【正文】 糾正和預(yù)防措施處理單QC / RZQW 0029—2007存在（潛在）不合格事實(shí)陳述：記錄人： 日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門： 日期：不合格及糾正措施報(bào)告QC / RZQW 0030—2007被檢查方審核時(shí)間不合格描述：不符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：不符合質(zhì)量管理體系文件號(hào)及條款號(hào)：不合格嚴(yán)重性判定： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格處理意見： 天內(nèi)給以糾正。培訓(xùn)效果：使相關(guān)安全管理人員熟悉公司對(duì)安全管理的要求，明確了各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。填表人： 審批人： 日期：QC / RZQW0058—2007監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)本單位編號(hào)校準(zhǔn)周期使用部門填表人： 審批人： 日期：年度內(nèi)審計(jì)劃QC / RZQW0059—2007審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃QC / RZQW0060—2007審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性，迎接第三方認(rèn)證審核審核范圍公司產(chǎn)品和服務(wù)涉及到的所有部門、場(chǎng)所和過程審核依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系其他文件、相關(guān)法律、法規(guī)審核成員組長(zhǎng)： 第一組； 第二組：審核時(shí)間審核人員受審核部門審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款首次會(huì)議與管理層干部交換意見審核組會(huì)議末次會(huì)議擬制： 審批： 日期：內(nèi)審檢查表QC / RZQW0061—2007受審部門:時(shí) 間:標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄記錄人： 審核人：內(nèi)部審核報(bào)告QC / RZQW0062—2007審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審 批： 日期：不合格項(xiàng)分布表QC / RZQW 0063—2007序號(hào)部 門標(biāo)準(zhǔn)條款合 計(jì)14．124．235．145．255．365．475．585．696．1106．2116．3126．4137．1147．2157．3167．4177．5187．6198．1208．2218．3228．4238．5合 計(jì)QC / RZQW0064—2007部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查統(tǒng)計(jì)表 部 門目標(biāo)分解完成值及情況未完成原因采取的糾正措施技術(shù)開發(fā)部檢查人： 檢查日期：審批人（管理者代表）： 審批日期： QC / RZQW0065—2007改進(jìn)計(jì)劃部 門編制時(shí)間負(fù)責(zé)人完成日期需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱改進(jìn)內(nèi)容：管理者代表審核意見：簽名： 日期：最高管理者批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：QC / RZQW0066—2007 質(zhì)量計(jì)劃 目標(biāo)要求職責(zé)分工專項(xiàng)質(zhì)量措施配備資源活動(dòng)順序和時(shí)間安排驗(yàn)證方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制表人： 批準(zhǔn)人： 日期：QC / RZQW 0067—2007顧客財(cái)產(chǎn)登記表序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)本單位編號(hào)校準(zhǔn)周期使用部門填表人： 審批人： 日期：QC / RZQW 0068—2007顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表名 稱：型號(hào)規(guī)格： 數(shù) 量：負(fù)責(zé)部門： 責(zé)任人： 顧客指定的用途： 發(fā)現(xiàn)問題記錄： 簽名： 日期： 處置記錄： 處置人： 日期：驗(yàn)證記錄：部門負(fù)責(zé)人： 日期： 顧客對(duì)處理的意見：簽名： 日期： QC / RZQW0069—2007項(xiàng)目建議書提出部門建 議 人項(xiàng)目名稱類 型顧 客建議日期基本要求（包括主要內(nèi)容、時(shí)間范圍、規(guī)模說明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期服務(wù)等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、過程、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：主管領(lǐng)導(dǎo)審批： 簽名： 日期：設(shè)計(jì)任務(wù)書QC / RZQW0070—2007項(xiàng)目名稱起止日期預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目小組成員：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)或服務(wù)過程的主要內(nèi)容要求條件等）：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：日 期：QC / RZQW0071—2007設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目名稱起止日期預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目小組成員：設(shè)計(jì)主要要求：設(shè)計(jì)主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)原理及服務(wù)過程路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注： 編制審核批準(zhǔn)日期日期日期QC / RZQW0072—2007設(shè)計(jì)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱起止日期預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)人員職 責(zé)資源配置（包括人員、服務(wù)及監(jiān)視檢測(cè)設(shè)施、設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成日期備注：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期QC / RZQW0073—2007設(shè)計(jì)輸入清單項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期QC / RZQW0074—2007設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門