【正文】 （5）項目的建設(shè)成功，將改變我省在該領(lǐng)域的生產(chǎn)落后、規(guī)模小的局面，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)的快速可持續(xù)發(fā)展。各類因素變化幅度為+10%和10% 表144 敏感性分析表變化因素10%5%基本方案5%10%內(nèi)部收益率變化(%)銷售價格銷售數(shù)量經(jīng)營成本投資回收期(年)銷售價格銷售數(shù)量經(jīng)營成本計算結(jié)果表明，產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本變化對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響較大。第三節(jié) 財務(wù)評價、銷售稅金及利潤估算2007年項目達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量，年新增銷售為1920萬元，銷售稅金附加18萬元，利潤總額為354萬元，稅后利潤為237萬元。各項費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平測算。項目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為20年；機(jī)器設(shè)備年折舊期限為10年；遞延資產(chǎn)及其他按5年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M用。生產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)情況為：2006年達(dá)到生產(chǎn)能力的80％；2007年達(dá)到生產(chǎn)能力的100％。項目資金投向及投資結(jié)構(gòu)比例見輔助報表1。 人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。2. 落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項目需要，項目新增員工300人，全部采用聘用制，要求具有高中以上文化程度，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人公開招聘，根據(jù)崗位需要，員工必須經(jīng)過一至三個月的崗位培訓(xùn)方可上崗。l 成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。繁昌縣公安消防大隊離本工廠僅2km, 本廠設(shè)有企業(yè)消防隊，規(guī)模有10人，企業(yè)已有完整的消防系統(tǒng)。（2）加強(qiáng)防塵、噪音等治理，改善勞動環(huán)境，消除職業(yè)危害等不安全因素。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：1．勞動部文件勞字（1988）48號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》2．《建筑設(shè)計防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ73843．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36794．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ87855．采用的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)械防護(hù)安全距離》（GB1226590）；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB1280191)；《用電安全導(dǎo)則》(GB/T1386982)；《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB5003492)。本項目中所排廢水為生活污水，生產(chǎn)廢水。 第八章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度，實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 循環(huán)用水流程圖 空壓站冷卻站回空壓站3） 消防給水 廠區(qū)消防系統(tǒng)給水納入生活給水系統(tǒng)的設(shè)置,可以滿足消防用水的水壓和水量. 室內(nèi)排水采用不完全分流制，只設(shè)污水排水系統(tǒng)而不設(shè)雨水排水系統(tǒng)，污水通過污水排水系統(tǒng)流至廠區(qū)污水管網(wǎng)。 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設(shè)給水表井進(jìn)行計量。主機(jī)：平時開啟一臺,互為備用。給水和電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。三山鎮(zhèn)區(qū)供水管徑為Φ300ram，沿蕪銅公路布局，開發(fā)區(qū)供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。 公路：二層：粉質(zhì)粘土，可塑，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值Ps=；承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=；壓縮模量Es=三層：淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，流塑軟塑，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值Ps=；承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=75KPa；壓縮模量Es=四層：粉質(zhì)粘土，硬塑，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值Ps=280MPa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=280KPa；壓縮模量Es=其它物理力學(xué)性質(zhì)請參見原勘測報告。全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)藶?6萬人，人口密度523人／平方公里。本項目需要燃煤供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)煤580噸/年。不僅要擴(kuò)大規(guī)模，使產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，更要投入科技手段提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高出口產(chǎn)品附加值，生產(chǎn)出高科技含量、高質(zhì)量的產(chǎn)品。某些國家對我國出口的農(nóng)產(chǎn)品的檢測不僅由抽檢變成了批檢，檢驗標(biāo)準(zhǔn)也有所提高。對不同的產(chǎn)品可作相應(yīng)的調(diào)整，以達(dá)到最好的加工效果。 XX，作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，提供本項目實施地繁昌地區(qū)有豐富的果蔬原材料，以及大批有技術(shù)有經(jīng)驗的人力資源是我們做速凍食品加工取之不盡的資源，開發(fā)區(qū)的政策優(yōu)勢和政府部門的大力支持，為我們此項技改項目提供了得天獨厚條件。因此，在大好的國際、國內(nèi)市場形勢下，企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，通過技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大和改造速凍果蔬產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品質(zhì)量。中國在其他的出口市場中，取得的進(jìn)展，也給人留下了深刻的印象。在2004年的前9個月，中國冷凍蔬菜的出口總量，已達(dá)199,020噸。第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)3000噸中綠色速凍保鮮果蔬。