【正文】 財務(wù)效益 產(chǎn)品成本為年基本折舊費(fèi)與年運(yùn)行費(fèi)之和，基本折舊率按 3%計，固定資產(chǎn)形成率取 ，則產(chǎn)品成本 為： 工程名稱 工程總投資 (萬元 ) 固定資產(chǎn) （萬元） 年供水量（萬 m3） 產(chǎn)品成本（萬元） 基本折舊（萬元） 年運(yùn)行費(fèi)（萬元） 單位產(chǎn)品成本 （元 /m3） 朝陽縣“十三五”農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 1879 94 財務(wù)分析 朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 33 該項目財務(wù)收入只有水費(fèi)收入，農(nóng)村居民生活用水水價 ～ 元 /m3，從以上財務(wù)分析中可看出，產(chǎn)品成本為 元 /m3，每年財務(wù)收入不能保證工程的正常運(yùn)行，各項財務(wù)評價指標(biāo)不能滿足要求的評價準(zhǔn)則，工程在財務(wù)上不可行，但考慮到我縣的實際情況及用戶的承受能力 ,適當(dāng)采用新的水費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)時，建議分類征收水費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、街道以適當(dāng)提高水價，對其鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水項目在稅收上給以財務(wù)上的優(yōu)惠，只收取維持工程項目運(yùn)行的成本費(fèi)用，這樣既減輕供水工程運(yùn)行維護(hù)單位的負(fù)擔(dān)，又使管理單位在財務(wù)上具有生存能力。 則整個項目的年供水效益為 (萬元 ) 固定資產(chǎn)殘值按總投資的 5%計，即 1879 5%＝ 94 萬元 經(jīng)濟(jì)計算期：計算期為 21 年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行期 20年，社會折現(xiàn)率按《規(guī)范》，該項目是以農(nóng)村飲用為主的水利工程項目，社會折現(xiàn)率取 10%進(jìn)行計算。因本次工程投資估算所采用的主要材料價格均超過國家發(fā)改委頒布的相應(yīng)影子價格，故投資估算費(fèi)用不作調(diào)整而直接采用，即視影子價格調(diào)整系數(shù)為 1，同時根據(jù)規(guī)范規(guī)定扣除屬于國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付的稅金、計劃利潤等部分。 8 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 本項目在貫徹執(zhí)行國家及水利部現(xiàn)行有關(guān)工程概（預(yù)）算文件、政策的前提下，結(jié)合遼寧省水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實際情況，本著實事求是、科學(xué)有據(jù)的原則進(jìn)行編制。 加強(qiáng)水價核定和征收管理。完善水費(fèi)征收管理制度，足額收取水費(fèi)，實現(xiàn)“以水養(yǎng)水，自我維護(hù)” ，確保工程長 期發(fā)揮效益。供水站內(nèi)部要建立健全管理制度，規(guī)范管理行為，在確保安全生產(chǎn)和正常供水的基礎(chǔ)上，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。供水工程受益范圍內(nèi)的各鎮(zhèn)（街道），由水利站成立相應(yīng)的農(nóng)村通自來水工程供水管理站，供 水站人員原則上由水利站人員兼職，業(yè)務(wù)上由上級供水公司統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，工資從水費(fèi)中提取。證書載明工 程功能、管理與保護(hù)范圍、產(chǎn)權(quán)所有者及其權(quán)利與義務(wù)、有效期等基本信息。 二是縣級水利工程管理單位管理的全民所有制水庫、電站、灌區(qū)工程等，其所有權(quán)、使用權(quán)均為縣人民政府。主要耗水工業(yè)實行限量分時段供水或周期性臨時停 產(chǎn)。 （ 9）加強(qiáng)水源保護(hù)區(qū)水環(huán)境和排污口的監(jiān)督性監(jiān)測。 （ 4）各用水及排污單位和部門應(yīng)切實根據(jù)不同水域使用功能要求，合理地使用集中式飲用水水源地，嚴(yán)格按國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897996）規(guī)定和水功能區(qū)納污總量控制方案，控制污染物的排放，以免破壞水體自我凈化功能。 河流型水源地保護(hù)區(qū)劃分方案為：一級保護(hù)區(qū)長度為取水口上游朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 22 1000m（不足的，劃至分水線）、取水口下游 100m 范圍內(nèi)的區(qū)域，寬度 100m(河兩邊各 50m)；水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)為Ⅱ類水質(zhì)。 朝陽縣供水水源地的類型全都為地下水，通過對各水源地的水質(zhì)現(xiàn)狀及污染源調(diào)查分析，水質(zhì)受到污染的程度較小。設(shè)計年總供水量為 m3。 設(shè)計水平年 2025 年，設(shè)計供水規(guī)模為 1600m3 /d。工程投資估算 1204 萬元。工程建設(shè)規(guī)劃應(yīng)與當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)發(fā)展規(guī)劃、新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和水資源中長期規(guī)劃等相協(xié)調(diào)。 4 總體布局與工程建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)需 要配備完善和規(guī)范使用水質(zhì)凈化消毒設(shè)施，使供水水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB57492020）的要求。（ 2）基本實現(xiàn)供水工程良性運(yùn)行。 四是建管并重，長效運(yùn)行。