【正文】 3 職責質(zhì)管部a）負責對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程；b）負責對偏離校準狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c）負責對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓、考核；4 程序 測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 《物料收發(fā)卡》。 《生產(chǎn)日報表》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 包裝控制蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序章節(jié)號版本1頁次5/6 a）開發(fā)部門負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應包裝作業(yè)指導書 b)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標識有方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 特殊過程包括a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 質(zhì)管部負責對產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。 《采購單》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴懲重量問題，供應部向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應取消供貨資格。供方部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3 職責 供應部a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。對老顧客的口頭定單,雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。 評審流程圖 結(jié) 束 無是 總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審是否常規(guī)合同識別顧客需求準備合同草案是否中標營銷部組織對標書進行評審營銷部組織相關(guān)部門識別顧客需求進行投標書準備營銷部與顧客洽談投標意向有無現(xiàn)貨 簽定合同 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。3 職責 總經(jīng)理負責批準部門編制的質(zhì)量計劃?！对O(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查招待情況?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》。a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。部門負責人應至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專以上學歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 《質(zhì)量記錄控制程序》。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負責存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 設(shè)計、工藝文件的管理應執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。蘇州中信安企管咨詢公司 文件控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。由各相應的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 按照ISO9001：2000標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 蘇州中信安企管咨詢公司 公司概況章節(jié)號版本1頁次1/1 ……（略）蘇州中信安企管咨詢公司 公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號版本1頁次1/1 蘇州中信安企管咨詢公司 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版本1頁次1/1 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 職能部門體系要求 質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié)號版本1頁次1/1管理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部供應部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ 文件控制▲△▲△△▲△△ 質(zhì)量記錄控制△△▲△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為中心▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃△△▲△△△△△ 管理▲△△▲△△ ▲△△ 管理評審▲△△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△△▲ 設(shè)施△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△▲ 實現(xiàn)過程的策劃△△▲△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△▲△ 設(shè)計和開發(fā)▲△△△△ 采購△△△△▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的動作△▲△△△ 測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△ 策劃△△▲△△ 測量和監(jiān)控△△▲△△△△△ 不合格控制△△▲△△△△△ 數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△ 改進△△▲△△△△△▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1頁次1/21 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，加強對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1頁次2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進制臉色 第二級文件可分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。蘇州市久千咨詢蘇