(4)項目的建成，將促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。項目符合《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）中“一、農(nóng)業(yè)”“、保鮮、加工及綜合利用”鼓勵的范圍。在我國許多地方，種植蔬菜成了農(nóng)民的主要收入來源。公司目前擁有職工550人，主要經(jīng)營加工、出口速凍果蔬和糖水板栗。約占出口總金額的1/3；種植業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口總逆差10億多美元，居出口農(nóng)產(chǎn)品之首，％，蔬菜在平衡農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易中的地位十分突出。因此我們要提高產(chǎn)品自身的品質(zhì)，在食品衛(wèi)生質(zhì)量和檢驗技術(shù)方面應(yīng)用國際上先進(jìn)的技術(shù)和檢測設(shè)備，使產(chǎn)品面對國際上的各種壁壘時，能夠有足夠的競爭力。第四節(jié) 研究簡要結(jié)論(1)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。1998年我國蔬菜出口量為進(jìn)口量的30多倍，出口金額是進(jìn)口金額的50多倍，在國際市場上極具競爭能力。日本，是中國冷凍蔬菜，出口的主要市場。其他的出口市場，還有：荷蘭，進(jìn)口5,720噸；比利時進(jìn)口4,700噸；意大利為3,842噸；加拿大有3,589噸；法國3,191噸；俄國2,310噸；澳大利亞2,236噸；西班牙1,743噸；臺灣省(中國) 1,584噸。技術(shù)資源：通過引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備、采用先進(jìn)工藝和應(yīng)用現(xiàn)代管理方式，不僅可增強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)含量，而且提高了企業(yè)的市場競爭力，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本項目的關(guān)鍵設(shè)備擬采用進(jìn)口設(shè)備，配套采用相關(guān)的國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，其主要設(shè)備的如下：表41項目主要設(shè)備列表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量設(shè)計制造備注01壓縮機(jī)S817臺國產(chǎn)02浸燙機(jī)及流水線1TX2套國產(chǎn)03速凍機(jī)DD21500臺國產(chǎn)04金屬探測儀MYK500ACS臺日產(chǎn)05真空包裝機(jī)DZ500/2S臺國產(chǎn)06切丁機(jī)DC201臺日產(chǎn)07蒸汽鍋爐臺國產(chǎn)一、 MYK500ACS金屬探測儀其主要技術(shù)參數(shù)如下：型號MYK－500A－CS控制部MEYZ檢出部A500 G=230檢測感度FE: SUS:檢測寬度500mm檢測高度200mm報警方式蜂鳴器報警，警報燈報警(選配件)，傳送帶停止傳送帶速度20m/min,30m/min 24m/min 電源AC380V / 3Φ重量240Kg二、EMURA的DC201型切丁機(jī)適用于脫水蔬菜加工、半成品制造、罐頭、冷凍食品制造等行業(yè)。設(shè)備結(jié)構(gòu)新穎緊湊，性能穩(wěn)定可靠，操作靈活簡便，耗電少、效率高。中國加入世貿(mào)前，許多業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，我國勞動力密集型產(chǎn)品具有較強(qiáng)的國際競爭力，特別是農(nóng)產(chǎn)品。隨著時間的推移，對中國出口產(chǎn)品實施各種借口的貿(mào)易保護(hù)壁壘還會大幅增加?！〉诙?jié) 公用系統(tǒng)、電、供應(yīng)量 項目建成后，電需求120萬度/年。22′。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一5米以下。歷年最高洪水位：頻率：1% 頻率：2% 歷史最低枯水位： 建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀XX處于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的龍頭地位，也是長江經(jīng)濟(jì)帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟(jì)之都。 通訊：建有數(shù)字光纖通信、GSM和CDMA移動電話、寬帶有線及無線互聯(lián)網(wǎng)和郵政快遞業(yè)務(wù)。對所有供電設(shè)備進(jìn)行不定期檢查，重點對發(fā)熱點和火花放電進(jìn)行檢測，并配合常規(guī)的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個分支回路的控制內(nèi)容,起到預(yù)檢的效果.消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。第二節(jié) 工藝年產(chǎn)3000噸出口型速凍果蔬詳見第四章工藝技術(shù)方案。為美化環(huán)境，改善勞動條件,工廠綠化率為30%.運(yùn)輸 內(nèi)少量的貨物中轉(zhuǎn)靠人工搬運(yùn)，大部分采用運(yùn)輸帶傳送，減少工人的勞動強(qiáng)度；廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。1） 生活給水直接引用外網(wǎng)供水系統(tǒng),負(fù)責(zé)全廠的飲用、淋浴、洗滌、烹調(diào)等生活上的用水，水質(zhì)完全符合國家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)。從三山電信支局單獨167。第三節(jié) 處理方案項目產(chǎn)生的廢渣主要為廢包裝材料及其它雜物。冷庫沒有三廢排放，制冷采用氨，符合國家環(huán)保政策。所有機(jī)械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。按不同工種崗位發(fā)放勞動保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。節(jié)能措施l 提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動補(bǔ)償。l 設(shè)置各類必要的計量儀表，對電、水、氣以及物料，燃料等進(jìn)行監(jiān)測計量，節(jié)約能耗。項目自2004年2月開始調(diào)研，2004年3月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進(jìn)度如下：2004年2月～2004年5月： 項目投資研究；2004年6月～2004年12月：基礎(chǔ)設(shè)施完善；2004年12月～2005年7月：設(shè)備選型、訂購；2005年8月～2005年12月：設(shè)備安裝以及調(diào)試；2006年1月：項目試產(chǎn)；2006年2月：項目驗收。6. 項目達(dá)到要設(shè)計求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。其中設(shè)備及安裝工程估算工藝設(shè)備部分是根據(jù)工藝設(shè)計人員提供的設(shè)備明細(xì)表及概算指標(biāo)編制。項目投資計劃和資金籌措見輔助報表3。增值稅部分考慮返還，不予單獨計取。、動力等費用：項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計燃動消耗為：電120萬度；；標(biāo)準(zhǔn)煤580噸；。第四節(jié) 盈虧平衡分析本項目實施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下（按達(dá)產(chǎn)期第三年數(shù)據(jù)計算）：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷售收入稅金可變成本）*100％表143 盈虧平衡點計算表序號項 目單位數(shù)據(jù)1銷售收入萬元19202總成本費用萬元1608其中：固定成本