【正文】 同“內(nèi)容”6月末、12月末12集團(tuán)公司旬報(bào) 走出去創(chuàng)業(yè)、異地辦礦統(tǒng)計(jì)旬報(bào)表見(jiàn)表格上、中旬次日前13集團(tuán)公司月報(bào) 走出去創(chuàng)業(yè)、異地辦礦統(tǒng)計(jì)月報(bào)表見(jiàn)表格次月3號(hào)前14集團(tuán)公司月報(bào) 安全生產(chǎn)月報(bào)表：安全生產(chǎn)工作總結(jié)及下月重點(diǎn)工作安排，主要負(fù)責(zé)人下井?dāng)?shù)、三違治理情況?；氐V后應(yīng)及時(shí)向礦黨政主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行述職。（二）黨委各聯(lián)系點(diǎn)部門(mén)主管是聯(lián)系項(xiàng)目部的第一責(zé)任人，要主動(dòng)確立融入管理、突出服務(wù)、推進(jìn)創(chuàng)業(yè)、謀求長(zhǎng)效的理念，切實(shí)做好所負(fù)責(zé)外出項(xiàng)目部的相關(guān)工作。指導(dǎo)項(xiàng)目部制定切實(shí)可行的辦法或措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，把握正確的導(dǎo)向。外出項(xiàng)目部要始終與礦黨政保持密切的聯(lián)系，確保外出項(xiàng)目部政工工作的方向性、針對(duì)性、有序性、協(xié)調(diào)性和指導(dǎo)性，創(chuàng)造出和諧的黨群、干群關(guān)系，推進(jìn)外出創(chuàng)業(yè)發(fā)展。 （三）加強(qiáng)外出項(xiàng)目部政工工作指導(dǎo)的歸口部門(mén)是黨委宣傳科，各聯(lián)系點(diǎn)部門(mén)在加強(qiáng)與項(xiàng)目部溝通、聯(lián)系、反饋的同時(shí)，按時(shí)、按要求集中形成文檔材料在每周四下午4：00前報(bào)宣傳科匯總后，呈報(bào)礦黨政領(lǐng)導(dǎo)。 （二）有序跟進(jìn)，主動(dòng)服務(wù)外出項(xiàng)目。 （五） 辦公室、宿舍及所有地面工作場(chǎng)所，做到人走燈滅，門(mén)窗關(guān)嚴(yán)。 第七條 集體活動(dòng)規(guī)范 （一）項(xiàng)目部所有人員入井及用餐必須排隊(duì)，統(tǒng)一行動(dòng)。 （三）在工作現(xiàn)場(chǎng)，如有業(yè)主方或上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)檢查指導(dǎo)工作時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人主動(dòng)接待并請(qǐng)示報(bào)告施工情況。各隊(duì)（班）要有班前會(huì)備課本和班前會(huì)記錄本，并按要求認(rèn)真?zhèn)湔n、記錄，必須為每位職工配備《班前會(huì)學(xué)習(xí)記錄本》和筆，記錄本或?qū)W習(xí)材料由各隊(duì) （班）統(tǒng)一存放，并配備小黑板講解 “每日一題”。 （三）在辦公室或其他公共場(chǎng)所不準(zhǔn)赤膊、穿背心、短褲、拖鞋等。第五章 綜合管理規(guī)定第一節(jié) 項(xiàng)目部日常工作行為規(guī)范第一條 行為禮貌規(guī)范 （一）人人自覺(jué)維護(hù)公共秩序，構(gòu)建和諧的社會(huì)人際關(guān)系。（四）未按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)的，礦除不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用外，并對(duì)責(zé)任人罰款1000 元，對(duì)黨政主管各罰款500 元。（二）項(xiàng)目部自行采購(gòu)的物資，根據(jù)月度資金使用計(jì)劃，經(jīng)托管處審核，按礦規(guī)定要求進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。（六）月初庫(kù)存金額不得超過(guò)上月材料計(jì)劃金額的30%。（三）各類(lèi)入庫(kù)、領(lǐng)用等憑證及各類(lèi)材料管理臺(tái)帳要規(guī)范填寫(xiě)、不得涂改，對(duì)錯(cuò)誤之處的修改要按照財(cái)務(wù)記帳有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改；憑證和臺(tái)帳要分類(lèi)妥善保管，需要銷(xiāo)毀時(shí)報(bào)礦批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。采購(gòu)合同由項(xiàng)目部主管簽字，按礦規(guī)定程序補(bǔ)辦審批手續(xù)。礦組織企管、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)委、機(jī)電、供應(yīng)、總調(diào)、托管處、項(xiàng)目部等單位相關(guān)人員對(duì)異地項(xiàng)目部的常用生產(chǎn)物資進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)。