【正文】 該項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步鞏固退耕還林成果，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與退耕還林有機(jī)結(jié)合，該項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以改善社會生態(tài)環(huán)境，還能加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決農(nóng)戶就業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，大種核桃、種好核桃，是促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。因此該，項(xiàng)目建成后，不但可使多方受益，而且可使****的核桃優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，逐步形成品牌，占領(lǐng)市場，使核桃優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)更大更強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)敏感性分析表序號考察指標(biāo)內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）投資回收期1基本方案28+、－2建設(shè)投資增加20%26–23建設(shè)投資減少 %0004經(jīng)營成本增加20%24–45經(jīng)營成本減少10%30+26銷售價(jià)格增加10%30+27銷售價(jià)格減少10%21–6（2）、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，實(shí)際單株設(shè)產(chǎn)量2公斤，仍可保持盈 虧平衡（詳見下圖）。（2）、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（1）投資利潤率=%；（2）投資利稅率=%；（3）資本金利潤率=%。（3）、稅金及附加根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)文件規(guī)定，本項(xiàng)目所交納的稅種為：①、農(nóng)林特產(chǎn)稅: 稅率為5%；②、城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)：稅率為5%；③、教育費(fèi)附加：稅率為3%；④、所得稅：稅率為25%。產(chǎn)品成本和費(fèi)用項(xiàng)目由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。第九章 招標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》和《****省招投標(biāo)條例》的要求執(zhí)行，結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，編制項(xiàng)目的招標(biāo)方案、招標(biāo)文件、備案文件，接受行政監(jiān)督部門的監(jiān)督。確保資金使用合理、投向正確。營銷部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓、宣傳和產(chǎn)品銷售等。基地林地的管護(hù)期4年，即2015年2月一2019年1月。⑤建核桃加工廠房、庫房1300㎡，投資195萬元。追肥（核桃專業(yè)肥）1公斤 /株，每畝 33株。 （3）估算方法建筑工安裝工程費(fèi)概算按單位營造林工程投資估算法，設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算按項(xiàng)目主要設(shè)備、價(jià)格及費(fèi)用資料編制，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)概算。10）病蟲害防治（人工、材料、藥物等），75元/畝 、年。2）用工單價(jià)：80元/工日。項(xiàng)目建設(shè)投資必須能夠保證單項(xiàng)工程能按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度的資金需求；（2）最少投資原則。生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)的核桃產(chǎn)品，不使用違禁藥物、添加劑，確保核桃產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力。隨著項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，區(qū)域生態(tài)環(huán)境逐漸向好的方向發(fā)展，只要所采取的各項(xiàng)措施合理、得當(dāng)，就可減少對環(huán)境的不良影響和破壞。環(huán)境評價(jià)依據(jù)①《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》②國務(wù)院（98）第253號《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》③國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)委（87）國環(huán)字第002 號文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》④國務(wù)院環(huán)保委、國家計(jì)委、國家經(jīng)委（86）國環(huán)字第003號文《關(guān)于頒發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法的通知》⑤****省《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》⑥《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996；⑦《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996；⑧《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996；環(huán)境影響分析本工程屬于退耕還林項(xiàng)目，該項(xiàng)目的建設(shè)將增加該區(qū)域林地面積，明顯改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，有效遏制水土流失，增強(qiáng)水土保持能力，改善生態(tài)環(huán)境，同時(shí)又能轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決再就業(yè)和增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，因此無社會環(huán)境和生態(tài)環(huán)境方面的不利影響。