191(手冊(cè))公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(cè)(信息部)-免費(fèi)閱讀
【正文】 （登記）與維修由網(wǎng)管人員負(fù)責(zé)。，不得對(duì)外公開信息系統(tǒng)的保密數(shù)據(jù)，違規(guī)者按依照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人員給予行政處分。，不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本；不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)應(yīng)急處理等工作，保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，并做《應(yīng)急事故處理記錄》和《運(yùn)行維護(hù)記錄》。五、相關(guān)制度《XXXXXXX信息化建設(shè)管理制度》《XXXXXXX信息化應(yīng)用系統(tǒng)需求管理制度》《XXXXXXX信息化建設(shè)項(xiàng)目合同管理制度》《XXXXXXX信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理制度》《XXXXXXX信息化應(yīng)用系統(tǒng)組織實(shí)施管理制度》《XXXXXXX信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度》六、主要控制點(diǎn)1 項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程2 項(xiàng)目合同的簽訂3 項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)量控制，進(jìn)度控制，風(fēng)險(xiǎn)控制4 項(xiàng)目驗(yàn)收過程七、檢查資料1 信息系統(tǒng)項(xiàng)目申報(bào)材料 2 項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告3 項(xiàng)目開發(fā)或采購相關(guān)合同4 系統(tǒng)實(shí)施方案5 信息系統(tǒng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告八、業(yè)務(wù)流程第二章 信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)? 確保信息系統(tǒng)的運(yùn)維管理過程符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求。、項(xiàng)目開發(fā)單位組成系統(tǒng)測(cè)試小組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試的各項(xiàng)工作。，對(duì)重大項(xiàng)目組織專家論證，編制年度項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)信息化辦公室審核，報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 信息系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)行違反國家法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，可能使企業(yè)遭受外部處罰。? 信息系統(tǒng)發(fā)展
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