【正文】 C嚴(yán)格審批條件，充分聽取申請(qǐng)人意見，加強(qiáng)審核把關(guān)；強(qiáng)化廉政意識(shí)，做到廉潔自律；定期進(jìn)行公示，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。B村干部列席村民代表會(huì)并宣講發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)過村民代表會(huì)議討論確定救災(zāi)救濟(jì)對(duì)象并形成會(huì)議記錄；領(lǐng)取人要簽字，結(jié)果按照規(guī)定進(jìn)行公示。B加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員責(zé)任意識(shí)；設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督。21村工程建設(shè)項(xiàng)目不落實(shí)施工監(jiān)理責(zé)任。17村集體資源項(xiàng)目招投標(biāo)標(biāo)底管理不嚴(yán)，甚至泄標(biāo)。13集體資產(chǎn)處置對(duì)資產(chǎn)處置個(gè)人說了算，不經(jīng)會(huì)議集體討論。A嚴(yán)格遵守《公章使用和管理制度》，實(shí)行違規(guī)用印問責(zé)制。A認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。序號(hào)權(quán)力名稱廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1村重大事項(xiàng)決策不按“四議兩公開”程序召開村民代表大會(huì)決議。C嚴(yán)格控制非黨報(bào)黨刊的征訂；由村支兩委會(huì)議集體討論征訂刊物計(jì)劃；對(duì)初步討論通過擬征訂刊物計(jì)劃進(jìn)行公示；村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)加強(qiáng)對(duì)報(bào)刊征訂工作的監(jiān)督。B通過村民大會(huì)決定分配方案；分配方案要求農(nóng)戶簽字確認(rèn)，并進(jìn)行公示；加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)向社會(huì)公開監(jiān)督方式，加強(qiáng)各方面監(jiān)督。18村工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)底管理不嚴(yán)，甚至泄標(biāo)。14集體資產(chǎn)處置不按公開、公正、公平的原則進(jìn)行資產(chǎn)處置。A加強(qiáng)教育，嚴(yán)格遵守《公章使用和管理制度》，實(shí)行違規(guī)用印問責(zé)制。A認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。A決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證，對(duì)涉及專業(yè)性較強(qiáng)的問題事前征詢專家意見；嚴(yán)格按照“四議兩公開”程序進(jìn)行決策；征求村民意見，做到民主決策、科學(xué)決策；接受村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。B二十五黨紀(jì)處分52擅自決定給予黨員黨紀(jì)處分，或者在討論黨紀(jì)處分決定時(shí)徇私情，不按照黨紀(jì)黨規(guī)辦事B由支部會(huì)議集體討論對(duì)犯錯(cuò)黨員的黨紀(jì)處分； 黨組織對(duì)違紀(jì)黨員的申辯及其他黨員的所作的證明和辯護(hù)，要認(rèn)真聽取，進(jìn)一步核實(shí)，采納其合理意見；按規(guī)定對(duì)違紀(jì)黨員作出客觀公正的處分。C；；加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作人員需要調(diào)查，詳細(xì)取證，保證資料的真實(shí)性；，接受社會(huì)監(jiān)督；設(shè)立回訪制度。B廣泛宣傳計(jì)劃生育政策，公布領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證的條件和所需的材料；加強(qiáng)對(duì)辦事人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉流程，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策；落實(shí)責(zé)任制，對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)格追究責(zé)任；公布監(jiān)督電話，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。村委會(huì)主任38救助方案不公示。村委會(huì)主任十三村建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審33在村調(diào)查、初審中容易產(chǎn)生審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)，造成工作失誤，或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。