【正文】 御香玫瑰項目的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。要加強肥水管理、病蟲害防治和修剪，努力提高玫瑰產(chǎn)量和品質(zhì)。 二、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險 本項目的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險實際上是對成員企業(yè)的管理風(fēng)險。2017年能產(chǎn)出200萬公斤左右的玫瑰鮮花，收購玫瑰鮮花流動資金需1200萬元，超臨界CO2流體萃取玫瑰精油1600公斤，產(chǎn)值9600萬元，100萬公斤玫瑰純露，每公斤60元，總產(chǎn)值15600萬元。 （三）盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本247。該項費用按年銷售收入的12%測算，計3900012%=4680萬元。也符合玫瑰花收購成本6元/公斤的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)所得稅稅率25%，增值稅稅率按10%計算（因為購入玫瑰花產(chǎn)品有進項稅可抵扣所以按10%征收率計算）。資金籌措方案為：申請國家產(chǎn)業(yè)化專項扶持資金37005000萬元，占總投資的6080%；申請地方省、市、縣（區(qū)）扶持資金（如銀行貸款）1000萬元，%；建設(shè)單位自籌資金1000萬元，%；國家對農(nóng)民退耕還林還草10000畝耕地的專項補助，以及當(dāng)?shù)卣畬r(nóng)民造林資金扶持共計500萬元，%。 三、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃（略）第六章 御香玫瑰項目（核心產(chǎn)業(yè)）投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù)發(fā)改委、建設(shè)部、水利部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度。在項目的建設(shè)上，突出展現(xiàn)玫瑰文化的濃郁內(nèi)涵，采取行之有效的生物措施、工程措施和科學(xué)的管理手段，打造國際品牌，使御香玫瑰項目不斷取得最佳生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益?！緟⒁姷谝徽露ㄈ坑忝倒屙椖拷M成的產(chǎn)業(yè)鏈（產(chǎn)業(yè)集群）將成員企業(yè)整合為一個利益共同體，他們在業(yè)務(wù)上相互依存、相輔相成、共同發(fā)展，有著共進退的同根情結(jié)，從而形成榮辱與共的凝聚力，使得御香玫瑰項目的產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群均具有強大的市場競爭力。有選擇性地建設(shè)其中的某些產(chǎn)業(yè)，并與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)依據(jù)關(guān)聯(lián)因素進行組合，可以組成若干不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈。 從世界范圍看，近幾年香精香料工業(yè)的增長速度一直高于其他工業(yè)的平均水平。第四章 御香玫瑰項目市場分析一、供需和價格分析根據(jù)國內(nèi)外種植情況，生產(chǎn)加工及市場需求分析，我國在化工、醫(yī)藥、保健、化妝、香水、洗滌、香精香料、食品、飲料、酒水、茶葉等行業(yè)，玫瑰花年需求在100萬噸左右，而目前全國總產(chǎn)量約在3萬噸左右，與市場需求相差甚遠(yuǎn)，供需矛盾突出。我國玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的另一個重要問題是產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的創(chuàng)新，要根據(jù)玫瑰的生產(chǎn)特性，設(shè)計適合我國國情的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。玫瑰精油、藥品、保健品、化妝品、洗滌用品等具有高附加值的高檔玫瑰制品市場基本被國外或外資、中外合資企業(yè)壟斷。