第三條 采購(gòu)管理（一）礦成立異地項(xiàng)目部物資比價(jià)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，分管異地副礦長(zhǎng)任組長(zhǎng)，下設(shè)管理辦公室，經(jīng)營(yíng)副總?cè)无k公室主任，企管科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)委、總調(diào)度室、供應(yīng)科負(fù)責(zé)人為成員，對(duì)常用、量大、價(jià)高材料進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，確定供應(yīng)廠(chǎng)家、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)等。第三十一條 對(duì)未按時(shí)報(bào)送或報(bào)送質(zhì)量不高敷衍了事的單位主管，罰款50～100元/次，對(duì)直接責(zé)任人罰款100元/次。第七節(jié) 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理信息資料的報(bào)送規(guī)定 第二十六條 各單位行政主管是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息報(bào)送的第一責(zé)任人，對(duì)信息的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 （十）各職能部門(mén)要嚴(yán)格審查、核準(zhǔn)，對(duì)因把關(guān)不嚴(yán)、弄虛作假等行為造成失誤的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款 500元，責(zé)任部門(mén)罰款 1000元。 （六）資金回籠完不成計(jì)劃指標(biāo)的，停發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行年薪的制管理人員帳面生活費(fèi)。（見(jiàn)附表） 第二十條 工資結(jié)算與考核 各項(xiàng)目部工資總額與安全效果、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)掛鉤考核。 第十七條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》 、徐礦司［2007］14號(hào)、旗礦發(fā)［2008］4 號(hào)文件精神，各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（項(xiàng)目部）不得使用 臨時(shí)工。 第十四條 勞動(dòng)力輸出實(shí)行有償使用制度（不含定期輪換）。 第十三條 異地勞動(dòng)力實(shí)行定期輪換制度 （一）赴異地正常出勤的人員每 2年輪換一次。第十條 凡未按要求程序回報(bào)的一次對(duì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款200元。礦相關(guān)部門(mén)按照《旗山煤礦管理標(biāo)準(zhǔn)》，履行其部門(mén)管理職能和職責(zé)，與本部工作一樣， 堅(jiān)持“四同”原則，即同布置、同落實(shí)、同檢查、同考核。 （六）異地項(xiàng)目部銀行臨時(shí)結(jié)算賬戶(hù)存款（或銀行卡）結(jié)息要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入礦指定的銀行賬戶(hù)，廢舊物資處理等收款也一并交礦，否則按違紀(jì)處理。否則，按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。項(xiàng)目部無(wú)權(quán)以項(xiàng)目部的名義對(duì)外簽訂合同，資金從礦本部支付，不得從異地結(jié)算賬戶(hù)或?qū)Ｓ勉y行卡支付。必須建立相應(yīng)的銀行現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)項(xiàng)目部銀行存款余額與銀行對(duì)賬單。 （十）各項(xiàng)目部每月要將本月度發(fā)生的票據(jù)，依據(jù)月度預(yù)算明細(xì)進(jìn)行分類(lèi)匯總，按礦 2010 年 2號(hào)文件要求，上報(bào)礦財(cái)務(wù)科辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。如有異常，出現(xiàn)長(zhǎng)、短款現(xiàn)象，要及時(shí)查明原因，并向項(xiàng)目部行政主管和總支書(shū)記匯報(bào)。 （二）各項(xiàng)目部原則上需辦理異地銀行臨時(shí)賬戶(hù)，在條件不具備辦理銀行臨時(shí)賬戶(hù)的情況下，可以用個(gè)人周轉(zhuǎn)金銀行卡（要求是項(xiàng)目部黨總支書(shū)記或行政主管領(lǐng)導(dǎo)或出納人員申辦的專(zhuān)用銀行卡），來(lái)實(shí)現(xiàn)異地資金的支取工作。第二節(jié) 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定第三條 責(zé)任 （一）各項(xiàng)目部行政主管是該項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理工作的第一責(zé)任人，總支書(shū)記是第一監(jiān)督人。（四）異地項(xiàng)目部的調(diào)度匯報(bào)情況和考核情況，次日在礦早調(diào)會(huì)上通報(bào)。（七）負(fù)責(zé)掌握季節(jié)性的防汛、防寒、防凍和節(jié)假日檢修工作。（五）對(duì)于不按時(shí)匯報(bào)的，將根據(jù)《旗山煤礦管理規(guī)定》對(duì)異地項(xiàng)目部值班領(lǐng)導(dǎo)罰款50元/次。（十）認(rèn)真做好上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示及時(shí)檢查貫徹執(zhí)行情況。