店鋪財務管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 銷售清單填寫要求：①、進貨時，品名為商品種類，按照商品種類填入進貨數(shù)量，并計算出合計數(shù)量。④、注明考勤員，即店長名稱。店鋪對賬單填寫要求：①、主營業(yè)務收入：指當當日銷售收入全額。 新增員工的資料錄入答：基本信息中錄入員工資料。必須每日店鋪庫存數(shù)量，每月固定時間2次按照商品的貨號清點所有商品。備注上注明串號調整。 新到貨品怎么錄入？答：新到貨品輸入進貨單據(jù)，并且在進貨單據(jù)的摘要上注名：收到單據(jù)日期。③“庫存管理”“查詢庫存庫存”： 可按時間查詢庫存商品進貨，銷售及庫存數(shù)量數(shù)據(jù)查詢：①、店鋪庫存商品進、銷、存數(shù)據(jù)查詢 點“綜合管理”—“各種指標排行”：可查詢進銷存的數(shù)量及金額。 返殘輸單點“進貨管理”—“輸入進貨單據(jù)”點“取消”、“確定”“增加”進貨單據(jù)，輸入返殘商品，商品數(shù)量以負數(shù)表示。 銷售開單點開“銷售管理”—“前臺銷售開單”—點“取消”、“確定”“增加”銷售單據(jù)，輸入銷售商品完成銷售單據(jù)的輸入后點“結算”輸入實收金額及業(yè)務員代碼。倉庫貨品的擺放原則： 倉庫管理應遵循擺放合理、取貨方便、有效保證產品品質和外包裝、保證倉庫最高利用率的原則。（三）、庫存商品的出庫 商品的出庫包括銷售出庫，返貨出庫，返殘出庫，調貨出庫，各種形式的出庫必須在貨品出庫時輸入電腦。其次：店鋪應按照商品種類將庫存商品擺放整齊，分類貨品負責人按照商品種類盤點庫存商品數(shù)量。接收人對所交接的貨品，現(xiàn)金，辦公用品，文件資料逐一核實，確認完好無誤后填寫交接表，并雙方簽字確認 交接表中各項均按照要求填寫并完成本店工作交接后，須經所在地區(qū)域負責人確認簽字 區(qū)域負責人將交接表交公司財務部，財務部根據(jù)交接表，結算離職店長工資等賬款 區(qū)域負責人將離職店長的胸卡退還交到人事部簽收，人事部核查離職人員檔案，確認無誤后統(tǒng)一歸檔 以上各項辦妥后，本人方可離崗對拒不退還公司資產、文件、物品者，公司有權從其工資中扣除相應罰款，情節(jié)嚴重的依照法律程序辦理二、庫存商品管理 店鋪庫存分類由專人負責（一）、庫存商品的盤點盤點要求： ①、店鋪負責人要求每天晚上下班時根據(jù)銷售收據(jù)填寫銷售清單，并登記手工帳，結出庫存余額。公司員工到店鋪內購時，執(zhí)行店鋪員工的內購價，并且支付現(xiàn)金，有特殊情況，須向公司財務提出申請（六）、代金券的使用規(guī)定：代金券指商家的一種優(yōu)惠活動，代金券可以在購物中抵扣同樣等值的現(xiàn)金使用一、代金券的開出條件： 店鋪與顧客發(fā)生調換業(yè)務時，調換金額少于之前購買金額，遵循專賣店不退現(xiàn)金原則，由店長給顧客開出調換差額的代金券金額，并填寫開出日期和截止日期 店鋪執(zhí)行公司活動時，按照活動開出代金券。其中包括日常的顧客找零、店鋪日常支出、備用金不足100元時，需提前一天告知公司出納，經批準后，給予打款補足。店鋪每次的費用支出必須有票據(jù)（5元以下可以無票），若無票的，必須在對賬費用表中備注無票，并由店長補寫單據(jù)。店鋪財務規(guī)定一、現(xiàn)金管理（一）、借款店鋪員工不允許在店鋪內借款。每月月初對賬時由公司財務核對發(fā)票及單據(jù)。公司財務隨時抽查店鋪備用金，如發(fā)現(xiàn)備用金私自挪用，將由負責人承擔該責任。并填寫開出日期和截止日期 其他原因開出的代金券二．代金券的有效性： 代金券上必須注明開出日期及截止日期，顧客在有限期內使用代金券方才有效 代金券上必須有公司財務蓋章方才有效 同時滿
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