【正文】 、權(quán)限和方式對驗收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理，并記錄處理結(jié)果；行業(yè)客戶事業(yè)部制定并組織實施《事故、事件及不符合控制程序》，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件開展調(diào)查、處理，采取有效措施防止事態(tài)擴大并減少損失。(3) 系統(tǒng)集成及安防工程務不合格經(jīng)返修或返工后，應重新進行檢驗或試驗，并有相應檢驗記錄或報告。也可以另外制定程序，分別進行評價。 為了履行對遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況。根據(jù)程序要求，建立并執(zhí)行各類檢驗規(guī)程，檢驗結(jié)果應形成記錄，并能表明符合接收準則。 管理體系內(nèi)部審核公司定期進行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011標準的要求。 應急準備和響應《應急準備與響應控制程序》，確定潛在的事故和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應的應急預案，預防或最大限度的減少事故或緊急情況造成的后果；組織應對實際的緊急情況作出響應，防止和減少相關(guān)的職業(yè)健康安全不良后果；在策劃應急響應時，應考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，如應急服務機構(gòu)、相鄰組織或居民；組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是在定期測試和緊急情況發(fā)生后。，相關(guān)部室應將不合格品進行標識，做好記錄，及時通知市場部與顧客協(xié)商處置。 過程確認 本公司已對工序中的所有過程，分別從人員能力、設(shè)備能力、工藝要求、過程檢驗要求、記錄要求以及確認準則各方面進行確認，并證實可通過后續(xù)的監(jiān)測手段實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控。 ，進行測試，提交相關(guān)記錄文檔。若有可能因供貨不合格而嚴重影響公司的產(chǎn)品服務質(zhì)量時，應對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證，經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品才能發(fā)貨。 采購 采購控制行政部對采購全過程進行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)以上的確認報告，必要時采取相應的糾正或改進措施，并跟蹤執(zhí)行情況，以確保設(shè)計方案能滿足顧客預期的要求。 設(shè)計人員要參加評審，可以對設(shè)計進行解釋。 設(shè)計和開發(fā)輸出，以便于證實滿足輸入要求，為產(chǎn)品實現(xiàn)提供適當?shù)男畔?。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應包含在“技術(shù)協(xié)議”中； b) 適用的標準、法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計開發(fā)提供的適用信息。對系統(tǒng)集成、自動化項目的設(shè)計和開發(fā)結(jié)果的正確性及是否符合技術(shù)規(guī)范與技術(shù)標準進行驗證，項目負責人對驗證結(jié)果及必要措施應予以記錄。公司應采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見：1 使反饋簡單化；2 主動要求反饋；3 重視和尊重顧客；4 視顧客投訴為質(zhì)量改進契機。3 與合同不一致的要求已妥善解決。策劃的輸出——質(zhì)量計劃，應按《文件控制程序》執(zhí)行。流程為:招投標（評審、做標書)→中標→合同評審→簽合同→設(shè)計和選型→編制施工組織方案→進行施工→交付使用→售后服務。5 確保員工行為滿足公司的管理方針和程序的要求，并意識到偏離程序的潛在后果?！诡櫩蜐M意。上述的信息數(shù)據(jù)應進行討論分析，找出其改進方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。如果決定進行交流，還應該明確交流的方式和交流內(nèi)容。 2）與公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等）。，管理方案并實施運行控制。、計算機系統(tǒng)集成的設(shè)計理念，提出的設(shè)計方向；收集國內(nèi)外先進的技術(shù)信息、資料，支持設(shè)計工作。 、持續(xù)發(fā)展籌集資金。 ，并組織各部門對項目經(jīng)理進行技術(shù)支持、數(shù)據(jù)庫支持、人力支持； ，并對現(xiàn)場工程師進行項目前的培訓以及項目全過程跟進、支持、考核； ，全面監(jiān)控項目的進展情況，調(diào)動相關(guān)資源服務管理項目現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場情況配合項目經(jīng)理控制現(xiàn)場管理節(jié)奏、調(diào)整管理策略，保證項目順利、有序、高效實施。，確保ERP系統(tǒng)順暢運行。、入庫、賬實相符和庫房材料的標識工作。24督促有關(guān)負責人按規(guī)定及時發(fā)放合理使用個人安全防護用品，并對現(xiàn)場作業(yè)人員勞保用品佩戴情況進行檢查。11組織實施招投標書和合同評審，組織處理與合同有關(guān)的事宜和履約中的協(xié)調(diào)工作；12收集生產(chǎn)經(jīng)營活動中顧客滿意程度的信息，做好投標工作，力爭承攬更多業(yè)務?！獌?nèi)審員1 經(jīng)培訓并經(jīng)公司任命后方可作為內(nèi)審員；2 經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長同意，按審核計劃參加內(nèi)審；按分工編制檢查表、經(jīng)審檢組長批準執(zhí)行現(xiàn)場審核；3 以客觀證據(jù)為基礎(chǔ)開具不合格報告，并向管理評審傳遞信息；驗證糾正措施的實施效果；4 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平以適應審核需要；5 審核組長依據(jù)審核結(jié)果給受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息。如果一個項目涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，應對有關(guān)方案進行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應。隨著公司產(chǎn)品的更新、項目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素/危險源也會不斷變化，應不斷更新這方面的信息。管理體系策劃包括：1 管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對ISO9001：2008標準）。新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第2頁，共6頁 管理職責第 A 版第0次修改——對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審。 識別相關(guān)方的要求相關(guān)方(員工、社區(qū)、顧客、供貨方、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運作是否成功的關(guān)鍵。——確保必要的資源。6 公司引用的外來文件（如法律法規(guī)/標準、顧客的要求、上級公文等）應予以標識并控制其發(fā)放。