密度：33株/畝，株行3（m）整地：采用大穴狀整地方法。⑤整修加固塘庫，從水源頭埋設(shè)引水管道到塘庫。以****************生態(tài)綜合發(fā)展有限公司為龍頭，采取“企業(yè)+農(nóng)戶”的模式，依靠公司的組織指導(dǎo)，建設(shè)核桃示范園2020畝（帶動項(xiàng)目覆蓋區(qū)域核桃經(jīng)濟(jì)林面積8000畝），節(jié)水灌溉核桃基地800畝，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，達(dá)到農(nóng)戶、企業(yè)雙盈利。堅(jiān)持規(guī)模化與效益優(yōu)先原則。(4)加大品牌營銷力度****既有適宜的土地和自然條件，政府高度重視，更有難得的發(fā)展機(jī)遇，有廣闊的發(fā)展空間。因經(jīng)費(fèi)緊張而無力更新；化肥、種苗、農(nóng)藥因無錢而很難滿足生產(chǎn)需求，使核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展在一定程度上受到了制約。技術(shù)優(yōu)勢****縣近年來已經(jīng)引進(jìn)以魯光、遼核1號、香玲、中林1號等為主的核桃新品種，研究總結(jié)了豐產(chǎn)栽培技術(shù)，病蟲害防治技術(shù)，公司有專業(yè)技術(shù)人員3人，聘請****科技大學(xué)、****市林業(yè)工作中心為技術(shù)指導(dǎo)單位，林業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民骨干掌握核桃嫁接、育苗技術(shù)，并且在長期的生產(chǎn)活動中積累了相當(dāng)豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)嫻熟，具有組織和承擔(dān)培育苗木，種植核桃的技術(shù)能力。環(huán)境優(yōu)勢項(xiàng)目區(qū)溫暖濕潤，四季分明；春秋溫和，夏不炎熱，冬不酷冷，無霜期247天。銷售部門應(yīng)聘2名專業(yè)人員，學(xué)歷較高，工作能力強(qiáng)，為核桃產(chǎn)品市場開拓，完善銷售網(wǎng)絡(luò)起到關(guān)鍵性作用，為公司發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。公司建于2011年，位于****縣****鎮(zhèn)，注冊資金300萬元，法人代表****。截止2011年底，全縣已發(fā)展核桃經(jīng)濟(jì)林18萬畝。****是****的發(fā)源地，為確保國家南水北調(diào)中線工程的水源水質(zhì)，****縣投資2000多萬元清理河道，修建翻版閘，進(jìn)行排污處理，又投資6500余萬元在漢水河道兩側(cè)及縣城種植香樟、桂花、玉蘭等樹木163萬余棵，恢復(fù)綠地234萬m2。二是植物區(qū)系起源古老。(5)、森林植被****境內(nèi)由于地形條件復(fù)雜，氣候差異較大，因此植物種類繁多，共有野生植物3000余種，其中森林植被約75科156屬282種，草本植物約62科500余種。(3)、土壤全縣土壤類型較多，土壤分潮土、淤土、水稻土、黃棕壤、沼澤地和紫色土色6個(gè)土類，15個(gè)亞類，32個(gè)土屬，85個(gè)土種。年降水量900—1000mm，夏季雨量500mm?？偯娣e2056畝，其中林地面積1311畝（油松、櫟類幼林地及灌木林地），農(nóng)耕地面積745畝。37′06″～33176。項(xiàng)目以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以科技為支撐，以示范園為帶動,形成具有地方特色的支柱產(chǎn)業(yè)，通過示范園建設(shè)聯(lián)系當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶，為解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)和引導(dǎo)群眾致富奔小康打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。****是個(gè)山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，而生態(tài)農(nóng)業(yè)是國家近年來提出的一種新型的促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)模式，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，建立核桃示范基地，是保證****農(nóng)業(yè)穩(wěn)妥、健康、可持續(xù)發(fā)展的必由之路，更是對富民強(qiáng)縣的有益促進(jìn)和推動。我省2008年起實(shí)施了鞏固退耕還林產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃，每年投入2億多元，大力扶持后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體思路、建設(shè)原則以及各地實(shí)際，以發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林、生物質(zhì)能源林、培植林業(yè)原料、特色養(yǎng)殖業(yè)、特色種植業(yè)以及森林綠色食品等六大類后續(xù)產(chǎn)業(yè)為主，并通過重點(diǎn)扶持示范基地建設(shè)來輻射帶動整個(gè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。項(xiàng)目區(qū)屬于核桃適生區(qū)，當(dāng)?shù)卦灾埠颂医?jīng)濟(jì)林的群眾基礎(chǔ)較好，具有一定的栽培經(jīng)驗(yàn)；項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)林建設(shè)服務(wù)組織機(jī)構(gòu)比較健全，縣上出臺了相關(guān)政策支持，項(xiàng)目建設(shè)條件成熟。