【正文】 3. 系統(tǒng)上線實(shí)錄 提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟及異常處理情況。 5系統(tǒng)的功能測試計(jì)劃 6．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃 提示：此處可以直接說明請(qǐng)見附件“數(shù)據(jù)遷移實(shí)施計(jì)劃”。乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷，雙方協(xié)商第二次驗(yàn)收的時(shí)間。 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 提示：所準(zhǔn)備進(jìn)行轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)情況描述以及數(shù)據(jù)來源部門的審批結(jié)果 4. 數(shù)據(jù)遷移實(shí)錄 提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟 5．?dāng)?shù)據(jù)遷移后數(shù)據(jù)核對(duì)過程和結(jié)論 提示：說明本次數(shù)據(jù)遷移后進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)的過程以及結(jié)論。項(xiàng)目經(jīng)理或試運(yùn)行負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字： 日期 附件十三 數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃 1. 數(shù)據(jù)遷移的重要事件和里程碑日期 2. 數(shù)據(jù)遷移前的備份要求 3. 數(shù)據(jù)遷移測試結(jié)果清單 提示：（1）用Microsoft Project制作進(jìn)度表（Gantt Chart），插入此處或作為附件。 7. 附錄. 本計(jì)劃審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批意見： 簽字： 日期 附件十一 系統(tǒng)/用戶測試報(bào)告1. 基本信息 測試依據(jù) 例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說明書、測試用例等 測試范圍 測試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 測試環(huán)境描述 測試驅(qū)動(dòng)程序描述 提示：可以把測試驅(qū)動(dòng)程序當(dāng)作附件 測試人員 測試時(shí)間 須注明每次回歸測試的時(shí)間 測試工具 2. 實(shí)況記錄模塊 測試用例編號(hào) 期望結(jié)果 測試結(jié)果 缺陷密度 是否執(zhí)行了回歸測試 3. 測試總評(píng)價(jià) 根據(jù)對(duì)測試結(jié)果提出一個(gè)關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測試過程中程序中的不足。 意見 負(fù)責(zé)人簽字審批意見： 簽字： 日期 附件十 系統(tǒng)/用戶測試計(jì)劃文件狀態(tài)： [√] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識(shí)： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 測試范圍與主要內(nèi)容 提示：系統(tǒng)測試小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的特征確定測試范圍與內(nèi)容。 測試用例 功能1測試編號(hào) 功能模塊－子模塊－編號(hào) 測試項(xiàng)目 模塊功能－子模塊功能 用例描述 描述測試上述功能的測試點(diǎn) 依賴描述 無 環(huán)境及初始數(shù)據(jù) 環(huán)境1， 填寫用到的各種測試數(shù)據(jù)的名稱 依賴樣例 測試本用例依賴的相關(guān)用例名稱 序號(hào) 前置條件 測試子項(xiàng) 執(zhí)行步驟 預(yù)期結(jié)果 實(shí)際結(jié)果 備注 測試序號(hào) 填寫本用例運(yùn)行的前置條件。 根據(jù)需要，說明本程序的存儲(chǔ)分配。 說明該程序應(yīng)具有的功能，可采用IPO圖（即輸入一處理一輸出圖）的形式。 列出本文件中用到專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。 提示：說明在過程中將采用的方法與工具。 （2）說明本項(xiàng)目“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容”。 數(shù)據(jù)管理要求 【可選】 說明：需要管理的文卷和記錄的個(gè)數(shù)、表和文卷的大小規(guī)模，要按可預(yù)見的增長對(duì)數(shù)據(jù)及其分量的存儲(chǔ)要求做出估算。 【其他配置[可選] 】 說明：外圍系統(tǒng)或相關(guān)模塊的配置。還可能包括如下事宜：支撐什么樣的設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何約定。 說明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)品通常不太可能被接受。對(duì)功能加以組織，使客戶或初次閱讀該文檔的其他人能夠理解此功能列表。] 說明 [對(duì)干系人類型的簡要說明。 問題說明 【可選】 提供一段說明，總結(jié)此項(xiàng)目需要解決的問題。 運(yùn)行環(huán)境約束 設(shè)計(jì)約束 【可選】 說明：開發(fā)過程中必須使用的軟件語言、軟件進(jìn)程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。采購計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)。附件二 業(yè)務(wù)需求說明書文件狀態(tài)： [√] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識(shí)： ProjectName當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1概述 業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單 【可選】序號(hào)職能部門姓名主管聯(lián)系電話備注 此處描寫總體業(yè)務(wù)的概要分類并。 附件一 立項(xiàng)分析報(bào)告文件狀態(tài)：[√] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：當(dāng)前版本：作 者：完成日期：版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注項(xiàng)目介紹 . 項(xiàng)目目的 提示：用簡練的語言說明本項(xiàng)目“是什么”，“實(shí)現(xiàn)什么目的”。 第六十四條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開發(fā)活動(dòng)。發(fā)生重大問題時(shí)，合作開發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)?！断到y(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。 第四十四條 系統(tǒng)主要使用部門和開發(fā)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。在試運(yùn)行過程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。 第二十八條 開發(fā)組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問及使用。 