【正文】 管理評審輸出是否包括以下方面有關的任何決定和措施：a）改進的機會； b）質量管理體系所需的變更；c）資源需求。短期經營計劃/中長期經營計劃內容：數據信息的收集分析戰(zhàn)略計劃經營計劃的的制定的審批實施改進\ \ 詢問部門負責人如何理解公司的質量方針和目標？部門的質量目標是什么？是否包括在經營計劃中？完成情況如何？提供部門目標完成情況的考核證據。分類是否清楚？貯存場所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環(huán)境條件是否符合產品質量要求？出庫手續(xù)是否齊全，出庫憑證是否符合規(guī)定要求？先進先出“FIFO”是怎樣控制的？倉庫內物料是如何防護的？是否有保質期要求的物資？過期或報廢物料，如何標識？是否隔離？顧客對產品防護及運輸過程有特殊要求嗎？是如何做的？有產品的防護要求嗎，現場是如何做的？1工作票與實際數量相符嗎？1有長時間未周轉的產品嗎？1車間采取防銹措施嗎，什么樣的產品需采取防銹措施?輸入：顧客要求、法律法規(guī)要求、相關國家/國際標準規(guī)范要求、技術與檢驗文件要求、量檢具臺帳、周期檢定計劃、MSA計劃、控制計劃、過程控制要求、符合要求的人員輸出：監(jiān)測設備管理臺帳；檢定/校準合格的監(jiān)視和測量裝置；檢定/校準合格、穩(wěn)定的測量系統；校準記錄；MSA結果。員工滿意度有調查計劃嗎？是否按計劃實施？員工滿意度調查包括哪些項目及人群，是否符合抽樣要求？調查結果如何？對不滿意的進行原因分析并制定了有效的措施嗎？是否編制了員工滿意度報告，并匯報到領導層？提升滿意度采取的下一步計劃及措施。 輸出：配備崗位所需的人員；任職能力評價信息；績效評價考核信息；符合崗位任職要求的能力和意識的人員（包括影響產品質量的員工）；員工培訓檔案。h）有顧客指定的特殊特性嗎？是否在控制計劃、規(guī)范、圖紙等體現特殊特性？i）銷售部是否保留了評審的結果、針對產品和服務的新要求。組織是否就以下問題與客戶進行了溝通：a)售前溝通、評審，主要是產品和服務的有關信息； b)售中溝通，主要是問詢、合同或訂單的處理，包括變更；c)售后的溝通、反饋，主要是有關產品和服務的顧客反饋，包括顧客抱怨。c)這些要求應包括回收再利用、對環(huán)境的影響，以及根據組織對產品和制造過程的認知所識別的特性。，設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護等。是否制定“年度培訓計劃”，包括設計、質量、安全、特種作業(yè)人員、關鍵崗位人員等培訓內容？查看年度培訓記錄，是否符合要求？是否有委外培訓？是否有培訓記錄或培訓人員培訓情況記錄。輸入：產品追溯性要求、產品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、儲存要求輸出：標識清晰并滿足可追溯性的產品重點內容：根據規(guī)定標識；保持清潔、清楚；記錄（保證可追溯性）原材料庫就否分區(qū)，區(qū)域標識明確，原材料標識清晰？原材料是否執(zhí)行了涂色管理規(guī)定？采購物料入廠手續(xù)是否齊全，自帶合格證明文件等？檢驗合格后的原材料是否標識清晰？在有可追溯性要求時，組織是否控制和記錄產品的獨特標識？現場產品標識情況，產品標識和狀態(tài)標識是否齊全？標識是否符合要求？是否按規(guī)定對軍品實施批次管理？是否按照批次建立記錄？并按規(guī)定保存？產品的批次標記是否和原始記錄保持一致？根據記錄是否能追溯到產品交付前的情況和交付后的分布、場所？1半成品庫是否分區(qū)存放，標識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？1成品庫是否分區(qū)存放，標識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？1在用或庫存配件工裝是否按要求進行了標識以明確其狀態(tài)？輸入：工裝、模具設計圖、工裝模具配置計劃、采購申請，易損工裝更換計劃、圖紙/技術要求、工裝模具維護保養(yǎng)計劃輸出：完好的工裝、模具 工裝模具保養(yǎng)記錄重點內容：裝模具需求額識別工裝模具購置、驗收、編號、入賬工裝模具使用管理工裝模具報廢處置工裝有管理臺帳嗎？及時更新嗎？工裝（模具）有壽命規(guī)定嗎？工裝入庫有手續(xù)嗎？自制工裝入庫前經檢驗合格嗎？模具保養(yǎng)、維護有規(guī)定嗎？模具維護記錄有嗎？如周檢等？工裝是否有專用模具架，標識清晰？賬、物、卡相符？有顧客的工裝嗎？是否有標識？有無易損工裝更換計劃？實施情況如何？在用或庫存工裝是否按要求進行了標識以明確其狀態(tài)？現有工裝是否能滿足產品制造過程的需要？輸入：顧客提供的圖紙等技術資料；顧客/供方提供給公司使用的財產輸出：外部財產管理臺帳；狀態(tài)完好的外部財產重點內容：顧客提供的財產接收和控制是否制定顧客財產管理及接收準則？顧客提供的模具、夾具、檢具的標識是否按照顧客要求管理？ 技術資料的標識是否按照顧客原有編號進行管理？ 料架、包裝物的標識是否按顧客原有編號進行管理。主要內容：確定應對的機遇與風險，制定反應計劃制定質量目標質量管理體系發(fā)生變更時應經策劃、系統化的實施企業(yè)是否明確所應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇：a)在策劃質量管理體系時，是否考慮內外部因素；b)在策劃質量管理體系時，是否理解相關方要求。 質量方針中規(guī)定的目標？業(yè)務計劃中規(guī)定的目標？ 顧客對提供產品的滿意度？組織管理評審的輸入是否包括以下方面的信息： a）以往管理評審所采取措施的情況；b）與質量管理體系相關的內外部因素的變化；c）下列有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：1）顧客滿意和有關相關方的反饋；2）質量目標的實現程度；3）過程績效以及產品和服務的合格情況；4）不合格及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結果；6）審核結果；7）外部供方的績效。質量管理體系得到循序漸進的改進。輸出：管理評審報告與下列事項相關的決定和措施：1）改進的機會；2）質量管理體系所需的變更；3）資源需求。輸出：符合變更要求的相關文件及產品重點內容：變更申請、改更實施、臨時變更評審單技術部工藝變更是否有記錄、并保存？若產品的要求發(fā)生變更，是否重新得到評審并確保了相關文件得到修改并得到溝通；是否發(fā)生過臨時變更，是否保存了記錄？輸入：原材料及生產產品出現批量不合格數據分析結果審核及管理評審