【正文】 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險防控管理工作實 施 方 案為扎實推進我村懲治和預防腐敗體系建設，加大從源頭上預防和治理腐敗力度，根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關于印發(fā)＜宣州區(qū)廉政風險防控管理工作實施意見＞的通知》（宣區(qū)辦發(fā)〔2011〕69號）要求，特制定如下實施方案。一、指導思想堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以落實村民組織法，指導組織建設、規(guī)范權力運行，防止出現(xiàn)貪污的出現(xiàn)，以排查廉政風險為基礎，以制約和監(jiān)督權力運行為核心，以完善制度機制為重點，最大限度地降低廉政風險，推動全村反腐倡廉建設深入開展，為實現(xiàn)仁義跨越發(fā)展提供有力保證。二、目標要求一是增強風險意識。各崗位防范廉政風險的主動性進一步提高，黨員干部特別是村干部防范廉政風險的自覺性進一步增強。二是找準廉政風險。對崗位、職責、制度機制缺失造成的廉政風險點要全面排查，切實做到找準查深。三是完善防控措施。逐步建立以崗位為點、程序為線、制度為面的廉政風險防控管理機制。四是有效預防腐敗。以更有效的措施，更大的力度預防腐敗，最大限度地減少腐敗問題的發(fā)生，保護村干部為群眾服務的積極性。三、實施范圍丁店村全體村干部。四、方法步驟共分五個階段，2012年1月月底前完成。第一階段：權力清單核定，規(guī)范工作流程（2011年11月20日前完成）按照“職權法定、權責一致”和“誰行使、誰清理”的要求，對崗位權力事項進行全面清理，摸清底數(shù)，確定對管理和服務相對人行使的職權。對依法確定的職權進行分項梳理，編制“職權目錄”，明確職權名稱、內容、辦理主體和法律依據(jù)。按照“程序法定、流程簡便”的要求，對每一項職權，明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，繪制“權力運行外部流程圖”；對職權在運行的各個環(huán)節(jié)、責任主體、辦理時限等進行規(guī)范，繪制“權力運行內部流程圖”。第二階段：排查廉政風險，評估風險等級（2011年11月底前完成）圍繞權力運行，采取自上而下、自下而上和內外結合的方法，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定等多種形式，全面查找崗位職責、業(yè)務流程、制度機制等方面可能存在的廉政風險。崗位職責方面，重點查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責的風險；業(yè)務流程方面，重點查找由于運行程序不當或自由裁量空間過大，可能造成權力失控和行為失范的風險；制度機制方面，重點查找由于工作制度機制缺失或不完善，可能導致權力失控的風險。對查找的廉政風險點要進行綜合分析研判，建立廉政風險目錄，并在一定范圍內公開，接受社會監(jiān)督。在找準查深廉政風險的基礎上，依據(jù)廉政風險點的多少和權力重要性、權力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內容，按照“高、中、低”三個等級評定廉政風險點。對廉政風險實行分級管理、分級負責，各等級風險由村相關主要負責人負責，要重點突出對高等級風險的防控。第三階段：制定防控措施，規(guī)范權力運行（2011年12月25日前完成）圍繞查找的廉政風險點和確定的風險等級，有針對性地制定并推進防控措施，有效化解廉政風險。屬于崗位職責方面的，通過建立健全權力運行程序和分權、示權、控權的權力制衡機制等方式，加強監(jiān)督和制約，規(guī)范權力運行，對重要、重點崗位人員應按規(guī)定實行定期輪崗交流。屬于業(yè)務流程方面的，按照廉政、效能、便民的原則，制定業(yè)務流程圖，確保程序規(guī)范、效率提高、簡明清晰、方便辦事。屬于制度機制缺失或不完善方面的，建立健全相關制度機制，并抓好制度的落實。廉政風險防控要著眼于建立權力分解和制衡機制，對權力進行科學分解和配置，建立決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制。村投資項目實行投資、建設、監(jiān)管、使用分離；村采購實行管采分離；重大、復雜、敏感的事項實行集體決策；全面實行崗位責任制、首問負責制、限時辦結制、績效評估制、行政問責制。