公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施規(guī)劃-免費(fèi)閱讀
【正文】 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告提第 6 頁(yè) 共 6頁(yè) 出的問(wèn)題點(diǎn)，內(nèi)控人員配合業(yè)務(wù)、職能部門(mén)跟蹤改善，并逐步固化風(fēng)險(xiǎn) 管控流程，實(shí)現(xiàn) 各領(lǐng)域、各模塊風(fēng)險(xiǎn)管理日?；⒕W(wǎng)格化、體系化，形成 覆蓋公司全業(yè)務(wù)、全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 第 5 頁(yè) 共 6頁(yè) 在內(nèi)部控制體系不斷修正、完善的過(guò)程中 ， 整理形成 制度手冊(cè)、流程手冊(cè)、 授權(quán) 手冊(cè)、 不相容職務(wù)分離 手冊(cè)、 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 手冊(cè) 、風(fēng)險(xiǎn)地圖 、風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù) 等內(nèi)控文檔 和風(fēng)險(xiǎn)管理 手冊(cè) ， 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全面 風(fēng)險(xiǎn)管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 三、逐步推行集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)控規(guī)范流程，實(shí)現(xiàn)本地化 第 4 頁(yè) 共 6頁(yè) 截止 2020 年， ***集團(tuán)已發(fā)布和推行內(nèi)控建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)模板共 13 項(xiàng)，包含采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、研發(fā)管理、資產(chǎn)管理、信息管理、資金管理、成本與費(fèi)用、 關(guān)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、海外銷(xiāo)售、合同管理、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)外包等模塊。 風(fēng)險(xiǎn)管理工作組的 主要 職責(zé)有： （ 1） 負(fù)責(zé)在開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)與管理 的 過(guò)程中，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，識(shí)別、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) ； （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理的業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ，并對(duì)各自業(yè)務(wù) 、 管理領(lǐng)域可能存在的風(fēng)險(xiǎn)出具自查報(bào)告上報(bào)工作組 ； （ 3） 制定風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案并負(fù)責(zé)實(shí)施； （ 4） 實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)管理 信息化建設(shè)； （ 5） 編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃以及年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃 ； （ 6） 定期 或不定期向風(fēng)險(xiǎn)管理委員 會(huì) 上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 ； （ 7） 組織風(fēng)險(xiǎn)管理相
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