定期編制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)，分析生產(chǎn)情況，及時(shí)向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)提出建設(shè)性意見(jiàn)，并向旗山礦總調(diào)度室匯報(bào)。 （六）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯報(bào)本單位當(dāng)月安全業(yè)績(jī)完成情況，對(duì)礦駐外項(xiàng)目部安全監(jiān)察站站長(zhǎng)罰款200元。 “四不放過(guò)”的原則執(zhí)行的，對(duì)項(xiàng)目部黨政主管和礦駐外項(xiàng)目部安全監(jiān)察站站長(zhǎng)各罰款300元。，要按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。3）本周安全重點(diǎn)及防范措施。 1）當(dāng)日隱患排查多少條，已處理多少條，未整改多少條（注明原因）。2）當(dāng)日檢查職工崗前模擬、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、手指口述多少人次，合格多少，不合格或不規(guī)范多少，當(dāng)日考核情況。4）本周單項(xiàng)工程措施兌現(xiàn)情況及安全監(jiān)理情況。4. 異地項(xiàng)目部發(fā)生人身傷害事故或非傷亡事故后，礦駐外項(xiàng)目部安全監(jiān)察站要立即組織人員進(jìn)行調(diào)查分析。第四條 異地項(xiàng)目部要強(qiáng)化對(duì)“三違”及管理人員安全不履職行為的治理工作，以增強(qiáng)各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任心，減少和控制因人的不安全行為造成的各類(lèi)事故。未按“八關(guān)”對(duì)“三違”人員進(jìn)行管理的，每缺一關(guān)對(duì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款100元（累加計(jì)算）。（六）負(fù)責(zé)平衡協(xié)調(diào)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作做到有計(jì)劃、有安排、有檢查、有落實(shí)。對(duì)基層反應(yīng)的生產(chǎn)情況，以及出現(xiàn)的重大問(wèn)題，如實(shí)地迅速向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第三條 生產(chǎn)管理匯報(bào)制度（一）異地項(xiàng)目部凡與生產(chǎn)有直接影響的工作，必須向旗山煤礦調(diào)度室匯報(bào)：包括巷道準(zhǔn)備打鉆、地質(zhì)變化、設(shè)備安裝、支護(hù)方式及運(yùn)輸工作的改變，更換工作地點(diǎn)或施工隊(duì)組，巷道貫通、停開(kāi)工通知單等，專(zhuān)項(xiàng)工程的進(jìn)度情況、臨時(shí)工程的準(zhǔn)備及落實(shí)情況等工作。組織研究布置“三防”準(zhǔn)備工作，并配合有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做好檢查落實(shí)。第三章 經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定第一節(jié) 異地辦礦項(xiàng)目第一條 按照收入費(fèi)用配比原則和效益優(yōu)先原則，各項(xiàng)目部收入資金應(yīng)在每月28日前到礦（二月份提前2天），否則扣除項(xiàng)目部副職以上管理人員工資，拖欠1個(gè)月返還50％；拖欠2個(gè)月全部扣除，并不再返還扣除的工資；拖欠3個(gè)月以上每拖欠1個(gè)月對(duì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人再罰款500元。 （二）礦財(cái)務(wù)科、工資科、供應(yīng)科為具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理部門(mén)，企管科、審計(jì)科為監(jiān)督考核管理部門(mén)。 （三）各項(xiàng)目部專(zhuān)用的個(gè)人銀行卡，必須要在礦財(cái)務(wù)科進(jìn)行登記備案管理。 （六）會(huì)計(jì)和出納要對(duì)購(gòu)物等發(fā)生的票據(jù)進(jìn)行審查，各異地項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所有交易事項(xiàng)必須向?qū)Ψ饺〉煤戏ㄆ睋?jù)，如對(duì)方確實(shí)無(wú)法提供，應(yīng)根據(jù)交易事項(xiàng)向所屬地稅務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)具發(fā)票，并共同確認(rèn)簽字，然后報(bào)行政主管和總支書(shū)記簽字。礦財(cái)務(wù)科要認(rèn)真按照相應(yīng)的月度資金預(yù)算書(shū)進(jìn)行審查辦理。異地銀行臨時(shí)賬戶(hù)收入款項(xiàng)僅限于礦本部匯入的流動(dòng)周轉(zhuǎn)金。 （十四）項(xiàng)目部的每項(xiàng)現(xiàn)金支出、物資采購(gòu)等活動(dòng)，要按礦制度要求進(jìn)行公示。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目部按坐支額的 10%罰款，并對(duì)執(zhí)行年薪人員一次罰款5000元，對(duì)其他責(zé)任人員一次罰款 1000元。