(場)址環(huán)境條件 66 三廢治理 68 環(huán)境影響預評價 70十、勞動保護工業(yè)衛(wèi)生與消防 70 勞動保護與安全衛(wèi)生 70 生產過程中職業(yè)危險、危害因素分析 71 職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施 72 消防 74十一、經濟效益評價（按16年計算期平均值計算） 75 財務評價內容及編制依據 75 7營業(yè)稅金和附加估算 77 77 78 79 財務評價結論 79附表一、總 論 概況 項目名稱：赤峰圣倫絨毛制品有限公司升級改造無毛絨生產線建設項目 建設單位：赤峰圣倫絨毛制品有限公司 項目負責人：陳 海 項目性質：技術改造 建設地址：赤峰市紅山經濟開發(fā)區(qū)建設期限：16個月，自2015年6月—2016年9月 建設內容： (1）新增設備購置聯(lián)合羊絨分梳機、聯(lián)合洗毛機、聯(lián)合落物回收機等設備32臺（套）。其中：。（2）社會效益運用先進設備改造民族地區(qū)優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)，不僅是滿足產品出口增長的市場需要，更是優(yōu)化產品結構，實現(xiàn)地方特色產業(yè)升級的需要，通過對梳絨生產線改造，提高向絨毛加工產業(yè)鏈前端延伸能力，發(fā)揮地方特色產業(yè)聚集優(yōu)勢。因此，項目的實施，有較強的示范和帶動作用，為整個地區(qū)絨毛行業(yè)健康有序發(fā)展和品牌打造有一定的推動作用。同時，提高了產能，保證了產品的質量，更好的適應了國際國內市場，擴大了企業(yè)的外貿進出口能力?！　〔捎脟鴥认冗M設備，節(jié)能高效，產品達到國家相關標準。本項目建設地點為紅山經濟開發(fā)區(qū)內，廠區(qū)南側隔紅燁大街與赤峰庫博紅燁鋅業(yè)有限公司相鄰；東側隔園區(qū)道路與天奇制藥集團相鄰；北側隔園區(qū)道路與長城地毯廠相鄰；西側與大連源信有限責任公司相鄰。目前，公司已接到許多國外、國內客戶的咨詢或訂購要求，產品出口渠道暢通，客戶源穩(wěn)定，開發(fā)區(qū)還有多家絨毛加工企業(yè)需求。內蒙古西部的鄂爾多斯草原和烏拉特草原，即阿爾巴斯山羊絨和二郎山山羊絨，是另外的一個產區(qū)。在1999年中國北京農業(yè)國際博覽會上獲得名牌產品稱號。 環(huán)境條件本項目為絨毛深加工，生產所用的原輔材料勻為無毒、無害的天然羊絨，生產過程中也不會產生有毒有害物質，故