按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和全面建成小康社會的總體部署，充分考慮當(dāng)?shù)刈匀粭l件、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平，采取“自下而上、自上而下、上下協(xié)調(diào)”方式，確定符合實情的農(nóng)村飲水安全工程鞏固提升目標(biāo)。 朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 12 3 規(guī)劃指導(dǎo)思想與目標(biāo)任務(wù) 規(guī)劃編制依據(jù) 本規(guī)劃編制主要依據(jù)以下 政策性 文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程： （ 1）《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社 會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》（ 2020 年 10 月 29 日黨的十八屆五中全會通過） （ 2）《中共中央 國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》（ 2020 年 11月 29 日） （ 3）《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》 （中發(fā) 〔 2020〕 1 號） （ 4）《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》（中發(fā) 〔 2020〕 1 號） （ 5） 《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》（中發(fā) 〔 2020〕 1 號） （ 6）《全國水資源綜合規(guī)劃》（ 2020 年） （ 7） 《全國農(nóng)村飲水安全工程 “ 十 二 五 ” 規(guī)劃》，國家發(fā)展改革委、水利部、衛(wèi)生部 、環(huán)保部（ 2020 年 6 月 國務(wù)院批復(fù)） （ 8）《 水污染防治行動計劃》 （國發(fā)〔 2020〕 17 號 ） （ 9） 《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（ 20202020 年）》（中發(fā)〔 2020〕 10號 ） （ 10）《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村飲用水安全衛(wèi)生評價指標(biāo)體系的通知》（水農(nóng)〔 2020〕 547 號），水利部、衛(wèi)生部， 2020 年 （ 11） 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB57492020） （ 12）《 村鎮(zhèn)供水工程 設(shè)計 規(guī)范》（ SL6872020） （ 13）《全國重要江河湖泊水功能區(qū)劃（ 20202030 年）》（ 2020 年） （ 14）《建設(shè)項目水資源論證 導(dǎo)則》（ SL3222020） （ 15） 《村鎮(zhèn)供水工程運(yùn)行管理規(guī)程》 （ SL6892020） 朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 13 （ 16）《室外給水設(shè)計規(guī)范》（ GB 500132020） （ 17）《飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》（ HJ/T 3382020） （ 18）《飲用水水源保護(hù)區(qū)標(biāo)志技術(shù)要求》（ HJ/T 4332020） （ 19）《集中式飲用水水源編碼規(guī)范》（ HJ 7472020） （ 20）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382020） （ 21）《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T1484893） （ 22）《水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范》 （ SL722020） （ 23）《開發(fā)建設(shè)項目水土保持技術(shù)規(guī)范》（ GB504332020） （ 24）《水環(huán)境監(jiān)測規(guī)范》（ SL2192020） （ 25） 其它相關(guān) 規(guī)劃及 技術(shù)規(guī)范。 朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 11 （ 2）是保障農(nóng)村飲水水質(zhì)安全的需要至 2020 年我縣農(nóng)村已建飲水工程供水人口 萬人，僅達(dá)到 %的覆蓋率，尚有 萬人飲水安全尚未完全達(dá)標(biāo)。至 2020 年底，我縣農(nóng)村飲水安全和基本安全人口 ，占農(nóng)村總?cè)丝诘?%。在距鄉(xiāng)鎮(zhèn)等現(xiàn)有供水管網(wǎng)較近的農(nóng)村，充分利用城鎮(zhèn)自來水廠的富余供水能力，或通過對現(xiàn)有規(guī)模較大農(nóng)村水廠擴(kuò)容改造，延伸供水管網(wǎng)，擴(kuò)大供水范圍，進(jìn)一步改善農(nóng)村供水條件。 四是加強(qiáng)施工質(zhì)量管理和建后管理，建設(shè)中施工員、技術(shù)員和村民協(xié)同配合，現(xiàn)場解決問題調(diào)處 矛盾糾紛，保證了工程順利進(jìn)展。將任務(wù)層層分解到位，將責(zé)任層層落實到人。為了確保年度工作計劃落實，縣委、縣政府在年初財政預(yù)算中落實縣級配套資金，鄉(xiāng)、村積極籌措自籌資金，以確保工程實施。 供水范圍與分布 我縣現(xiàn)有集中式供水工程 685 處，工程覆蓋全縣 28 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場，280 個行政村， 685 個村民組，工程受益總?cè)丝? 萬人。其中： （ 1）按供水規(guī)模分類，日供水量 200m179。 第四系孔隙水靜水埋深 6— 25 米，水質(zhì)好，礦化度為 — ；巖溶裂隙水靜水埋深 20— 100 米，礦化度小于 。