第四階段：加強公示公開，推進科技防控（2011年12月底完成）通過村級網(wǎng)站、公開欄、媒體等方式，主動向社會公開不涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的職權目錄、“權力運行外部流程圖”和行政處罰自由裁量基準，接受社會監(jiān)督。第五階段：構建長效機制，強化監(jiān)督檢查（2012年1月20日前完成）建立健全教育長效機制，通過開展崗位廉政教育、示范教育、警示教育和法紀教育，引導黨員干部牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性。通過信訪舉報、案件查處、監(jiān)督檢查、經(jīng)濟責任審計、村干部考核、網(wǎng)絡輿情等多種渠道，加強對崗位行政行為、制度機制落實、權力運行過程動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)以及苗頭性、傾向性問題。建立預警糾錯機制，通過廉政風險監(jiān)測機制，對已發(fā)現(xiàn)的廉政風險，及時向崗位個人發(fā)出預警信號，采取談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等處置措施，及時糾正工作中的失誤和偏差，化解廉政風險。建立評估修正機制，通過定期自查、上級檢查、社會評議等方式，對廉政風險防控各項措施的落實情況進行考核，納入村績效考核之中，并根據(jù)考核結果，糾正存在問題，完善工作程序，修正風險內容。中共沈村鎮(zhèn)丁店村總支部宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村委會2011年11月2日 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險防控領導組組 長：崔成發(fā)（總支書記）副組長：陳守梅（總支副書記、村主任） 陳 濤（總支副書記）成 員：羅寶榮（第二支部書記） 易善芳（第四支部書記） 郭迎春（企業(yè)聯(lián)合支部書記） 鄒有東（監(jiān)委會主任） 蔡大偉（書記助理、辦公室主任） 領導組辦公室設在黨政辦公室，辦公室主任由蔡大偉同志擔任，具體負責組織協(xié)調、督促檢查等各項工作。中共沈村鎮(zhèn)丁店村總支部宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村委會二O一二年十一月一日 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險防控管理工作聯(lián)絡人員信 息 表姓名職務聯(lián)系電話電子郵箱備注蔡大偉辦公室主任15856341288Cdw1288@沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱黨總支書記現(xiàn)任該崗位人員姓名崔成發(fā)崗位職責負責根據(jù)本村實際，制定本村經(jīng)濟建設和社會發(fā)展計劃；負責本村基層黨組織建設與黨員發(fā)展工作。崗位廉政風險點村重大事項決策不按“四議兩公開”程序進行決策，不集體研究制定方案，做出的決定缺乏科學性和合理性黨組織換屆選舉不按規(guī)定召開黨組織換屆過程中的相關會議，在推薦、考察、選舉中不按程序操作，進行拉票賄選活動。村委會換屆選舉不按規(guī)定召開黨組織換屆過程中的相關會議，在推薦、考察、選舉中不按程序操作，進行拉票賄選活動。不執(zhí)行村級財務管理制度。違規(guī)用印。擅自決定給予黨員黨紀處分，或者在討論黨紀處分決定時徇私情，不按照黨紀黨規(guī)辦事。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱丁店村委會主任現(xiàn)任該崗位人員姓名陳守梅崗位職責在村黨支部的領導下按集體領導和個人分工負責相結合的原則開展工作，努力組織，完成上級下達的各項工作任務。崗位廉政風險點不執(zhí)行村級財務管理制度。擅自決定處置村集體資產(chǎn)；村集體資源項目招投標沒有按照規(guī)定程序進行；擅自決定村工程建設項目，存在違規(guī)操作或優(yōu)親厚友的行為；土地承包經(jīng)營權流轉審核把關不嚴，導致土地流轉后土地用途被改變；落實農(nóng)宅審批過程中存在優(yōu)親厚友現(xiàn)象，或者在工作有吃、拿、卡、要行為。在村調查、初審村建設項目用地時容易產(chǎn)生審核不細，把關不嚴，或者出現(xiàn)違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為；審核五保家庭收入時把關不嚴，或虛報假材料；在確定救濟戶的過程中，不嚴格把關，弄虛作假。