【正文】 參觀或有事需進入車間，外來人必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，有機電負責(zé)人帶領(lǐng)方能允許進入車間，并要進行登記（專職檢修人員，領(lǐng)導(dǎo)除外）。2范圍 適用于本公司提升運輸系統(tǒng)管理。 主扇、局部通風(fēng)及防塵措施應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在井下處理浮石時，應(yīng)停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)。5 內(nèi)容 采礦方法的選擇必須建立在對地質(zhì)條件進行合理有效全面分析的基礎(chǔ)上，并遵循該方法相應(yīng)的有關(guān)規(guī)定；當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件發(fā)生變化時，還應(yīng)即使調(diào)整采礦工藝。 確因客觀原因，個別工藝系統(tǒng)設(shè)計條件暫時難以完全符合生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度時，由有關(guān)部門提出報告，技術(shù)部審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度由技術(shù)部經(jīng)理組織人員編寫，由技術(shù)部經(jīng)理審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 對培訓(xùn)效果的評估途徑：學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力。臨時性培訓(xùn)主要有新員工崗前培訓(xùn)和上級指令的培訓(xùn)等。8 附表《安全意識調(diào)查問卷》《安全意識分析與評價表》《安全意識提升計劃》《安全意識提升活動記錄》《人員簽到表》《提升活動總結(jié)》廿一、安全培訓(xùn)管理制度1 目的為了加強安全教育培訓(xùn)工作，提高公司全體員工的整體安全素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)企業(yè)的快速發(fā)展，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本制度。 當(dāng)工藝流程發(fā)生變化時，員工應(yīng)對工作現(xiàn)場特定要求進行回顧。1）各中高層管理人員；2）各廠礦骨干人員；3）普通員工。二十、員工安全意識識別與提升制度1目的為全面掌握員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度，制定切實可行的《安全意識提升計劃》，保障企業(yè)能為員工提升安全意識提供充足的資源，全面提升員工的安全意識，特制定本制度。 已經(jīng)識別分析出的關(guān)鍵任務(wù) 員工培訓(xùn) 角色分配 與員工溝通 小組會議 作業(yè)指導(dǎo)書種類本制度所指的作業(yè)指導(dǎo)書種類是書面作業(yè)指導(dǎo)書。審批合格后發(fā)放罪業(yè)許可證。作業(yè)許可證經(jīng)批準后，方可進行作業(yè)，未經(jīng)批準，一律不得進行作業(yè)。、通知的要求、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄5內(nèi)容：。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。相關(guān)部門可根據(jù)實際情況和需要制定任務(wù)觀察計劃，選擇需要觀察的任務(wù)以及任務(wù)觀察方式，并派遣相關(guān)人員進行任務(wù)觀察。7. 附則。 公司內(nèi)外所特殊工種作業(yè)，需要持證上崗作業(yè)或需要審批的作業(yè)。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。 安全部依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，列出需要許可作業(yè)的任務(wù)范圍。5. 程序 識別人員要求 識別人員必須接受相關(guān)培訓(xùn)。對一般風(fēng)險危險源，對職工進行安全風(fēng)險教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。 風(fēng)險評價的結(jié)果必須文件化。危害(危險源)辨識:識別危害存在并確定其性質(zhì)的過程。3 定義危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。、火災(zāi)、治安傷害事故的，由物業(yè)管理部組織調(diào)查分析、處理。建立《工余安全培訓(xùn)臺帳》。，若發(fā)生事故，應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。，為員工提供一個學(xué)習(xí)和鍛煉身體的活動場所，讓員工在工余時間緩解工作的疲勞，放松自己。、部門。8 附表年度安全生產(chǎn)獎勵標(biāo)準（單位：元）；年度傷亡事故處罰標(biāo)準（單位：元）；其它事故處罰和賠償標(biāo)準；十三、工余管理制度1 目的保證員工工余時間的安全和健康，避免工余時間發(fā)生事故。 對造成重傷以上的重特大生產(chǎn)安全事故的責(zé)任人、責(zé)任部門除按本制度執(zhí)行外，按事故原因和事故的嚴重性安委會可追加處罰，同時依照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)給予處分和處罰，觸犯刑法的移交司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。4） 因違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律造成輕傷以上事故的。 公司不定期開展安全活動，在活動中取得名次的車間或部室和個人給予適當(dāng)?shù)莫剟睢? 附表備選供應(yīng)商基本信息表承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄承包商培訓(xùn)計劃承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄（見供應(yīng)商管理制度）十二、安全許可與獎勵制度1 目的為進一步貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項規(guī)章制度，強化安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作，杜絕死亡、重傷事故及各類重大事故，最大限度地減少一般性事故，確保安全生產(chǎn)、公司穩(wěn)定，提高經(jīng)濟效益、社會效益，依照《安全生產(chǎn)法》及上級的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 對承包商的施工監(jiān)控 在施工過程中除應(yīng)按施工要求制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程外，并應(yīng)遵守本公司的相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度及要求，避免造成意外傷害。