A十村工程建設(shè)項(xiàng)目27擅自決定工程項(xiàng)目，不經(jīng)過會(huì)議或者公示程序，不進(jìn)行招投標(biāo)。B八集體資產(chǎn)處置21資產(chǎn)管理混亂，不按規(guī)定建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。材料相對(duì)應(yīng)的審核人員14不按規(guī)定或帶有個(gè)人目的審核用印。A認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。A3組織實(shí)施情況不通過村民（或村民代表）會(huì)議決定C二黨務(wù)公開4黨務(wù)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假。由黨支部（黨總支）組織時(shí)，上級(jí)黨組織應(yīng)派人參加。對(duì)擬提交支部大會(huì)討論轉(zhuǎn)正的預(yù)備黨員有關(guān)情況在公開欄公示710天，對(duì)群眾所反映的情況要調(diào)查核實(shí)。支部大會(huì)討論兩個(gè)以上的人入黨時(shí)，必須逐個(gè)討論和表決。黨委審批意見須注明預(yù)備期起止時(shí)間。上級(jí)黨組織派人談話（黨委組織員或黨委委員）談話人審查有關(guān)材料，廣泛聽取黨內(nèi)外群眾意見，找本人談話，做進(jìn)一步考察。征求黨內(nèi)外群眾意見（村黨支部）征求意見的方式：個(gè)別訪談；開調(diào)查會(huì)（座談會(huì)）；民意測(cè)驗(yàn)；進(jìn)行公示。有的入黨積極分子確定為發(fā)展對(duì)象還須報(bào)上級(jí)黨組織審查同意。推薦人填寫《入黨積極分子推薦表》，共同署名，報(bào)支委會(huì)研究。序號(hào)：　十八　沈村鎮(zhèn)丁店村辦理一孩服務(wù)手冊(cè)流程圖申領(lǐng)人申請(qǐng)一次性告知不符合的原因 不符合村出具能證明其結(jié)婚史、生育史的婚育證明●告知申請(qǐng)人到鄉(xiāng)計(jì)生辦辦理和需帶的資料計(jì)生辦審核，手續(xù)齊全的予以登記，免費(fèi)發(fā)放一孩服務(wù)手冊(cè)注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”指產(chǎn)生的中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●”指產(chǎn)生的低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。序號(hào)： 十一 達(dá)成流轉(zhuǎn)意向 選擇流轉(zhuǎn)方式股 份合 作 沈村鎮(zhèn)丁店村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)雙方簽定書面協(xié)議轉(zhuǎn)讓、互換兩種形式，因原承包關(guān)系改變，應(yīng)及時(shí)到街道、區(qū)辦理承包合同書、經(jīng)營權(quán)證書變更登記手續(xù)及時(shí)備案（街道、村、流轉(zhuǎn)雙方）雙方依法、平等協(xié)商合同條款不得改變農(nóng)業(yè)用途，不得損害他人合法權(quán)益 自主決定是否流轉(zhuǎn)，享有流轉(zhuǎn)收益發(fā)包方區(qū)加強(qiáng)指導(dǎo)和管理街道辦事處把關(guān)簽訂正式合同并鑒證互 換轉(zhuǎn) 讓村委會(huì)審查同意后草簽流轉(zhuǎn)合同●●出 租轉(zhuǎn) 包受讓方承包方流程圖序號(hào)： 十二沈村鎮(zhèn)丁店村宅基地審批流程圖村民提出用地申請(qǐng)村民小組簽署意見村委會(huì)討論通過●●國土資源所派員現(xiàn)場(chǎng)選址勘查申請(qǐng)人提交相關(guān)申報(bào)材料張榜公布國土資源所、村鎮(zhèn)建設(shè)部門審核街道辦事處人民政府審核上報(bào)區(qū)人民政府批準(zhǔn)審批結(jié)果張榜公布國土資源所會(huì)同有關(guān)部門、人員放線定界復(fù)核驗(yàn)收發(fā)放土地證注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”指產(chǎn)生的中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●”指產(chǎn)生的低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定規(guī)劃章程，完善各項(xiàng)制度2確定候選人及選舉日序號(hào)： 六 沈村鎮(zhèn)丁店村級(jí)印章管理流程圖需要用印的單位或個(gè)人提供材料負(fù)責(zé)相對(duì)應(yīng)工作的人員審核提供的材料●●●村支兩委主要領(lǐng)導(dǎo)簽署意見●●●村文書按規(guī)定用印蓋章●●●注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”指產(chǎn)生的中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●”指產(chǎn)生的低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。