【正文】 管理評(píng)審的結(jié)果由品質(zhì)部編寫報(bào)告、總經(jīng)理簽發(fā)。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核及管理評(píng)審控制程序》 管理評(píng)審 總則建立、實(shí)施并保持定期開展管理評(píng)審程序，總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)具體組織、實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。c) 品質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以評(píng)審所采取措施的有效性，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果。 實(shí)施要點(diǎn)a) 為了履行遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，品質(zhì)部應(yīng)定期評(píng)價(jià)對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 實(shí)施要點(diǎn)a) 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，按國(guó)家和地方規(guī)定的監(jiān)測(cè)方法和要求進(jìn)行。 職責(zé)a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，并會(huì)同有關(guān)職能部門對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)消防設(shè)施的配置和消防演練；b) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)其管轄范圍內(nèi)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制；c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中所需的資源。f) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；當(dāng)文件修訂范圍較大或次數(shù)較多時(shí)，應(yīng)更換版本。 相關(guān)文件 無 附錄見《環(huán)境手冊(cè)》附件4：《環(huán)境管理體系程序文件清單》 文件控制 總則建立、實(shí)施并保持文件控制程序，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修訂、保存、評(píng)審等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效控制，確保環(huán)境管理體系文件的適宜性和有效性。 實(shí)施要點(diǎn)a) 本公司環(huán)境管理體系文件包括：1) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；2) 環(huán)境手冊(cè)；3) 對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；4) ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；5) 公司為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。d) 建立并保持本公司與外部信息溝通的渠道，規(guī)定接受、成文和答復(fù)的形式。 相關(guān)文件《培訓(xùn)控制程序》 附錄 信息交流 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境信息交流控制程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獲取環(huán)境信息。b) 各部門負(fù)責(zé)確定本部門特種或重要崗位各層次和人員的培訓(xùn)培訓(xùn)需求并上報(bào)總經(jīng)辦。f) 根據(jù)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。b) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的審核并監(jiān)督實(shí)施。 相關(guān)文件《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 附錄 法律、法規(guī)和其它要求 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取和識(shí)別的程序，以便獲取和識(shí)別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，使本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他要求。以確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素 (即重要環(huán)境因素)。公司依據(jù)GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的《環(huán)境手冊(cè)》。公司結(jié)合工藝要求，逐步實(shí)施清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作；公司教育全體員工在生活、工作和各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)中保護(hù)環(huán)境。本公司的環(huán)境方針：遵守環(huán)保法規(guī)，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；持續(xù)改善工藝，清潔安全生產(chǎn)；節(jié)能減耗減廢，保持自然環(huán)境。 f)公司環(huán)境手冊(cè)，無論受控與否，且無論何種發(fā)行方式，不經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)傳給本公司以外的任何個(gè)人或組織。 a)公司環(huán)境手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩版本。總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊(cè)的批準(zhǔn)。對(duì)培訓(xùn)等需要打印的，則由部門提出打印文件的申請(qǐng)，注明使用原因及打印份數(shù)，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后進(jìn)行，打印的文件應(yīng)在使用后及時(shí)收回銷毀并保存相關(guān)記錄。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的全面管理，授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行日常管理，授權(quán)公司各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員都可依據(jù)本《環(huán)境手冊(cè)》的規(guī)定對(duì)違背《環(huán)境手冊(cè)》、《程序文件》的行為進(jìn)行制止和糾正。公司已于2010年5月通過ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，體系運(yùn)行始終保持適宜有效。本手冊(cè)編寫人員：丁潤(rùn)璽、張清山 主編：張清山審定：丁潤(rùn)璽 引用標(biāo)準(zhǔn)本《環(huán)境手冊(cè)》引用如下標(biāo)準(zhǔn)GB/T240002004 idt ISO14000：2004《環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求》GB/T240042004 idt ISO14004：2004《環(huán)境管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 術(shù)語和定義本《環(huán)境手冊(cè)》引用GB/T240002004 idt ISO14000：2004《環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 實(shí)施要點(diǎn) 環(huán)境方針包括本公司污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 環(huán)境方針包括本公司對(duì)遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾； 環(huán)境方針反映本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，適合于本公司規(guī)模和環(huán)境影響；并為制定目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；，付諸實(shí)施，并予以保持； 環(huán)境方針需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布；環(huán)境方針由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到全體員工及代表公司的所有人員，并能為公眾所獲??； 在環(huán)境管理評(píng)審時(shí)，對(duì)環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)本公司的總體規(guī)劃、環(huán)境問題發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)持續(xù)改進(jìn)的需要。c) 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮環(huán)境法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴(yán)重程度，相關(guān)方的要求，對(duì)企業(yè)形象及職工重視程度等。d) 按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)以及其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。c) 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的期望和要求。b) 總經(jīng)理任命專門的管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績(jī)效。c) 對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，熟悉運(yùn)行控制過程的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。 實(shí)施要點(diǎn)a) 內(nèi)部信息1) 環(huán)境因素的更新，適用的法律、法規(guī)和其他要求的傳遞；2) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況；環(huán)境事故和緊急狀況的信息；3) 環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果； 4) 內(nèi)審和管理評(píng)審的信息；體系運(yùn)行中其他信息。b) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核《環(huán)境手冊(cè)》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。e) 保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，各部門根據(jù)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制的需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并規(guī)定所需的記錄。c) 文件的管理1) 品質(zhì)部對(duì)《環(huán)境手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序文件》進(jìn)行統(tǒng)一管理；環(huán)境管理體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)并標(biāo)識(shí)受控情況，發(fā)放時(shí)要簽收、登記，確保所有的環(huán)境管理體系文件字跡清楚、易于識(shí)別、妥善保管；2) 工程部對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)一管理；3) 凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件的交接工作；4) 對(duì)出于法律或保留資料的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；d) 確保對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)。b