【正文】 5． 社會(huì)效益，生態(tài)效益分析1. 項(xiàng)目的社會(huì)效益本項(xiàng)目系農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施為農(nóng)民增收致富，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，提供就業(yè)崗位，有著十分重要的作用2. 項(xiàng)目的生態(tài)效益本項(xiàng)目的原料為牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄均為農(nóng)副產(chǎn)品，項(xiàng)目的實(shí)施可提高農(nóng)民的種植積極性，有利水土保持和生態(tài)效益的改善。%，%3. 項(xiàng)目盈利能力通過盈利能力指標(biāo)的計(jì)算，可以看出該項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。第1節(jié) 技改新增建設(shè)投資估算一 .工程項(xiàng)目費(fèi)用估算 本項(xiàng)目因?yàn)槭悄彻べQ(mào)有限公司技改項(xiàng)目和新建項(xiàng)目，新增建設(shè)投資主要用于購進(jìn)設(shè)備，按照工藝專業(yè)確定的主要技改內(nèi)容如下：技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目2． 估算依據(jù)和說明1. 新增設(shè)備儀器的購置費(fèi)，按工藝專業(yè)的最近詢問價(jià)記列，為到廠價(jià)，已含設(shè)備雜運(yùn)費(fèi)2. 基本預(yù)備費(fèi)為不可預(yù)見項(xiàng)目的費(fèi)用，本項(xiàng)目投資估算中工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的。組織機(jī)構(gòu)圖見下：公司組織機(jī)構(gòu)圖。室外設(shè)置地上式消火栓，保護(hù)半徑100米。操作由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁非崗人員操作設(shè)備7. 本章程必須設(shè)勞動(dòng)安全管理人1名2． 工業(yè)衛(wèi)生 本項(xiàng)目是技改食品生產(chǎn)線，生產(chǎn)出的產(chǎn)品關(guān)系到千家萬戶的身心健康，保障食用著的健康安全是企業(yè)重要的管理原則。總項(xiàng)目總計(jì)技改5條項(xiàng)目生產(chǎn)線第三節(jié) 設(shè)計(jì)原則和技改設(shè)計(jì)方案一．設(shè)計(jì)原則 ，平面緊湊，布局合理，便于生產(chǎn)操作，安裝，檢修和管理 ，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境協(xié)調(diào) ，遵照國家規(guī)范，妥善處理好衛(wèi)生，防火，防潮等問題； 4. 注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展 ，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量 ，考慮技改材料供應(yīng)條件和施工能力，合理選用材料，結(jié)構(gòu)方案，構(gòu)造措施等 2． 技改設(shè)計(jì)方案 本項(xiàng)目土地總用地面積3畝。充足的原材料為我建成產(chǎn)，供，銷一體化，穩(wěn)定的貿(mào)易體系。4． 玫瑰茄 具有較高的營養(yǎng)價(jià)值，該產(chǎn)品80%銷往墨西哥和美國。根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)布局規(guī)劃》和《特色農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃》以及農(nóng)產(chǎn)品出口需要，建設(shè)一大批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。到2010年我國主要農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)換率（初加工以上）達(dá)到60%,精深加工比重明顯增加，主要農(nóng)產(chǎn)品深加工比例(二次以上加工的產(chǎn)品占其產(chǎn)量的比例）達(dá)到40%以上。2010年，公司在東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)推廣種植玫瑰茄6701畝，全年帶動(dòng)農(nóng)民增收3704萬元，帶動(dòng)增收農(nóng)戶11306戶，戶均增收3276元?？尚行匝芯吭u(píng)估認(rèn)為，項(xiàng)目發(fā)展的是市場(chǎng)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)性大，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，有抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可行性研究認(rèn)為醒目可行。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅有利于本地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長，為解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了重要途徑，而且為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、為農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)匯作出一定貢獻(xiàn)。帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富。第2節(jié) 項(xiàng)目提出的背景和必要性 項(xiàng)目提出的背景 在《云南省新型工業(yè)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，把農(nóng)特產(chǎn)品加工作為十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，要求進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推行分選及保鮮包裝，以提高加工能力和技術(shù)水平為重點(diǎn)，開成一批名牌綠色產(chǎn)品和無公害產(chǎn)品，努力開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，把云南建成全國重要的農(nóng)特色產(chǎn)品加工基地。