【正文】 3 職責(zé)質(zhì)管部a）負(fù)責(zé)對(duì)測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b）負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c）負(fù)責(zé)對(duì)測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；4 程序 測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 《物料收發(fā)卡》。 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 包裝控制蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次5/6 a）開發(fā)部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書 b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)有方法，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 特殊過程包括a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 《采購單》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3 職責(zé) 供應(yīng)部a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。對(duì)老顧客的口頭定單,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 評(píng)審流程圖 結(jié) 束 無是 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審是否常規(guī)合同識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否中標(biāo)營銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營銷部組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營銷部與顧客洽談投標(biāo)意向有無現(xiàn)貨 簽定合同 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃?！对O(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。b） 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》。a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 《質(zhì)量記錄控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 蘇州中信安企管咨詢公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/3 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。蘇州中信安企管咨詢公司 文件控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次3/3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 蘇州中信安企管咨詢公司 公司概況章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 ……（略）蘇州中信安企管咨詢公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 蘇州中信安企管咨詢公司 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 職能部門體系要求 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版本1頁次1/1管理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ 文件控制▲△▲△△▲△△ 質(zhì)量記錄控制△△▲△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為中心▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃△△▲△△△△△ 管理▲△△▲△△ ▲△△ 管理評(píng)審▲△△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△△▲ 設(shè)施△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△▲ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃△△▲△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△▲△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)▲△△△△ 采購△△△△▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作△▲△△△ 測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△ 策劃△△▲△△ 測量和監(jiān)控△△▲△△△△△ 不合格控制△△▲△△△△△ 數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△ 改進(jìn)△△▲△△△△△▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21 目的 說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進(jìn)制臉色 第二級(jí)文件可分為兩類：a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/2b) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。蘇州市久千咨詢蘇