erp中銷售流程與財務(wù)管理之流程圖部分-免費閱讀
【正文】 所以也由衷的希望。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。對不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。 財務(wù)往來會計在【應(yīng)收賬款】模塊檢查銷售會計傳遞來的發(fā)票，進行審核，生成應(yīng)收憑證。 返利與換票業(yè)務(wù)退補業(yè)務(wù)：只是涉及銷售金額的調(diào)整，沒有銷售產(chǎn)品的出入庫管理，即在添加銷售開票通知單時在表體“退補標(biāo)志”選擇“退補”處理。 如果是已開發(fā)票的退貨，財務(wù)銷售會計在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開具紅字開票通知，進行復(fù)核處理。 財務(wù)材料成本會計在【存貨核算】模塊根據(jù)財務(wù)銷售會計開具的分期收款銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本。 在填制提貨單時，需要在銷售提貨單 的表休錄入時錄入藥品批號。更多的優(yōu)秀案例在我站點中。 配運部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PRSA03）； 財務(wù)銷售會計根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單生成銷售開票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票）（見表：PRSA04）,進行復(fù)核處理； 財務(wù)往來會計在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來； 配運部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單傳遞給配送人員，配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制銷售出庫單，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售出庫單對應(yīng)發(fā)票進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 客戶根據(jù)約定的付款條件進行分期付款。 貸：主營業(yè)務(wù)收入二級科目應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在存貨核算管理系統(tǒng)根據(jù)分期收 借：主營業(yè)務(wù)成本二級科目款發(fā)票進行記賬 貸：發(fā)出商品 ERP銷售退貨業(yè)務(wù)：編號：PRSA05業(yè)務(wù)編號SA005業(yè)務(wù)名稱銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售辦事處銷售部退貨申請審查退貨申請手工管理退貨申請配運部退貨單退入審核增加、審核質(zhì)檢部檢驗退回的貨物無需計算機操作庫房生成銷售出庫單（紅字）生成、審核財務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本財務(wù)往來進行沖款往來核銷 相關(guān)部門或崗位銷售部 配運部質(zhì)檢、配運部庫 房財務(wù)具體操作流程退貨申請(審查)銷售退貨審核紅字銷售出庫紅字銷售發(fā)票貨沖銷收入退貨成本描述 退貨業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格的審批程序，銷售辦事處提出退貨申請,銷售部根據(jù)退貨申請執(zhí)行審核,只有審核通過方可響應(yīng)對方退貨要求。對沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對沖】財務(wù)往來會計在應(yīng)收賬款進行紅藍(lán)票對沖，自動對沖開票后的退貨。 對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為“退補”；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)
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