確定技術(shù)方案、進(jìn)行總體設(shè)計(jì)、新增設(shè)備選型，計(jì)算相關(guān)原材料和動(dòng)力消耗，確定環(huán)境保護(hù)，職業(yè)安全衛(wèi)生、消防等公共設(shè)施，對(duì)項(xiàng)目的投機(jī)進(jìn)行估算和資金籌措，核算成本。 我產(chǎn)生產(chǎn)的野生牛肝菌、玫瑰茄、白蕓豆、蔬菜產(chǎn)品出口勢(shì)頭良好，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求。 技改的投機(jī) 該項(xiàng)目概算總投資4500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2600萬元，遞延資產(chǎn)投資120萬元，加工原料基地建設(shè)投資700萬元，鋪底流動(dòng)資金1000萬元。企業(yè)達(dá)年?duì)I業(yè)收入 8000萬 ，利潤總額 1500萬元，增值稅及附加 700 萬元，所得稅 450 萬元。目前30畝工業(yè)用地已經(jīng)丈量好，正在辦理相關(guān)手續(xù)。 目前是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要時(shí)期，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工有著重要意思。 。 多年來，我國按照“保護(hù)環(huán)境，安全消費(fèi)，可持續(xù)發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)理念，創(chuàng)建了“以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以質(zhì)量認(rèn)知為形式，以標(biāo)志管理為手段”的開發(fā)管理模式，把發(fā)展綠色食品與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品精深加工，增加農(nóng)民收入及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。檢驗(yàn)室配備一批進(jìn)口的檢測(cè)儀器裝置，功能齊全，檢測(cè)精度高，具有國內(nèi)較高的先進(jìn)水平。每班工作8給小時(shí)，每年工作226天。第2節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生安全防護(hù)是企業(yè)維持正常生產(chǎn)和發(fā)展生產(chǎn)的重要工作，也是保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的基本條件。根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際，室內(nèi)消防用水量為25升/秒，室內(nèi)：消防用水量為5升/秒，總計(jì)為30升/秒以此數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)消防給水設(shè)施能力，設(shè)計(jì)給出水揚(yáng)程程40米，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)，一次火災(zāi)最大水量為120立方米。第七章 組織機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)定員及培訓(xùn)1． 組織機(jī)構(gòu)1. 組建法人組建方案本項(xiàng)目為云南省某工貿(mào)有限公司組織資金實(shí)施，法人代表：柯**2. 管理機(jī)構(gòu)方案本項(xiàng)目實(shí)行廠部與車間兩級(jí)管理。產(chǎn)內(nèi)培訓(xùn)主要包括本企業(yè)的技術(shù)專家對(duì)本產(chǎn)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。品質(zhì)和來源有保證，包裝材料為塑料袋和紙箱等，物料成本參照目前市場(chǎng)平均供貨到產(chǎn)價(jià)測(cè)算；所有價(jià)格在成本中折為不含稅達(dá)產(chǎn)年原輔料成本估算表（不含稅）序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)（萬元）達(dá)年產(chǎn)物耗（噸/年）金額（萬元一原料1牛肝菌675045002白蕓豆10005003玫瑰茄10005004干辣椒1000500二包裝材料及輔料243 1紙箱及塑料袋12元/只302白蕓豆包裝3編織袋3元/個(gè)4脫氧劑級(jí)食鹽205原輔料合計(jì)5718三燃料動(dòng)力和水1電1元/度100萬度1002水3萬噸水電合計(jì)原料及水合計(jì)輔料包裝然動(dòng)合計(jì)成本費(fèi)用合計(jì)84232． 測(cè)算結(jié)果1. 營業(yè)收入18600萬元（含稅），不含稅營業(yè)收入：，出口創(chuàng)匯 1510萬元2. 應(yīng)繳增值稅2703萬元。其次是工程項(xiàng)目如不能按期建成，致使資金成本增加，投入的資金不能盡快產(chǎn)生效益。配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)玫瑰茄原料基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要匯率風(fēng)險(xiǎn)。3． 估算結(jié)果項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬元1） 固定資產(chǎn)投資 2600萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 57% 2） 流動(dòng)資金 1000 萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 23%第十章 費(fèi)用及效益估算第1節(jié) 成本費(fèi)用計(jì)算 采用要素成本法按照生產(chǎn)要素分項(xiàng)估算各項(xiàng)成本費(fèi)用。生產(chǎn)工人公開向社會(huì)招聘，擇優(yōu)錄取。二 節(jié)能1. 節(jié)能要求根據(jù)國家科委和國家經(jīng)貿(mào)委辦資源【1992】195號(hào)文件精神，在生產(chǎn)過程中科學(xué)的采取有效節(jié)能措施，保證合理使用資源，達(dá)到節(jié)約能源的目的。3. 各生產(chǎn)車間和倉庫的采光，通風(fēng)，衛(wèi)生要求嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)4. 工廠內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施5. 每一生產(chǎn)工序都必須嚴(yán)格按國