4目的為了加強公司對外包工程的規(guī)范管理，保障外包工程的施工質(zhì)量、施工安全，特制定本制度。 采購危險化學(xué)品時，雙方應(yīng)將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應(yīng)合同時，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。5. 相關(guān)記錄《年度評審計劃》；《評審實施日程表》；《評審檢查表》；《評審報告》；十、供應(yīng)商管理制度1 目的為了確保采購的產(chǎn)品符合標(biāo)準規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。 評審組就發(fā)現(xiàn)的問題與被評審部門交換意見、進行確認后，由責(zé)任部門制定糾正措施。4 主要工作 編制計劃 安全部根據(jù)公司安全生產(chǎn)變化情況和發(fā)展規(guī)劃，在每年年終編制本年度的評審計劃，對關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部門應(yīng)加強評審頻次，評審計劃應(yīng)覆蓋所有部門。針對部門或部門負責(zé)人的獎勵由經(jīng)理辦公會議提啟，經(jīng)認真研究討論，并形成決議，年終獎勵、總結(jié)性表彰決議審批由經(jīng)理辦公會議提啟，報董事會批準。：為公司引進人才，經(jīng)實踐證明能出色勝任本職工作的，對引進人或考評人給予的獎勵。 總工程師負責(zé)合理化建議清單的審批。，人力資源部經(jīng)批準后承接，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。，由設(shè)備能源部核定檢修工作量或人數(shù)，審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定檢修合同，向安全科提供乙方單位的基本情況。：指各單位檢修項目外包使用的人員。 作廢的文件由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放登記表》從原使用處收回，并加蓋作廢章。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到發(fā)放部門更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同。 質(zhì)量部編制過程控制體系范圍內(nèi)的《受控文件清單》。8 附表員工關(guān)注的安全、健康事項資料清單員工拒絕的安全生產(chǎn)事項調(diào)查報告六、文件資料的識別與控制制度1．目的對與管理體系運行或安全生產(chǎn)有關(guān)的文件進行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件與資料均為有效版本，特制定本制度。 員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見，公司對其實施適當(dāng)獎勵。5 附表《煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》；安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況年度考核記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性的評審記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的回顧記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的更新記錄五、職工權(quán)益保障制度1 目的為了增進公司員工滿足的心理、發(fā)揮員工的潛能，提高企業(yè)的工作效率，特實行本制度。，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》。、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時進行文本進行更新。，并給予實施；。5)目標(biāo)的更改⑴在安全方針和適用的法律法規(guī)及其他要求，發(fā)生變化時或根據(jù)安全方案的進度狀況，目標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂；⑵通過管理評審會議對目標(biāo)提出的評審報告進行修改；⑶當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、工藝改變時；⑷目標(biāo)由安全科進行更改，經(jīng)管理者代表審核后報礦長批準。負責(zé)目標(biāo)與方案的制定并組織監(jiān)測、考核。 以人為本，關(guān)愛生命體現(xiàn)了一個企業(yè)的最高理念，對內(nèi)關(guān)愛自己的員工，也體現(xiàn)了一個企業(yè)的社會責(zé)任，對相關(guān)的周邊的社會成員也體現(xiàn)了一種以愛為落腳點的企業(yè)安全理念。1)方針修訂正常情況下,每兩年組織修訂一次。⑵組織各種安全生產(chǎn)方針宣傳、公示活動，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓(xùn)及再教育；印刷在現(xiàn)場安全手冊中等手段。,并報總經(jīng)理審批。、傳達、評審與修訂等工作，并監(jiān)督和檢查實施。使所有員工熟悉和理解。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。，科學(xué)發(fā)展企業(yè)在生產(chǎn)過程中以確保安全為前提，在長遠發(fā)展目標(biāo)中以科學(xué)發(fā)展為理念，是安全發(fā)展更高境界的體現(xiàn)和落腳點。負責(zé)對方案實施情況進行監(jiān)督。6)目標(biāo)的宣傳貫徹⑴通過分發(fā)文件、內(nèi)部會議、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等方式對公司員工進行目標(biāo)的宣傳貫徹；⑵安全科負責(zé)對全體員工進行目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工明確公司及本部門的目標(biāo)。4 工作內(nèi)容 意識識別、提升與跟蹤，識別員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識狀況，找出存在問題，根據(jù)調(diào)查情況制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃，并就意識提升計劃進行跟蹤。，包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準、規(guī)范性文件及其他要求等內(nèi)容。，要及時把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達給相關(guān)方?！稛熍_山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》。2 適用范圍本制度適用于公司的一切事務(wù)；但當(dāng)涉及到主管威信、公司商業(yè)秘密或參與員工的地位不利時，通常不宜由員工參與。 問題解決小組成員必須接受解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)， 員工參與管理的計劃，應(yīng)隨形勢的不斷變化而變化，消除缺點。