1項(xiàng)目效益項(xiàng)目建設(shè)完成5年后，稅后利潤325萬元，利稅346萬元。③新建倉儲庫房1300m2。（2）配套設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)期及進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期：1年，2014年2月～2015年1月。項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，資源豐富，核桃栽植歷史悠久，是核桃的適生區(qū)，在此基礎(chǔ)上建設(shè)核桃示范基地，優(yōu)勢明顯，易于形成規(guī)模效益和帶動作用，具備項(xiàng)目建設(shè)的基本條件。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景及由來項(xiàng)目建設(shè)的背景《國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知》、《****省人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的意見》指出，堅(jiān)持以人為本，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，采取綜合措施，加大扶持力度，進(jìn)一步改善退耕農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件，逐步建立起促進(jìn)生態(tài)改善、農(nóng)民增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長效機(jī)制，鞏固退耕還林成果，促進(jìn)退耕還林地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。僅退耕還林一項(xiàng)提高全縣退耕農(nóng)戶收入1258元，退耕還林建設(shè)成效明顯。項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)廣大群眾共同富裕的需要項(xiàng)目選項(xiàng)科學(xué)，布局合理，操作性強(qiáng)，綜合效益可觀，具有良好的內(nèi)部和外部環(huán)境。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀地理位置****縣位于****省****隅，****市西部，地理坐標(biāo)介于東經(jīng)105176。自然條件(1)、地形地貌****縣位于****南坡余脈與大****m倉山交匯地帶，由于受****線向構(gòu)造大****弧形褶皺帶影響，區(qū)內(nèi)斷裂及褶皺構(gòu)造發(fā)育，巖性風(fēng)化破碎，形成軟弱結(jié)構(gòu)面和褶皺山地。降水強(qiáng)度較大，年降水量高達(dá)1。海拔1400m以上的地區(qū)，山高、溝深、氣候條件較差，全年陰冷過濕，年平均氣溫10℃，≥1 0℃的積溫3100℃。境內(nèi)流程2km以上的河流共211條，／km2。區(qū)系復(fù)雜．多種區(qū)系植物交會，具有明顯的特點(diǎn)。以水為脈、林為體、洞峽泉一體化的****生態(tài)旅游資源則相對比較突出。項(xiàng)目區(qū)共計(jì)農(nóng)戶7578戶，農(nóng)村勞動力14849人，剩余勞動力1434人，勞動力資源充足。目前，全縣公路總里程達(dá)2110km，“兩橫四縱”公路網(wǎng)初步形成，農(nóng)村供電網(wǎng)絡(luò)健全；通信光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，中國聯(lián)通、移動、電信、鐵通信號覆蓋全縣，通訊方便。多年一直從事企業(yè)管理，具有豐富的企業(yè)管理知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目建設(shè)面積2056畝為農(nóng)地和林地（其中土地流轉(zhuǎn)1018畝、租用林地1038畝），并已和相關(guān)農(nóng)戶簽訂了土地承包合同，及土地流轉(zhuǎn)協(xié)議，按年交付了土地租賃金，項(xiàng)目所需土地資源完全可以得到保證。核桃是****縣傳統(tǒng)的林特產(chǎn)品，也是重要的出口創(chuàng)匯商品之一。(2)核桃深加工生產(chǎn)規(guī)模小，規(guī)?；?jīng)營程度低核桃深加工市場存在具大的空間，但是因經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備資金等原因，目前公司正在積極籌備核桃飲品的研發(fā)及生產(chǎn)。其中****，分布在全鎮(zhèn)6個(gè)村44個(gè)村民小組，2009年新建4000畝優(yōu)質(zhì)核桃園，年產(chǎn)核桃2000斤以上的近300戶，是****縣核桃經(jīng)濟(jì)林建設(shè)的重點(diǎn)示范鎮(zhèn)。以科技為支撐，使用優(yōu)良品種，實(shí)施品種化栽培，標(biāo)準(zhǔn)化建園，規(guī)范化管理。以經(jīng)濟(jì)效益為主，兼顧社會效益和生態(tài)效益，實(shí)現(xiàn)核桃產(chǎn)業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展，鞏固退耕還林成果。③新建倉儲庫房1300m2。堅(jiān)果近圓形，殼面光滑，縫合線平。撫育管理：定期不定期對幼林進(jìn)行撫育管理，主要措施有松土、除草、修技、澆水、防寒、防治病蟲害。(4)園區(qū)道路及廠房的修建，要根據(jù)地形條件，事先進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，盡量減少對林地和環(huán)境的破壞。對電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的傳動、使用采取防護(hù)措施，并設(shè)置警示標(biāo)志；對超高建筑及變配電室設(shè)避雷裝置。第七章 投資估算、資金來源和進(jìn)度安排一、投資估算及資金來源估算依據(jù)及說明（1）估算范圍項(xiàng)目總投資由工程建設(shè)費(fèi)用(建筑安裝工程、設(shè)施設(shè)備)、工程建設(shè)其它費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi)組成。8）投資估算編制中有關(guān)費(fèi)率的選取按國家或省市規(guī)