在涉農(nóng)資金發(fā)放確認中瞞報、謊報、虛報冒領直補款。1農(nóng)村部分計劃生育家庭獎特扶對象的調查、初審中未按照有關程序進行，導致審核失實。1征地補償費分配中私自決定分配方案，或者產(chǎn)生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為；1違規(guī)用印。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱總支副書記村報賬員現(xiàn)任該崗位人員姓名陳濤崗位職責認真執(zhí)行村級財務管理制度，并管理好村賬目，做到賬實相符。崗位廉政風險點不執(zhí)行村級財務管理制度，收入不入帳，坐收坐支，在工作經(jīng)費開支上，不堅持原則，把關不嚴，造成漏洞，或由于他人或自身原因，可能導致未經(jīng)集體討論而直接劃撥的現(xiàn)象。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱村委會文書現(xiàn)任該崗位人員姓名蔡大偉崗位職責協(xié)助黨支部書記負責黨支部日常工作，安排黨組織生活、黨課、學習、遠程教育、黨員民主評議及評優(yōu)活動，指導黨員進行學習活動。負責上傳下達，管理日常事務，接待村民的來信來訪；負責起草村黨支部、村民委各種文件、信件的收發(fā)、傳遞、擬辦、歸檔保管工作；管理印章、戶口冊和各種證件。崗位廉政風險點黨務公開工作公開內容不全，或弄虛作假；村務公開工作公開內容不全，或弄虛作假；村級印章管理中不按制度規(guī)定私自用章；農(nóng)村征地補償費分配中私自決定分配方案，或者產(chǎn)生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為；村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱計生專干現(xiàn)任該崗位人員姓名張學英 錢霞崗位職責嚴格執(zhí)行本村計劃生育工作規(guī)劃，做好全村計劃生育工作的落實崗位廉政風險點對生育申請是否符合條件把關不嚴，核實不準，或者出具虛假的婚育證明。 領取獨生子女光榮證申請初審中，接受當事人請托，初審時放寬條件把關不嚴，辦理人情審核，或者接受當事人的宴請、賄賂，虛報、瞞報核實內容。農(nóng)村部分計劃生育家庭獎特扶對象的調查、初審中未按照有關程序進行，導致審核失實。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱綜治主任現(xiàn)任該崗位人員姓名易善芳崗位職責負責組織、協(xié)調、督促村社會治安，處理來信來訪等工作。崗位廉政風險點提供虛假信息或引導到不利解決問題的渠道，帶有個人觀點說些不負責的話，不積極做正面疏導和說服教育工作。對當事人提出的申請不認真受理，或者在糾紛調處過程中存在主觀意志偏向、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱主任助理現(xiàn)任該崗位人員姓名孫康文崗位職責協(xié)助上傳下達，管理日常事務，接待村民的來信來訪；負責起草村黨支部、村民委各種文件、信件的收發(fā)、傳遞、擬辦、歸檔保管工作；管理印章、戶口冊和各種證件。崗位廉政風險點黨務公開工作公開內容不全，或弄虛作假；村務公開工作公開內容不全，或弄虛作假；村級印章管理中不按制度規(guī)定私自用章；農(nóng)村征地補償費分配中私自決定分配方案，或者產(chǎn)生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日145 / 144沈村鎮(zhèn)丁店村職權目錄一覽表 序號職權名稱一村重大事項決策二黨務公開三村務公開四黨組織換屆選舉五村委會換屆選舉六村級印章管理七村集體經(jīng)濟組織財務收支及報賬八村集體資產(chǎn)處置九村集體資源項目招投標十村工程建設項目十一土地承包經(jīng)營權流轉審核十二農(nóng)村宅基地初審十三村建設項目用地預審十四農(nóng)村征地補償費分配十五農(nóng)村五保供養(yǎng)十六救濟救災發(fā)放十七糧食補助、農(nóng)資補助等涉農(nóng)資金發(fā)放十八生育初審十九再生育初審二十領取獨生子女光榮證初審核二十一農(nóng)村部分計劃生育家庭獎特扶對象的初審二十二協(xié)調處理重大信訪事項二十三村調處矛盾糾紛二十四發(fā)展黨員二十五黨紀處分二十六恢復黨員權利二十七刊物征訂