序號(hào)： 三 沈村鎮(zhèn)丁店村務(wù)公開流程圖村政事務(wù)資產(chǎn)管理資金管理每季度首月15日前公開（內(nèi)容）即時(shí)公開：隨時(shí)公開村內(nèi)重大事項(xiàng)及進(jìn)展情況村委會(huì)提出公開內(nèi)容●村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審查、補(bǔ)充完善點(diǎn)題公開：要求點(diǎn)題公開應(yīng)口頭或書面提出申請(qǐng)并說明理由，村委會(huì)負(fù)責(zé)解釋或在點(diǎn)題公開欄中公開●村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審查、補(bǔ)充完善資源管理便民服務(wù)村黨組織、村委會(huì)、村監(jiān)委會(huì)聯(lián)席會(huì)議確定公開方式在點(diǎn)題公開欄中點(diǎn)題向監(jiān)督委員會(huì)反映10日內(nèi)點(diǎn)題公開欄公開確實(shí)有誤重新公布及時(shí)廣泛聽取和處理群眾意見，若群眾有疑問可用三種方式反映直接向村委會(huì)詢問村委會(huì)在10內(nèi)解釋村委會(huì)對(duì)檔案資料進(jìn)行整理歸檔妥善保管注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”指產(chǎn)生的中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●”指產(chǎn)生的低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)： 四　沈村鎮(zhèn)丁店村黨組織換屆工作流程圖街道黨工委批復(fù)向黨委呈報(bào)關(guān)于召開黨員大會(huì)的請(qǐng)示群眾推薦組織考察黨員推薦黨內(nèi)選舉召開村黨組織委員會(huì)議，討論通過《關(guān)于召開黨員大會(huì)的決定》準(zhǔn)備工作黨員大會(huì)聽取本屆支委會(huì)委員的述職報(bào)告黨員全額推薦下一屆支委會(huì)委員候選人初步人選，現(xiàn)場(chǎng)公開計(jì)票向街道黨工委呈報(bào)“關(guān)于推薦結(jié)果的請(qǐng)示”街道工黨委根據(jù)推薦票多少和候選人條件，按照下一屆支委會(huì)委員名額兩倍的人數(shù)，研究確定候選人初步人選村黨組織召開村民代表會(huì)議，在街道黨工委批復(fù)的下一屆支委會(huì)委員候選人初步人選中全額推薦下一屆支委會(huì)委員候選人初步人選●●●向街道黨工委呈報(bào)“關(guān)于推薦結(jié)果的報(bào)告”街道黨工委在村民代表推薦票過半的人選中，按照下一屆支委會(huì)委員名額多12人的差額和候選人條件，研究確定候選人初步人選考察對(duì)象街道黨工委派出考察組，對(duì)下一屆村黨組織委員候選人初步人選考察對(duì)象進(jìn)行考察考察實(shí)行預(yù)告制，廣泛聽取黨員、村組干部和群眾的意見街道黨工委根據(jù)推薦和考察情況，研究確定下一屆村黨組織委員和書記，副書記的候選人預(yù)備人員，批復(fù)村黨組織召開黨員大會(huì)聽取和審議本屆支委會(huì)的工作報(bào)告醞釀下一屆村黨組織委員和黨組織書記候選人預(yù)備人選名單，確定正式候選人通過大會(huì)選舉辦法，確定監(jiān)票人、計(jì)票人直接選舉產(chǎn)生新一屆村黨組織委員會(huì)書記、副書記和委員●村黨組織向街道黨委呈報(bào)選舉結(jié)果街道黨工委批復(fù)選舉結(jié)果，并報(bào)區(qū)委組織部備案，同時(shí)做好有關(guān)文件、材料歸檔和總結(jié)工作及時(shí)召開村黨組織委員和黨小組長會(huì)議，研究召開黨員大會(huì)相關(guān)事宜●●●序號(hào)： 五　 沈村鎮(zhèn)丁店村委會(huì)換屆選舉流程圖一準(zhǔn)備工作階段建立鄉(xiāng)村兩級(jí)選舉機(jī)構(gòu)，制定選舉方案。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)黨務(wù)公開工作公開內(nèi)容不全，或弄虛作假；村務(wù)公開工作公開內(nèi)容不全，或弄虛作假；村級(jí)印章管理中不按制度規(guī)定私自用章；農(nóng)村征地補(bǔ)償費(fèi)分配中私自決定分配方案，或者產(chǎn)生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，管理日常事務(wù)，接待村民的來信來訪；負(fù)責(zé)起草村黨支部、村民委各種文件、信件的收發(fā)、傳遞、擬辦、歸檔保管工作；管理印章、戶口冊(cè)和各種證件。擅自決定處置村集體資產(chǎn)；村集體資源項(xiàng)目招投標(biāo)沒有按照規(guī)定程序進(jìn)行；擅自決定村工程建設(shè)項(xiàng)目，存在違規(guī)操作或優(yōu)親厚友的行為；土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致土地流轉(zhuǎn)后土地用途被改變；落實(shí)農(nóng)宅審批過程中存在優(yōu)親厚友現(xiàn)象，或者在工作有吃、拿、卡、要行為。