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；2 確定公司過去、當前以及將來的活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素/危險源，以判斷其中的重大環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風險； 3 確定有關(guān)法律、法規(guī)的要求；4 確定優(yōu)先事項，建立適當?shù)沫h(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；5 建立組織機構(gòu)，制訂方案，以實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；6 順利開展計劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評審活動，以確保遵循環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；7 根據(jù)不斷變化的條件作出修正。新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共2頁 管理體系要求第 A 版第0次修改 總要求 質(zhì)量管理體系1 為了確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。 事故輕傷事故：輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。 環(huán)境因素 一個組織() 的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境() 發(fā)生相互作用的要素。 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客/相關(guān)方和認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理能力和達到顧客/相關(guān)方滿意能力的證實。5 《管理手冊》的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，可結(jié)合管理評審進行。2 行政部負責手冊的更改和辦理相應的審批手續(xù)。 環(huán)境方針： 合理利用資（能）源，逐步改善環(huán)境； 預防控制污染，滿足法規(guī)要求?，F(xiàn)批準發(fā)布，自2016年01月20日起執(zhí)行。受控狀態(tài)：受 控 新疆某某某電子科技有限責任公司體系文件 JYT/QEOA2016 依據(jù) GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》管 理 手 冊（質(zhì)量環(huán)境安全一體） 版 本 號：第A版 持有部門：行政部 編 制：編制小組 審 核：吳剛 批 準：劉某某 2016年01月20日發(fā)布 2016年01月20日實施 新疆某某某電子科技有限責任公司目 錄 更改狀況一覽表…………………………………………………第2頁 管理手冊發(fā)布令…………………………………………………第3頁 任命書……………………………………………………………第4頁 公司概況…………………………………………………………第5頁 方針、目標和承諾………………………………………………第67頁 手冊管理…………………………………………………………第8頁 適用范圍…………………………………………………………第9頁 引用標準…………………………………………………………第10頁 術(shù)語和縮略語……………………………………………………第11頁 管理體系要求……………………………………………………第1213頁 管理職責…………………………………………………………第1419頁 資源管理…………………………………………………………第20頁 產(chǎn)品實現(xiàn)…………………………………………………………第2124頁　測量、分析和改進………………………………………………第2527頁附錄1 組織結(jié)構(gòu)圖附錄2 管理體系職能分配表(質(zhì)量體系)附錄3 管理體系職能分配表(環(huán)安體系)附錄4 管理體系程序制度文件清單附錄5 管理體系文件中的記錄清單新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共1頁 更改狀況一覽表第 A 版第0次修改更改狀況一覽表文件編號JYT/QEOA2016版 次第A版受控狀態(tài)受控分 發(fā) 號編 制會 簽批 準劉某某生效日期換版修改記錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期01修改前：、作用、職責和權(quán)限：；修改后：行政部職責中已增加上述內(nèi)容。 本手冊是公司經(jīng)營生產(chǎn)活動綱領(lǐng)性文件和行動準則，適用于公司所承擔的計算機信息系統(tǒng)集成、安防工程。 環(huán)境目標： 1) 固體廢棄物分類處置合格率為100%； 2）節(jié)約資源、降低消耗，每年降低水 電人均消耗的1%?！豆芾硎謨浴返母目筛鶕?jù)工作量大小，采用換版、換頁或發(fā)《文件更改通知書》等方式進行。6 當手冊持有人調(diào)離本公司時，應將其持有的手冊收回。新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共1頁 引用標準第 A 版第0次修改下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。輕傷是指職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量以及持續(xù)改進有關(guān)的過程 ,同時，對可能影響產(chǎn)品符合性的外包過程，也應加以識別、控制和管理。 文件要求 文件分類公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述管理體系和控制管理體系所需要新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第2頁，共2頁 管理體系要求第 A 版第0次修改的主要過程。7 從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。 相關(guān)方要求 以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當前和未來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/服務的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。故公司在進行管理體系策劃時，應充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之?！蔀橄嚓P(guān)方所獲取。2 為保證過程有效運作所需的文件，并考慮文件的相容性。環(huán)境因素/危險源的識別及風險評價方法，應作為各部門確定設(shè)備要求和識別培訓需求的一種輸入信息。 職責權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限為了有效地實施管理活動，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達，對于從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定?！姓? 1公司貫標工作的主管部門，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持工作，指導、協(xié)調(diào)、督促其他職能部門行使其管理職責，指導、督促各部門、各單位實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；2協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的第三方認證的有關(guān)工作；3負責制定并組織實施《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》、《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》、《管理評審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《人力資源管理制度》等，對其實施的符合性和有效性負監(jiān)控、指導責任。并匯總分析公司顧客滿意度，負責處理建設(shè)單位有關(guān)工程事宜的投訴及來文來函；15負責組織完成投標資格預審文件、標書編制和審核工作；16負責項目實施過程及項目結(jié)束后公司與業(yè)主的關(guān)系維護工作，