【正文】 、 對(duì)本公司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)后應(yīng)向用戶索取一份檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。 、 驗(yàn)收過程中提出的屬于修理和調(diào)試方面的不合格項(xiàng)目，檢驗(yàn)員應(yīng)出具 《 檢驗(yàn) 整改通知單 》 ，一式兩份，一份作為復(fù)驗(yàn)的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調(diào)試人員進(jìn)行整改。 檢驗(yàn)檢測(cè)手段 工程部按檢驗(yàn)工藝的要求配備好相關(guān)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在合格檢定周期內(nèi)。 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn) 日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn) 作業(yè)班組 根據(jù) 《 電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告 》 的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前），發(fā)現(xiàn) 問題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。 、檢驗(yàn)員要 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，判定 安裝、維修過程 是否合格。 職責(zé) 、 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)從材料、零部件采購、安裝、維修過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 、 焊接的返修 32 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX082020A 共 62 頁 第 32 頁 標(biāo)題 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 、 焊縫返修應(yīng)由持證的焊接人員擔(dān)任。 、 定位焊 (點(diǎn)固焊 )時(shí)，應(yīng)采用與正式施焊時(shí)相同的焊接材料、焊接工藝和預(yù)熱溫度。 不得在帶有壓力的容器和管道、運(yùn)行中的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械及帶電設(shè)備進(jìn)行焊接作業(yè)。對(duì)烘干規(guī)范相同，但批號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格不同的焊條，堆放時(shí)必須有一定的間隔，且焊條堆放不宜過高，保證焊材烘干均勻。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 29 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX082020A 共 62 頁 第 29 頁 標(biāo)題 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 審核簽字后領(lǐng)用。 、 焊材的保管 、 焊材入庫后，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽， 標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。 （ 2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。 、 焊接人員的標(biāo)識(shí)采取在施焊記錄上簽字的方式。 7.、質(zhì)量記錄 《 技術(shù)交底記錄 》 XXX/JL272020/A 《 土建驗(yàn)收確認(rèn)記錄 》 XXX/JL282020/A 《 開箱驗(yàn)收記錄 》 XXX/JL292020/A 《 電梯施工過程記錄 》 XXX/JL302020/A 《 施工過程檢查記錄 》 XXX/JL312020/A 《 材 料 代 用 申 請(qǐng) 單 》 XXX/JL322020/A 《 用戶 物品 登記 清單 》 XXX/JL332020/A 《 用戶物品問題報(bào)告單 》 XXX/JL342020/A 《 安全、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 》 XXX/JL352020/A 《 電梯自檢報(bào)告 》 XXX/JL362020/A 《 電梯施工竣工移交單 》 XXX/JL372020/A 《 用戶滿意度調(diào)查表 》 XXX/JL382020/A 26 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX082020A 共 62 頁 第 26 頁 標(biāo)題 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 目的 對(duì)焊接人員、焊材、工藝、檢驗(yàn)、驗(yàn)收全過程予以控制，確保按揭質(zhì)量滿足電梯安全性能要求。 自檢合格后， 安裝隊(duì)長(zhǎng)通知 安裝調(diào)試責(zé) 任人 聯(lián)系交驗(yàn)事宜，具體執(zhí)行《產(chǎn)品驗(yàn)收交付管理規(guī)定》。 、工程部應(yīng)在 施工 過程 中以 會(huì)議、文件、標(biāo)語、警示牌等 形式 對(duì)安裝維修員 進(jìn)行安全教育， 、 在安裝維修過程中出現(xiàn)的與 用戶 有關(guān)的 問題，如用電、起吊等，由安裝隊(duì)長(zhǎng)出面與 用戶 協(xié)調(diào)解決，做好《安裝 過程 記錄》。 安裝隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到 施工 任務(wù)后，收集各種與安裝有關(guān)的資料。若質(zhì)量無明顯改善的，取消其合格 分供方 資格。 ：本公司的采購文件由 營(yíng)銷部 保存，采購文件發(fā)放前由相應(yīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否充分適宜進(jìn)行審批。采購員采購前，須核實(shí)此前提供給 分供方 的采購標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等是否有效，將《采購單》報(bào) 材料零部件 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，才能實(shí)施采購。 20 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 20 頁 標(biāo)題 6 采購和分供方 控制 程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 ：對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的 分供方 ， 技術(shù)質(zhì)量部 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并且保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格 分供方 名錄》。 19 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 19 頁 標(biāo)題 6 采購和分供方 控制 程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 ：合格 分供方 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求、驗(yàn)證： 、 營(yíng)銷 部通過與供應(yīng)同類物資的 分供方 的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初步侯選合格 分供方 名單，并將有關(guān)資料填入《合格 分供方 選擇表》內(nèi)。 ：技術(shù)部 質(zhì)量部 ： A、負(fù)責(zé) 對(duì)采購物資分類， 編制《采購物資明細(xì)表》。 、當(dāng)因安裝維修的需要，需采用外來的設(shè)計(jì)文件時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織工程部對(duì)文件的適宜性進(jìn)行會(huì)審確認(rèn)。 、設(shè)計(jì)輸出的文件是獨(dú)立的文件，應(yīng)按《文件控制程序》的要求編制、審批、發(fā)放。 b)給出采購、安裝、服務(wù)等適當(dāng)?shù)男畔?。策劃?yīng)形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件。 