erp中銷售流程與財(cái)務(wù)管理之流程圖部分-免費(fèi)閱讀
【正文】 所以也由衷的希望。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。對(duì)不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊檢查銷售會(huì)計(jì)傳遞來(lái)的發(fā)票，進(jìn)行審核，生成應(yīng)收憑證。 返利與換票業(yè)務(wù)退補(bǔ)業(yè)務(wù)：只是涉及銷售金額的調(diào)整，沒(méi)有銷售產(chǎn)品的出入庫(kù)管理，即在添加銷售開(kāi)票通知單時(shí)在表體“退補(bǔ)標(biāo)志”選擇“退補(bǔ)”處理。 如果是已開(kāi)發(fā)票的退貨，財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售退貨單開(kāi)具紅字開(kāi)票通知，進(jìn)行復(fù)核處理。 財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊根據(jù)財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)開(kāi)具的分期收款銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷售成本。 在填制提貨單時(shí)，需要在銷售提貨單 的表休錄入時(shí)錄入藥品批號(hào)。更多的優(yōu)秀案例在我站點(diǎn)中。 配運(yùn)部根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見(jiàn)表：PRSA03）； 財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銷售辦事處上報(bào)的開(kāi)票申請(qǐng)單和客戶開(kāi)票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單生成銷售開(kāi)票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票）（見(jiàn)表：PRSA04）,進(jìn)行復(fù)核處理； 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊中對(duì)銷售開(kāi)票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來(lái)； 配運(yùn)部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單傳遞給配送人員，配運(yùn)人員同庫(kù)管員一同到倉(cāng)庫(kù)辦理實(shí)物出庫(kù)填制銷售出庫(kù)單，庫(kù)房記賬人員根據(jù)將銷售出庫(kù)單（見(jiàn)表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行打印留存，在【庫(kù)存管理】模塊對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對(duì)銷售出庫(kù)單對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)成本，材料成本會(huì)計(jì)進(jìn)行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 客戶根據(jù)約定的付款條件進(jìn)行分期付款。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在存貨核算管理系統(tǒng)根據(jù)分期收 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目款發(fā)票進(jìn)行記賬 貸：發(fā)出商品 ERP銷售退貨業(yè)務(wù)：編號(hào)：PRSA05業(yè)務(wù)編號(hào)SA005業(yè)務(wù)名稱銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售辦事處銷售部退貨申請(qǐng)審查退貨申請(qǐng)手工管理退貨申請(qǐng)配運(yùn)部退貨單退入審核增加、審核質(zhì)檢部檢驗(yàn)退回的貨物無(wú)需計(jì)算機(jī)操作庫(kù)房生成銷售出庫(kù)單（紅字）生成、審核財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本財(cái)務(wù)往來(lái)進(jìn)行沖款往來(lái)核銷 相關(guān)部門(mén)或崗位銷售部 配運(yùn)部質(zhì)檢、配運(yùn)部庫(kù) 房財(cái)務(wù)具體操作流程退貨申請(qǐng)(審查)銷售退貨審核紅字銷售出庫(kù)紅字銷售發(fā)票貨沖銷收入退貨成本描述 退貨業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格的審批程序，銷售辦事處提出退貨申請(qǐng),銷售部根據(jù)退貨申請(qǐng)執(zhí)行審核,只有審核通過(guò)方可響應(yīng)對(duì)方退貨要求。對(duì)沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對(duì)沖】財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款進(jìn)行紅藍(lán)票對(duì)沖，自動(dòng)對(duì)沖開(kāi)票后的退貨。 對(duì)于需要換開(kāi)的發(fā)票，可先開(kāi)具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”；然后再開(kāi)具內(nèi)容正確的發(fā)
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