【正文】 ◆已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。2）對(duì)特殊過(guò)程的參數(shù)是否進(jìn)行邊疆的監(jiān)視并做好記錄。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證？◆是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？◆采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？√√√√◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？◆是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？◆確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？◆如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？√√√√√◆設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改◆設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◆質(zhì)量計(jì)劃的初稿情況◆如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？◆有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？√√√◆如何確定產(chǎn)品要注◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？◆產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定◆是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？√√√√√√√◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投訴、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？◆評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？√√注1：文件查閱含記錄的查閱。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◆產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒(méi)有形成文件夾的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過(guò)程？是否充分？◆有哪些描述過(guò)程的文件？是否充分、適用？◆沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控制？◆是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？◆是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？√√√√√√√√√◆是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？◆質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？◆針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如何編制的？◆質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。16）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？√√注1：文件查閱含記錄的查閱?！獭套?：文件查閱含記錄的查閱。③事故、事件調(diào)查處理情況。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃?◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些?◆對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?√√√√◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新◆有無(wú)更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實(shí)施更新?√√◆在制定方針、目標(biāo)時(shí),是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)?◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制?√法律法規(guī)和其他要求法律和其他要求法律和其他要求◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人?◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)?√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。√√◆管理方針的傳達(dá)與管理◆如何向全體員工傳達(dá)的?◆采取了哪些方式?◆詢問(wèn)員工，看員工是否了解管理方針?◆為公眾如何獲得管理方針?√√√√√√◆管理方針是否得到實(shí)施◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施?√◆管理方針的評(píng)審與修訂◆是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定?√注1：文件查閱含記錄的查閱?！羰欠駷槊宽?xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查綜合管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)◆管理手冊(cè)的控制情況◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查總則總則環(huán)境管理體系文件◆組織是否有文件的管理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?◆與管理體系相關(guān)的文件有多少?◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少?◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好?◆電子形式文件的使用是否有效?√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素(或過(guò)程)并符合其要求?要素(或過(guò)程)之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO900ISO1400OHSAS18001的要求?◆一體化管理體系要素(過(guò)程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?◆文件是否便于查閱?√√綜合管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)◆管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整?如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理?◆管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍?！涛募刂莆募刂莆募刂莆募唾Y料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?程序中是否對(duì)文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定?◆程序文件是否有效版本?◆外來(lái)文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之例?◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?◆是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的有效性?◆對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件?◆ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?√√√√√√√√√√◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆所有文件是否字跡清楚?◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確?◆文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)?◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱?！獭獭桃灶櫩?、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的?◆組織是通過(guò)什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求?◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意?√√√√管理方針質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定◆是否制定了文化的管理方針?◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?√√◆管理方針的內(nèi)容◆是否與組織的宗旨相適宜。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理方案環(huán)境管理方案職業(yè)健康安全管理方案◆如何監(jiān)督方案的實(shí)施◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督?◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?√√√√◆方案能否保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程?◆是否所有的目