廢舊物資處理并按時(shí)上交的，按處理額的 7%返還項(xiàng)目部，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)口銜接工作中存在的問(wèn)題，由企管科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步明確對(duì)口銜接部門(mén)。第四節(jié) 項(xiàng)目部勞動(dòng)力管理規(guī)定第十一條 增加勞動(dòng)力相關(guān)程序 （一）各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（項(xiàng)目部）必須提前 20 天向礦工資科提出書(shū)面申請(qǐng)，內(nèi)容包括:增補(bǔ)勞動(dòng)力的原因、勞動(dòng)組織安排表、增補(bǔ)的崗位（工種）及人數(shù)。輪換回礦的職工，原則上仍回原輸出單位。有償使用標(biāo)準(zhǔn)按照旗礦發(fā)[2007]92 號(hào)《旗山煤礦第一次人力資源整合方案》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。今后確需使用臨時(shí)工須提前書(shū)面報(bào)礦決定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。 （一）營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)： 完成單位經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，執(zhí)行效益工資基數(shù)的100%；每增收或減收 1%，單位效益工資總額核增或核減 1%，依此類(lèi)推。累計(jì)考核完成指標(biāo)的，礦返還其被停發(fā)的生活費(fèi)。 異地項(xiàng)目部工資基數(shù)(附表）類(lèi)別基數(shù)其中：效益工資安全工資采煤520032002000掘進(jìn)井下輔助335023501000地面27001900800備注：不含邊補(bǔ)第六節(jié) 項(xiàng)目部職工工資發(fā)放的規(guī)定第二十二條 工資科開(kāi)發(fā)辦在每月25日前向各異地項(xiàng)目部催辦當(dāng)月工作量結(jié)算單，各異地項(xiàng)目部須于當(dāng)月月底前及時(shí)向工資科報(bào)送。第二十七條 各單位應(yīng)指定專(zhuān)人（即直接責(zé)任人）報(bào)送定期及臨時(shí)性安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理信息資料。附件1：異地生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司報(bào)礦主要資料信息第四章 異地項(xiàng)目部物資管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范異地項(xiàng)目部物資管理流程，有效降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特作如下規(guī)定：第一條 物資管理的基本原則（一）實(shí)行分級(jí)管理、集中比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督及結(jié)算的閉環(huán)管理原則。（二）項(xiàng)目部、托管處要充分了解當(dāng)?shù)匚镔Y信息及相應(yīng)的供應(yīng)廠(chǎng)商，建立生產(chǎn)廠(chǎng)家和供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息庫(kù)，量大價(jià)高材料供應(yīng)廠(chǎng)家應(yīng)不少于五家，確保參與物資集中招標(biāo)廠(chǎng)家不少于三家。（七）物資招標(biāo)實(shí)行評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)打分，當(dāng)場(chǎng)宣布供應(yīng)商。（十三）各類(lèi)物資采購(gòu)確保原始憑證要真實(shí)且符合票據(jù)管理相關(guān)規(guī)定，否則不予結(jié)算。（四）物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或品種、規(guī)格型號(hào)出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，項(xiàng)目部要及時(shí)與廠(chǎng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理，并以書(shū)面的形式報(bào)異地托管處。第六條 材料領(lǐng)用、發(fā)放管理（一）各項(xiàng)目部下屬區(qū)隊(duì)單位領(lǐng)料要憑主管簽字的有效單據(jù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，未審批的領(lǐng)料單據(jù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資出庫(kù)。（三）月度內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)應(yīng)急物資采購(gòu)，由項(xiàng)目部憑主管簽字確認(rèn)的物資明細(xì)、礦批復(fù)的申請(qǐng)單及相關(guān)票據(jù)，方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。（五）出現(xiàn)物資采購(gòu)、庫(kù)存、消耗未按