中共沈村鎮(zhèn)丁店村總支部宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村委會(huì)二O一二年十一月一日 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作聯(lián)絡(luò)人員信 息 表姓名職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱備注蔡大偉辦公室主任15856341288Cdw1288沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱黨總支書記現(xiàn)任該崗位人員姓名崔成發(fā)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)本村實(shí)際，制定本村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)本村基層黨組織建設(shè)與黨員發(fā)展工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要著眼于建立權(quán)力分解和制衡機(jī)制，對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。崗位職責(zé)方面，重點(diǎn)查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程方面，重點(diǎn)查找由于運(yùn)行程序不當(dāng)或自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和行為失范的風(fēng)險(xiǎn)；制度機(jī)制方面，重點(diǎn)查找由于工作制度機(jī)制缺失或不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)。四是有效預(yù)防腐敗。為扎實(shí)推進(jìn)我村懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗力度，根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)＜宣州區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施意見＞的通知》（宣區(qū)辦發(fā)〔2011〕69號(hào)）要求，特制定如下實(shí)施方案。對(duì)崗位、職責(zé)、制度機(jī)制缺失造成的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要全面排查，切實(shí)做到找準(zhǔn)查深。對(duì)依法確定的職權(quán)進(jìn)行分項(xiàng)梳理，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、辦理主體和法律依據(jù)。屬于崗位職責(zé)方面的，通過建立健全權(quán)力運(yùn)行程序和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，加強(qiáng)監(jiān)督和制約，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，對(duì)重要、重點(diǎn)崗位人員應(yīng)按規(guī)定實(shí)行定期輪崗交流。建立預(yù)警糾錯(cuò)機(jī)制，通過廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取談話函詢、警示誡勉、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。擅自決定給予黨員黨紀(jì)處分，或者在討論黨紀(jì)處分決定時(shí)徇私情，不按照黨紀(jì)黨規(guī)辦事。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱總支副書記村報(bào)賬員現(xiàn)任該崗位人員姓名陳濤崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，并管理好村賬目，做到賬實(shí)相符。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提供虛假信息或引導(dǎo)到不利解決問題的渠道，帶有個(gè)人觀點(diǎn)說些不負(fù)責(zé)的話，不積極做正面疏導(dǎo)和說服教育工作。同時(shí)，設(shè)立意見箱和舉報(bào)電話，接收群眾的意見和建議。缺額的候選人應(yīng)從原提名的候選人中按得票多少的順序遞補(bǔ)，并張榜公布。招標(biāo)前五日張貼公告，注明具體事項(xiàng)及發(fā)包方案主要條款投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納投標(biāo)保證金，簽訂投標(biāo)協(xié)議召開招標(biāo)大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)公開競(jìng)標(biāo)，作好招標(biāo)記錄草簽協(xié)議，村委會(huì)只能加蓋法人代表章，不得加蓋公章報(bào)街道審查民主程序、條款的合法性，重大項(xiàng)目需報(bào)區(qū)政府主管部門街道級(jí)把關(guān)簽訂正式合同并出具《鑒證書》，中標(biāo)人按合同條款交納承包費(fèi)公開合同履行情況，隨時(shí)接受群眾及街道辦事處的監(jiān)督對(duì)標(biāo)底進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)防泄標(biāo)●●●注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”