第二十二條 對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。 第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 第十七條 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。 第十一條 對(duì)于合作開發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請(qǐng)》（附件四），項(xiàng)目經(jīng)理審批后交給開發(fā)組長實(shí)施。 第八條 《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司技術(shù)研發(fā)部需求管理組和相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和開發(fā)組（自行開發(fā)為技術(shù)研發(fā)部開發(fā)組、網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開發(fā)為技術(shù)研發(fā)部指定的開發(fā)組長、網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員；合作開發(fā)為技術(shù)研發(fā)部開發(fā)組指定人員、網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員）。 第三條 本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開發(fā)是公司與專業(yè)IT公司（合作商）共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常支持由技術(shù)研發(fā)部承擔(dān)；外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等），由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。 第四條 軟件開發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。公司技術(shù)研發(fā)部PMO（項(xiàng)目管理辦公室）委派一名項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開發(fā)能及時(shí)完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。 第十二條 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。 第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。 第六節(jié) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 第二十三條 開發(fā)組根據(jù)《設(shè)計(jì)說明書》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。 第二十九條 開發(fā)組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。 第八節(jié) 試運(yùn)行 第三十三條 系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。 第十節(jié) 系統(tǒng)上線 第四十五條 系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。 第五十一條 上線單位管理層要對(duì)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行審批簽字。 第五十七條 開發(fā)組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。外包開發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。描述簡練且清晰。 業(yè)務(wù)目標(biāo) 從高層或商務(wù)利益的角度提出本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期望目標(biāo)，以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程清單 【可選】 說明：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程需要考慮，很多新的業(yè)務(wù)是在已有業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上進(jìn)行重組的。 產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 【可選】 說明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)品通常不太可能被接受。可以采用以下格式：問題是 [對(duì)問題進(jìn)行說明] 影響 [問題影響的干系人] 問題的后果 [該問題會(huì)導(dǎo)致什么后果] 成功的解決方案 [應(yīng)列出成功解決方案的一些主要優(yōu)點(diǎn)] 說明：闡述本項(xiàng)目“適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”和“不適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”，本產(chǎn)品“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容”。] 類型 [介紹干系人的技能特長、技術(shù)背景和熟練程度（即權(quán)威用戶、業(yè)務(wù)用戶、專家用戶、初級(jí)用戶等）] 職責(zé) [列出干系人對(duì)所開發(fā)的系統(tǒng)負(fù)有的關(guān)鍵職責(zé)，即他們作為干系人的利益。 功能清單及重要程度說明 說明：功能名稱、功能描述、重要程度。 3 具體需求 說明：對(duì)于每一類功能或者有時(shí)對(duì)于每一個(gè)功能，需要具體描述其輸入、加工和輸出的需求。 【可選】 說明：在此要指定需使用的其他軟件產(chǎn)品（例如，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)或數(shù)學(xué)軟件包），以及同其他應(yīng)用系統(tǒng)之間的接口。 【可選】 說明：指定各種通信接口。 可用性 指出普通用戶和高級(jí)用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時(shí)間，指出典型任務(wù)的可評(píng)測任務(wù)次數(shù)或根據(jù)用戶已知或喜歡的其他系統(tǒng)確定新系統(tǒng)的可用性需求 性能 指出可用時(shí)間百分比 ( %)、使用小時(shí)數(shù)、維護(hù)訪問權(quán)、降級(jí)模式操作等。 提示：給出“清晰的”、“可實(shí)現(xiàn)”、“可驗(yàn)證”的目標(biāo)。例如采用Rational Rose進(jìn)行面向?qū)ο蠓治雠c設(shè)計(jì)，采用Visual SourceSafe進(jìn)行配置管理，采用Microsoft Office制作文檔。 列出有關(guān)的參考資料，如： 本項(xiàng)目的經(jīng)核準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書或合同、上級(jí)機(jī)關(guān)的批文； 屬于本項(xiàng)目的其他已發(fā)表的文件； 本文件中各處引用到的文件資料，包括所要用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。 說明對(duì)該程序的全部性能要求，包括對(duì)精度、靈活性和時(shí)間特性的要求。 說明準(zhǔn)備在本程