【正文】 　根據(jù)需要，將合同的執(zhí)行情況、合同的處理有關(guān)信息反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及與顧客協(xié)調(diào)一致。對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)“定單確認(rèn)表”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表和對(duì)新顧客的合同及特殊合同的簽訂的批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫“文件更改申請(qǐng)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按“文件控制程序”執(zhí)行。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特別事項(xiàng)。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。d) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)車間現(xiàn)用設(shè)施實(shí)行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和 充足的照明；要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；e) 確保員工作業(yè)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果； c) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立“設(shè)施管理卡”、設(shè)施檔案，并在“生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳”上登記； d) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部根據(jù)驗(yàn)收合格的“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)手續(xù)。5 主要相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》6 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)申請(qǐng)單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 員工培訓(xùn)檔案武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號(hào)：01 目的 確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合要求所需要的設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 b) 在崗人員 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 資源可包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合辦保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 綜合辦向參加評(píng)審的人員發(fā)放涉及本次評(píng)審的有關(guān)文件與資料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。公司通過(guò)批準(zhǔn)發(fā)布手冊(cè)，并由會(huì)議和文件明確，將崗位職責(zé)權(quán)限傳達(dá)全體員工，使各員工明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展公司質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足(a) 公司滿足顧客的要求還必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(b) 顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此被公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進(jìn)或更新，要執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標(biāo)識(shí)、保存期、保存部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。4 程序 記錄格式 質(zhì)量記錄格式要適宜實(shí)用，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬制，部門經(jīng)理確認(rèn)，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。 每年一季度由綜合辦組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改或更新。綜合辦每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫使用文件的“受控文件清單”；各部門的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報(bào)告有無(wú)內(nèi)容變化；d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。外來(lái)文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè) 。 a）、b）中則有屬于外來(lái)文件。 綜合辦a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)和促成公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過(guò)程中，堅(jiān)持“以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命”的辦廠方針，精益求精，開拓進(jìn)取，讓顧客滿意是我們得以不斷向前發(fā)展的動(dòng)力。手冊(cè)使用者，接到“文件更改通知單”后，按照此“文件更改通知單”內(nèi)容進(jìn)行修改，劃去原字、詞，直接用鋼筆寫上新字、詞，更改者在更改后要在更改處簽字或由綜合辦按修改內(nèi)容統(tǒng)一修改，只在更改頁(yè)上加蓋“文件更改”印章，有更改者簽名、署寫日期，填清通知單編號(hào)備查。 手冊(cè)的修改 本公司職工均可對(duì)手冊(cè)提出修改建議，各部門負(fù)責(zé)人匯總信息及時(shí)反饋到綜合辦，綜合辦根據(jù)管理者代表安排實(shí)施對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。d) 正確維護(hù)保養(yǎng)所使用的設(shè)備, 使其保持完好狀態(tài), 對(duì)所持有的技術(shù)文件和資料, 確保其完整清晰, 且處于有效狀態(tài)。a) 要了解和熟悉產(chǎn)品工藝流程, 能掌握專項(xiàng)或多項(xiàng)技術(shù)并積累了經(jīng)驗(yàn), 有分析解決產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題能力。明確班組每個(gè)員工的質(zhì)量職責(zé), 認(rèn)真作業(yè), 做好質(zhì)量記錄。k) 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)合同的評(píng)審和對(duì)產(chǎn)品銷前與售后的服務(wù)，對(duì)顧客反饋信息和意見及時(shí)處理，使顧客滿意。c） 負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，組織對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇合格供方，動(dòng)態(tài)管理和記錄保持供方業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的相應(yīng)措施。g） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量記錄的擬訂、標(biāo)識(shí)編目、檢索、儲(chǔ)存、保護(hù)和處理的控制與管理，進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。J） 協(xié)助綜合辦進(jìn)行負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計(jì)和工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)計(jì)。g) 組織產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、改進(jìn)設(shè)計(jì)及其重要技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 規(guī)定執(zhí)行層和作業(yè)層人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。2. 范圍 適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。d) 配置質(zhì)量管理體系建設(shè)和運(yùn)行的必要資源。c）確保公司全體員工提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題原因分析，技術(shù)難點(diǎn)剖析和落實(shí)其糾正或預(yù)防。e) 負(fù)責(zé)管理公司檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，編制計(jì)量檢定計(jì)劃，對(duì)檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)或檢定記錄。 j）利用質(zhì)量方針與目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第3頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號(hào)：0h) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)員工學(xué)習(xí)、貫徹廠質(zhì)量管理體系文件，采取有效措施保證作業(yè)員工都能理解、執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中有效運(yùn)行。b) 對(duì)本部門從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、作業(yè)或驗(yàn)證工作的每個(gè)成員，要按質(zhì)量手冊(cè)程序文件要求, 明確分工并相應(yīng)規(guī)定他們的職責(zé)并執(zhí)行.c) 指導(dǎo)、督促和檢查本部門每個(gè)成員是否按規(guī)定的崗位職責(zé)和程序進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng), 并 適時(shí)采取糾正預(yù)防措施, 且做好有表明進(jìn)行這些活動(dòng)和/或結(jié)果的記錄和證據(jù)。c) 按規(guī)定的程序?qū)z后產(chǎn)品正確標(biāo)識(shí)其狀態(tài), 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置, 防止不合格品非預(yù)期使用、轉(zhuǎn)序和出廠。b) 按照質(zhì)量要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量“自檢”和/或 “首檢”。d) 熟悉ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件, 努力提高自身的語(yǔ)言交流能力、分析判斷能力、應(yīng)變能力、跟蹤和監(jiān)督能力、保證內(nèi)審結(jié)果的正確性、公正性和有效性。管理的所有相關(guān)事宜均有綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，并重申： 手冊(cè)的發(fā)放與核收 手控副本有唯一的編號(hào)，從01開始，并蓋“受控”印章，按手冊(cè)中的受控副本發(fā)放清單，由綜合辦控制手冊(cè)的發(fā)放、登記、編號(hào)。a) 版本：版本的標(biāo)識(shí)在手冊(cè)的封面及每一章的標(biāo)頭中標(biāo)注，首次發(fā)行為第A版，修改后第二次重新印發(fā)時(shí)，則手冊(cè)的版本為B版，依次類推。從建廠到九十年代初，本企業(yè)一直以半導(dǎo)體器件及發(fā)光管、數(shù)碼管、背光板為主產(chǎn)品，并以優(yōu)良品質(zhì)贏得眾多客戶青睞。3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 公司質(zhì)量管理體系文件圖示如下： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄、表格/表式及其 第二級(jí)文件 它質(zhì)量文件。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號(hào)：01. 目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。主管部門相應(yīng)保存，綜合辦匯編和存檔；(b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他特定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。： 技術(shù)開發(fā)部：JK 綜合管理辦：ZG 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部：JS 財(cái)務(wù)部：CW 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的：a) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 各部門經(jīng)理組織編寫運(yùn)行和控制質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則、匯總，由管理者代表或授權(quán)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。 文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 外來(lái)文件的管理 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對(duì)其做好“發(fā)放、回收記錄”。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄的控制。完成一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，避免往后補(bǔ)填，以免失真。(c) 合同有要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實(shí)的和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取增強(qiáng)顧客滿意。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實(shí)施與檢查。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程及相應(yīng)活動(dòng)內(nèi)容與方法，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段性或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適時(shí)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，得以持續(xù)改進(jìn)，確保提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃輸出文件、質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)方面的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施