2．適用范圍適用于公司各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準、文件資料等的控制。 文件可以承載在各種媒體上，無論是硬拷貝或是電子媒體。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須說明原因，相關(guān)發(fā)放部門在補發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。對需保留的作廢文件要加蓋“保留”印章防止誤用。：指各單位基建技改項目中標(biāo)的施工人員。，由設(shè)備能源部、生產(chǎn)部、綜合部、人力資源部審核投標(biāo)單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定工程合同，并向安全科提供中標(biāo)單位的基本情況。 安環(huán)科依據(jù)審批后的合理化建議清單進行表彰褒獎?！安畼藩劇钡莫劷饠?shù)額100－300元，特殊情況需要增加獎金數(shù)額的，由公司辦公會議決定。按季度、年度進行的獎勵活動，獎勵在表彰大會上當(dāng)場兌現(xiàn)。 《年度安全標(biāo)準化系統(tǒng)的評審計劃》應(yīng)包括的內(nèi)容：評審目的、評審根據(jù)、評審方法、評審范圍、評審組成員、評審輸入等。 評審組對發(fā)現(xiàn)的問題進行討論、分析并提出建議，有評審組長組織召開由被評審部門負責(zé)人及有關(guān)人員、評審組成員參加的末次會議，通報評審結(jié)果。2 適用范圍適用于本公司所有采購品供應(yīng)商的管理。 質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)準和規(guī)定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。 供應(yīng)商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應(yīng)聽從本公司指揮，按事故應(yīng)急救援預(yù)案進行撲救。2 主要工作 承包商的選擇 承包方應(yīng)具備合法的資格，具備承包工程（項目）的相應(yīng)資質(zhì)，并將相關(guān)的文件提報工程部審查，存留復(fù)印件備案。 在承包工程中，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個人。2 適用范圍本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司全體職工。 處罰標(biāo)準 根據(jù)年度事故統(tǒng)計表，按照傷亡事故人數(shù)，對發(fā)生輕傷、重傷和死亡的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員進行處罰（見附表二）。5） 每發(fā)現(xiàn)一次采購及發(fā)放不合格勞動保護用品，或不按規(guī)定發(fā)放勞動保護用品的車間或部室。5 公布方式通過公告牌或電子信息媒介展示安全變現(xiàn)信息。2 適用范圍 本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司單位和員工。，家庭關(guān)愛。、公司工會負責(zé)工余安全宣傳工作，可通過標(biāo)語、黑板報、宣傳欄、簡報、通訊稿等形式來實現(xiàn)。 工余安全教育培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：a） 交通安全知識；b） 工余活動安全注意事項；c） 法律、法規(guī)；d） 如何預(yù)防工余意外；e） 發(fā)生工余意外事故后的報告和自救、處置方法。，由公司工會組織調(diào)查分析、處理，完成《工余事故分析報告》。重大危險源:長期的或者臨時的生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。4 職責(zé)，并負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃和管理工作,指導(dǎo)各單位的風(fēng)險評價工作，同時監(jiān)督此制度的執(zhí)行。 風(fēng)險控制原則，其次考慮采取措施降低風(fēng)險，最后考慮個體保護。6 附則。具備相關(guān)專業(yè)知識，清楚關(guān)鍵任務(wù)內(nèi)容，熟習(xí)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)規(guī)程，具備識別與分析能力。并把需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門。十六、強制性授權(quán)工作流程識別制度1. 目的為規(guī)范礦山強制性授權(quán)工作的安全管理，控制和消除任務(wù)作業(yè)過程中的潛在風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。 強制性授權(quán)工作流程的識別流程 各部門識別人員統(tǒng)計本部門的所有強制性授權(quán)工作，列出工作清單。 觀察人員必須接受觀察方法的培訓(xùn)。十八、作業(yè)許可證管理制度 為規(guī)范危險性作業(yè)管理，預(yù)防事故發(fā)生，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。 爆破作業(yè)。作業(yè)許可證須進行存檔。 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容基本要求作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容必須包括：(1)作業(yè)指導(dǎo)書的使用場所；(2)作業(yè)指導(dǎo)書的使用人員；(3)作業(yè)的名稱及內(nèi)容；(4)作業(yè)的目的、時間；(5)作業(yè)的實施步驟；(6)內(nèi)容應(yīng)有良好的可操作性和良好的綜合效果。2 適應(yīng)范圍本制度適應(yīng)煙臺山上里金礦公司所有高層管理人員及普通員工的安全意識識別與提升活動。1）調(diào)查問卷：由公司安全處制定，統(tǒng)一發(fā)放。 當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間返崗時，應(yīng)進行工作現(xiàn)場特定要求的回顧。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司所有與安全教育培訓(xùn)管理方面有關(guān)的各項工作。5主要工作 培訓(xùn)需求識別培訓(xùn)需求的識別應(yīng)針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；員工和管理層的意見和建議；技術(shù)發(fā)展的需要；變化管理的需求；風(fēng)險評價結(jié)果；相關(guān)方的需求。 編制培訓(xùn)效果評審報告。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度應(yīng)有編寫人、技術(shù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字及批準執(zhí)行日期。安全技術(shù)部要負責(zé)上報