甘肅的苦水玫瑰、山東的平陰玫瑰以及中國紅玫瑰、百葉玫瑰均為我國的傳統(tǒng)的玫瑰品種。（注：旅游、文化業(yè)和林業(yè)的某些建設(shè)項目，可以放在在第一期或第二期同步進行。目標(biāo)：為御香玫瑰的大面積種植提供種苗；完成玫瑰精油加工廠廠房和輔助設(shè)施建設(shè)。）農(nóng)民收益按每戶3畝種植面積計算（每10000畝種植規(guī)模，可解決3000農(nóng)戶增收問題）：每畝年產(chǎn)玫瑰鮮花500800公斤（土壤、氣候、肥水管理等條件對鮮花產(chǎn)量影響較大），收購價每公斤6元，每畝年收益30004800元，每戶農(nóng)民增加年收入900014400元。 經(jīng)濟效益以建設(shè)面積為10000畝的玫瑰種植基地為例。（3）大面積種植御香玫瑰有利于水土保持、綠化荒山荒坡，改善生態(tài)環(huán)境。另外，可以在玫瑰種植基地發(fā)展養(yǎng)蜂業(yè)，加工玫瑰蜂蜜、玫瑰蜂王漿、蜂膠、蜂蠟、玫瑰花粉等蜂制品。飲食行業(yè)在飲食行業(yè)中，玫瑰是傳統(tǒng)的餡料添加劑和調(diào)香材料，它常被用做糕點餡料及制作玫瑰醬、玫瑰膏、玫瑰露酒，玫瑰汽水、汽酒，啤酒(燕京啤酒廠生產(chǎn)的“燕京”牌啤酒)、高檔香煙、糖玫瑰、食品、飲料、果凍等的添加劑或作為原料使用。主治肝胃氣痛，新久風(fēng)痹，吐血咯血，月經(jīng)不調(diào)，赤白帶下，痢疾、乳癰，腫毒。 （四）應(yīng)用前景御香玫瑰項目在以下諸多行業(yè)領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用前景，并能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。（4）抗性——御香玫瑰抗鹽堿、耐酸性、耐干旱、耐貧瘠、耐寒冷、耐高溫、耐潮濕；傳統(tǒng)玫瑰各種抗性相對較差；大馬士革玫瑰不耐冬季干燥氣候。在此期間，該研究院陸續(xù)研發(fā)了二氧化碳萃取設(shè)備制造和精油提煉技術(shù)、生物復(fù)合萃取精油技術(shù)、玫瑰鮮花露低溫萃取技術(shù)、細(xì)胞破壁玫瑰粉技術(shù)、以及保健品、化妝品、食品等工藝技術(shù)。國際市場對玫瑰精油的需求量逐年增加，年平均增長速度為10％。玫瑰因枝稈多刺，故有“徘徊花”和 “刺玫花”之稱。御香玫瑰枝葉茂盛，耐干旱，有較強抗風(fēng)沙能力，是防風(fēng)治沙的優(yōu)良品種。 御香玫瑰屬于現(xiàn)代生物技術(shù)研究成果。對氣候和地域適應(yīng)性廣泛，在我國南、北方絕大部分地區(qū)皆宜種植推廣。御香玫瑰綜合利用產(chǎn)業(yè)化項目 2014年5月第一章 概述 一、基本信息 （一）項目名稱： “御香玫瑰綜合利用產(chǎn)業(yè)化項目”（以下簡稱：御香玫瑰項目）（二）技術(shù)特點御香玫瑰是將野生玫瑰與野薔薇雜交，形成一代雜交品系后，再進行二次雜交育種，然后進行抗鹽堿、耐干旱、抗低溫基因改良，取得的二次雜交轉(zhuǎn)基因玫瑰新品種。產(chǎn)量高、效益好：御香玫瑰種植可不占用耕田，春植當(dāng)年開花、秋植次年開花，三年進入盛花期。御香玫瑰產(chǎn)業(yè)已被中國治理荒漠化基金會確定為在全國沙地、鹽堿地、干旱地、山區(qū)丘陵地等治理開發(fā)的重點推廣產(chǎn)業(yè)，并列入了“國家荒漠化治理專項基金項目”。御香玫瑰具有改良土壤的功效，可降低鹽堿地鹽堿含量，改良土質(zhì)，有利于土地荒漠化治理。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物和中藥材。近幾年，國際市場玫瑰精油年需求量在50噸以上，而近十年全球玫瑰精油產(chǎn)量一直在10噸左右。并且進行了國內(nèi)外玫瑰制品市場調(diào)研和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及商業(yè)模式設(shè)計，與國內(nèi)外客商及大客戶進行了有效對接。（5）適生范圍——經(jīng)多點試驗，御香玫瑰在全國各地區(qū)（除少數(shù)冬季溫度低于38℃高寒地區(qū)外）生長均表現(xiàn)良好；傳統(tǒng)玫瑰適生區(qū)域有局限；大馬士革玫瑰不適宜石家莊以北地區(qū)生長。 農(nóng)業(yè)御香玫瑰項目在實施過程中，首先要建立規(guī)模種植基地，從事御香玫瑰的種苗繁殖和大面積種植，為玫瑰精油加工廠和干花加工廠提供鮮花原料。