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 369807 萬元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 577784 萬元，同比增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 479614 萬元，同比增長 %。水資源總量為 萬立方米，其中：地表水資源總量為 萬立方米，地下水資源量 萬立方米，地表水與地下水重復(fù)量為 萬立方米。初霜期，最早 9 月 16 日，最晚 10 月 16 日。主要?dú)夂蛱攸c(diǎn)一年四季雨熱同期，日照充足、溫度日差較大、降水偏少。 朝陽縣的地質(zhì)發(fā)展歷史漫長，地質(zhì)情況復(fù)雜。 47′ 。為更好地做好規(guī)劃的編制工作，做細(xì)農(nóng)村飲水現(xiàn)狀調(diào)查評價工作是關(guān)鍵，全面摸清我縣農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀及存在的主要問題，擬采取的措施和資金需求等情況是工作的重點(diǎn)，充分利用第一次水利普查，遼寧省水利項目建設(shè)規(guī)劃實施意見以及 “ 十二五 ” 規(guī)劃實施有關(guān)資料，以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為單元，組織技術(shù)力量通過鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利站、水管員逐鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、逐村、逐工程采取 “ 自上而下、自下而上、上下協(xié)調(diào) ” 的工作方式，全面開展農(nóng)村飲水現(xiàn)狀，工程建設(shè)與管理現(xiàn)狀情況的調(diào)查評價工作。 調(diào)查范圍包括賈家店農(nóng)場等 28 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場，調(diào)查資料和數(shù)據(jù)以2020 年底為基礎(chǔ)，監(jiān)測到 2020 年底現(xiàn)狀經(jīng)濟(jì)社會指標(biāo)，對水資源開發(fā)利用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，認(rèn)真復(fù)核分析，保證基本資料的翔實合理，真實地掌握 “ 十一五、十二五 ” 農(nóng)村飲水工程實施后的工程建設(shè)情況。南北長 公里，東西寬 公里。中元古代及中生代地層發(fā)育完整，巖石類型種類多，構(gòu)造活動頻繁，構(gòu)造形跡復(fù)雜，在遼西具有一定代表性。據(jù)朝陽縣氣象站資料，年平均氣溫為 ℃。年降水量 毫米，作物生長期（ 59 月）降水量為 毫米，占全年的 88%。 大凌河流域地表水資源量為 萬立方米，地下水資源量為朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 3 萬立方米，地表水與地下水重復(fù)量為 萬立方米，水資源總量為 萬立方米。三次產(chǎn)業(yè)增加值占全縣生產(chǎn)總值的比重分別為 %、 %和 %。 全縣多年平均地表水資源量為 萬立方米，多年平均地下水資源量總計為 萬立方米，地下水可開采量為 萬立方米，其中大凌河流域地下水資源量為 萬立方米，地下水可開采量為5127 萬立方米；小凌河流域地下水資源量為 萬立方米，地下水可開采量為 萬立方米。/d＜ W≤ 1000m179。 “十一五”期間我縣飲水工程建設(shè)情況 建設(shè)時間 工程處數(shù) （處） 工程投資 （萬元） 受益人口 （人） 2020 年 76 435 20761 2020 年 64 1320 20931 2020 年 116 1684 33880 2020 年 99 1866 30946 合計 355 5305 106518 “十二五”期間我縣飲水工程建設(shè)情況 建設(shè)時間 工程處數(shù) （處） 工程投資 （萬元） 受益人口 （人） 2020 年 137 3052 28782 2020 年 91 2424 26171 2020 年 31 844 11784 2020 年 40 1046 14993 2020 年 31 884 15798 合計 330 8250 97528 “十一五”、“十二五”中通過 07 年、 08 年第一階段解決了農(nóng)村飲水困難問題， 09 年 — 15 年第二階段解決了我縣農(nóng)村飲水安全問題。成立了由發(fā)改、財政、水利、衛(wèi)生等相關(guān)部門的飲水安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組，將飲水安全工程納入項目建設(shè)考評盤子。將飲水安全工作納入全縣項目建設(shè)考核指標(biāo)。 朝陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃報告 正文 8 當(dāng)前農(nóng)村飲水存在的主要問題 工程建設(shè)方面 制約飲水工程建設(shè)的因素很多，技術(shù)因素、資金因素、物資因素、施工因素、其它因素，這些因素相互影響，互相制約。 改造工程 設(shè)計供水規(guī)模在 20m3/d 以下的集中式供水和分散式供水工程標(biāo)準(zhǔn)化改造。農(nóng)村飲用水安全問題，直接關(guān)系到我縣廣大人民群眾的健康，建立縣級水質(zhì)檢測中心，加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測工作，切實做好農(nóng)村飲用水安全保障工作，是維護(hù)人民群眾根本利益、落實科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。根據(jù)衛(wèi)生部門水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果顯示，我縣水質(zhì)合格率低于全省平均水平，農(nóng)村飲水安全形勢比較嚴(yán)峻。 規(guī)劃范圍與水平年 規(guī)劃范圍 縣（不含縣城城區(qū)）以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊、自然屯等。重點(diǎn)加 強(qiáng)對老化失修、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低和水質(zhì)保障程度不高等飲水安全工程的提升改造，與城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)等規(guī)劃有機(jī)銜接，科學(xué)合理確定工程布局和供水規(guī)