【正文】 對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；質(zhì)管部負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》；b）對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)；c）質(zhì)管部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。j) 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》。b) 《隨工單》。 《顧客滿意程度測量程序》。b）營銷部維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上。 貯存控制a）營管部和供應分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 產(chǎn)品標識及可追溯性a）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設計和（或）開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《設計和（或）開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務動作控制程序章節(jié)號版本1頁次1/61 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序章節(jié)號版本1頁次2/4 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：5 體系認證證書；6 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；7 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；8 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；9 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 質(zhì)管部負責對采購物資的進貨驗證。 《定單確認評審表》。 合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進行評審外，開發(fā)部經(jīng)理應評審產(chǎn)蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3品的設計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審珍》中簽名確認。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 《文件更改申請》。 質(zhì)量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 各部門負責人負責本部門相關的質(zhì)量策劃及編制\實施相應的質(zhì)量計劃。《設施檢修單》。 工作環(huán)境行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。1 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設施等。《培訓申請單》。c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 新員工培訓a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。 各部門a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 《管理評審通知單》。質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 評審準備 預定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。3 職責 質(zhì)管部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號—ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。3 職責 總經(jīng)理負責領導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 總經(jīng)理： 年 月 日 蘇州中信安企管咨詢公司 目 錄章節(jié)號版本1頁次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織機構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權(quán)限 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和（或）開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號版本1頁次1/1 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的全部要求；⑵質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。由各相關部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。d) 設計、工藝文件的編號按《設計、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 《文件銷毀申請》。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。3 程序概要 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001：2000 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權(quán)限 、 管理評審控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1頁次1/11為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 《文件控制程序》。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、