《食物本草》謂其“主利肺脾、益肝膽，食之芳香甘美，令人神爽。玫瑰花茶是用鮮玫瑰花和茶葉的芽尖按比例混合，利用現(xiàn)代高科技工藝窨制而成的高檔茶葉，其味道清香幽雅，清而不濁，和而不猛。旅游、文化業(yè)御香玫瑰種植基地可以根據(jù)地方歷史文化、民風(fēng)民俗、地形地貌等地域特色，建設(shè)生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)、玫瑰創(chuàng)意公園、玫瑰莊園或玫瑰谷。（4）城市種植御香玫瑰可以凈化空氣、美化城市，改善居民生活環(huán)境。在正常條件下，玫瑰種植基地年生產(chǎn)玫瑰鮮花5000噸（保守計算），能提取4噸玫瑰精油和2500噸玫瑰純露（采用超臨界CO2流體萃取技術(shù)，‰）。如果農(nóng)戶間作養(yǎng)蜂、養(yǎng)雞，將獲取更多收入。工期：18個月。）第四期建設(shè)內(nèi)容：（1）在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大御香玫瑰種植面積；（2）繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立生產(chǎn)、供應(yīng)、加工、銷售一條龍的完善體系。由于傳統(tǒng)玫瑰制作的精油屬于非國際香型、香氣中帶有油脂氣及蠟味兒等缺陷，不為國際市場接受，產(chǎn)品價格一直上不去，嚴(yán)重打擊了廣大花農(nóng)的積極性,也遏制了市場投資欲望。在玫瑰產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，我國民族企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。玫瑰的生產(chǎn)特性是：玫瑰鮮花保質(zhì)期短，不易儲存和運輸，采摘季節(jié)通常要盡快就地加工提取玫瑰精油、玫瑰純露、玫瑰花水或進行玫瑰初加工。近年來，市場對玫瑰花苞和鮮花的需求量逐年上漲。國際香料工業(yè)1990年產(chǎn)值為51億美元，1994年總產(chǎn)值84億美元，到2003年產(chǎn)值達(dá)175億美元。例如，以御香玫瑰的產(chǎn)業(yè)價值作為關(guān)聯(lián)因素組成的產(chǎn)業(yè)鏈有：經(jīng)濟價值——第一、二、三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，多方共贏產(chǎn)業(yè)鏈；社會價值——興一方產(chǎn)業(yè)、富一方百姓產(chǎn)業(yè)鏈；文化價值——以玫瑰花為主題的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈；旅游價值——玫瑰產(chǎn)業(yè)與休閑旅游完美結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈；生態(tài)價值——玫瑰種植與防沙治堿、荒漠化治理產(chǎn)業(yè)鏈；環(huán)保價值——玫瑰種植與城市環(huán)境凈化、綠化、美化產(chǎn)業(yè)鏈。（二）競爭策略分析御香玫瑰項目采取以下策略參與市場競爭：核心產(chǎn)業(yè)策略鑒于御香玫瑰項目大部分先進技術(shù)在核心產(chǎn)業(yè)，而且核心產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)向后續(xù)下游產(chǎn)業(yè)提供原材料，在產(chǎn)業(yè)鏈中的處于源頭地位，因此，御香玫瑰項目采取“重點建設(shè)和扶持核心產(chǎn)業(yè)”的市場競爭策略。 二、經(jīng)營目標(biāo)及其實現(xiàn)模式建設(shè)2000畝育苗和種植示范基地、玫瑰精油加工廠。玫瑰各種原料及產(chǎn)品按現(xiàn)在市場價格計算，計算方法為《農(nóng)業(yè)科技工作的經(jīng)濟評價方法》。銀行貸款2200萬元，%。投產(chǎn)計劃：項目從第二年投產(chǎn)，負(fù)荷按玫瑰生產(chǎn)量確定，逐年遞增，第三年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷40%，第四年御香玫瑰基地每畝玫瑰花達(dá)500公斤，總產(chǎn)量5000噸，達(dá)到生產(chǎn)