營(yíng)銷部應(yīng) 將 合同修改 情況 ， 填寫 《合同 修改通知單 》 及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 簽訂合同時(shí)，雙方人員必須嚴(yán)格遵守《合同法》的規(guī)定，合同條款要齊全 14 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX042020A 共 62 頁 第 14 頁 標(biāo)題 4 合同控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 清楚，用語要確切，文字要簡(jiǎn)練，責(zé)任要分明。 對(duì)用戶無特殊要求的 一般合同 ，可以授權(quán)評(píng)審。 戶要求的識(shí)別 營(yíng)銷部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或用戶口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別用戶的需求與期望，包括： A、用戶 明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； B、用戶 沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； C、用戶 沒有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于 本 公司電梯銷售合同、安裝 、維修保養(yǎng) 合同的 控制 。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上姓名。 4： 工作程序： 、 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；營(yíng)銷部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量 證明文件及資格 證明文件等資料。作廢文件加蓋“作廢文件”印章，管理員填寫 《 文件作廢 、 銷毀 記錄》 。 、 文件的更改 文件需 要 更改時(shí)，由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫 《文件更改記錄》，說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 、 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前辦公室應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫 《文件發(fā)放、回收記錄》。 、 文件的編號(hào) 為便于識(shí)別和有效使用文件， 所有 的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的 文件均應(yīng)進(jìn)行 統(tǒng)一 編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： （ 1）質(zhì)量保 證手冊(cè)編號(hào) XXX/ZBSC□□□□ X 年代號(hào) X 代表版本（文件批準(zhǔn)實(shí)施的 年份、版本） 下同 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。 所有 與 質(zhì)量保證 體系有關(guān)的文件都應(yīng) 按本程序 進(jìn)行控制。 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸入 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三 方審核結(jié)果； c)用戶的反饋：包括用戶滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 1 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX— 012020A 共 62 頁 第 1 頁 標(biāo)題 管理評(píng)審 控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量 保證 體系改進(jìn) 的機(jī)會(huì) 和變更的需要。 f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 對(duì)于存在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 記錄 《會(huì)議簽到表》 XXX/JL 012020A 《會(huì)議記錄》 XXX/JL 022020A 《管理評(píng)審計(jì) 劃》 XXX/JL 032020A 《管理評(píng)審報(bào)告》 XXX/JL 042020A 《 糾正預(yù)防措施處理單 》 XXX/JL 052020A 4 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX022020A 共 62 頁 第 4 頁 標(biāo)題 2 文件控制 程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 目的 : 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ,確保相關(guān)場(chǎng)所均使用文件的有效版本。 、 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、施工方案 、 質(zhì)量記錄等。 （ 2） 程序 文件編號(hào) XXX/CX □□ □□□□ X 年代號(hào)及版本 程序 文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 程序 文件 代號(hào) （用漢語拼音字母表示） 公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。 經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由發(fā)放。 當(dāng)文件的更改引起其他文件也需更改時(shí)，須同時(shí)對(duì)這些文件予以評(píng)審并更改。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷毀的文件填寫 《 文件作廢 、 銷毀 記錄》 經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)保工程師應(yīng)每年組織有關(guān)部門定期評(píng)審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并登記在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向用戶提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)留原件。 職責(zé) 營(yíng)銷 部是合同 責(zé)任管理 單位，負(fù)責(zé) 公司 合同的簽定，并組織評(píng)審。 合同 評(píng)審 的 原則 所有合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行初審，以確定我公司能否實(shí)現(xiàn) 用戶 的要求。 評(píng)審的方式及內(nèi)容為： a)用戶 確定所需產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格，交貨日期，驗(yàn)收方式等。所涉及執(zhí)行的 法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng) 是現(xiàn)行版本。 1 合同的保存 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫 《 合同登記表 》對(duì)合同進(jìn)行登記保存 。 16 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX052020A 共 62 頁 第 16 頁 標(biāo)題 5 設(shè)計(jì)控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 、策劃時(shí)應(yīng)確定設(shè)計(jì)各階段的人員職責(zé)及權(quán)限，并制定設(shè)計(jì)計(jì)劃。 c)包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 、設(shè)計(jì)輸出的文件在特定情況下可以進(jìn)行修改，修改的方式及相關(guān)文件的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。 、當(dāng)部分采用外來的設(shè)計(jì)文件時(shí)，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識(shí)。 B、 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，負(fù)