綜合計劃管理系統(tǒng)-指標編制流程及鉤-免費閱讀
【正文】 10000 煤炭生產(chǎn)用油價元/噸 煤炭生產(chǎn)柴油消耗量噸 輪胎萬元 火工器材萬元 其他材料萬元 折舊費萬元 職工薪酬萬元 維簡及安全費萬元 運輸費萬元 外購煤成本萬元 其他費用萬元 營業(yè)外支出萬元 營業(yè)稅金及附加萬元 銷售費用萬元 管理費用萬元 財務費用萬元 其他成本萬元 全員勞動生產(chǎn)率萬元/人工業(yè)增加值247。29271 新增生產(chǎn)能力 減少生產(chǎn)能力 期末生產(chǎn)能力 發(fā)電量與售電量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗3 鋁業(yè) 綜合匯總表指標編制流程 主要指標列表指標名稱單位公式設計產(chǎn)能萬噸 投產(chǎn)電解鋁槽數(shù)臺 設計電解鋁槽數(shù)量臺 投產(chǎn)日期日期 新增生產(chǎn)能力萬噸/年投產(chǎn)電解鋁槽數(shù)/設計電解鋁槽數(shù)量設計產(chǎn)能上年實際能力萬噸/年 期末生產(chǎn)能力萬噸/年上年期末實際＋新增生產(chǎn)能力鋁業(yè)存量設備完好率％ 存量電解鋁產(chǎn)量萬噸上年實際能力鋁業(yè)存量設備完好率247。29271 新增生產(chǎn)能力 減少生產(chǎn)能力 期末生產(chǎn)能力 發(fā)電量與售電量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗 風電 綜合匯總表指標編制流程 主要指標列表指標名稱單位填報對象公式說明單機容量萬千瓦機組 機組臺數(shù)臺機組 爭取投產(chǎn)日期時間機組 基建投產(chǎn)時間時間機組 基建新增生產(chǎn)能力萬千瓦機組基建投產(chǎn)日期在計劃年內(nèi)，基建新增生產(chǎn)能力＝單機容量機組臺數(shù)擴容新增生產(chǎn)能力萬千瓦機組 擴容完成日期時間機組 新增生產(chǎn)能力萬千瓦機組基建新增生產(chǎn)能力＋擴容新增生產(chǎn)能力基建新增平均容量萬千瓦機組基建投產(chǎn)日期在計劃年內(nèi)，基建新增平均容量＝基建新增生產(chǎn)能力（12基建投產(chǎn)日期月份）247。12上年期末生產(chǎn)能力萬千瓦機組 期末生產(chǎn)能力電力萬千瓦機組上年期末生產(chǎn)能力＋新增生產(chǎn)能力－減少生產(chǎn)能力發(fā)電設備平均容量萬千瓦機組上年期末生產(chǎn)能力＋新增平均容量－減少平均容量基數(shù)發(fā)電量萬千瓦時企業(yè) 開拓發(fā)電量萬千瓦時企業(yè) 發(fā)電量（建議值）萬千瓦時企業(yè)基數(shù)發(fā)電量＋開拓發(fā)電量利用小時數(shù)（建議值）小時企業(yè)發(fā)電量（建議值）247。100－售電量247。1000＋其他單位變動成本 綜合標煤單價元/噸企業(yè) 供電標準煤耗率克/千瓦時企業(yè) 其他單位變動成本元/千千瓦時企業(yè) 邊際收益元/千千瓦時企業(yè)基數(shù)電價邊際成本利潤總額萬元企業(yè)總收入－總成本 總收入萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+熱力營業(yè)收入+其他收入+營業(yè)外收入 營業(yè)外收入萬元企業(yè) 總成本萬元企業(yè)電力營業(yè)成本＋供熱營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費用＋管理費用＋財務費用＋其他成本 電力營業(yè)成本萬元企業(yè)燃料費+水費+材料費+折舊費+職工薪酬+修理費+其他費用 燃料費萬元企業(yè)發(fā)電量（建議值）（1發(fā)電廠用電率247。12擴容新增平均容量萬千瓦機組擴容完成日期在計劃年內(nèi)，擴容新增平均容量＝擴容新增生產(chǎn)能力（12擴容完成日期月份）247。 編寫目的自綜合計劃信息管理系統(tǒng)上線運行以來，部分二、三級單位在使用系統(tǒng)時，對系統(tǒng)中涉及到的指標的編制先后順序及指標間的勾稽關(guān)系理解比較模糊，影響了計劃編制工作的開展。2. 各個綜合匯總指標編制流程圖中，表示基礎(chǔ)指標；表示指標鉤稽關(guān)系說明；表示中間指標；表示綜合匯總表指標。100） 基數(shù)售電量萬千瓦時企業(yè)基數(shù)發(fā)電量（建議值）（1綜合廠用電率247。計算勞動生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應付稅金＋營業(yè)利潤 應付職工薪酬萬元企業(yè) 固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè) 應付稅金萬元企業(yè) 營業(yè)利潤萬元企業(yè) 計算勞動生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè) 萬元工業(yè)增加值能耗噸標煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量247。1000 區(qū)域電量平衡情況 初始化臺賬 新增生產(chǎn)能力 減少生產(chǎn)能力 期末生產(chǎn)能力 發(fā)電量與售電量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗 水電 綜合匯總表指標編制流程 主要指標列表指標名稱單位填報對象公式說明單機容量萬千瓦機組 機組臺數(shù)臺機組 爭取
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