【正文】 d) 相關(guān)方 (如顧客、供方等 )的抱怨、不滿意或反饋。 ) 銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,由銷售員作出報廢退換的處置意見。 生產(chǎn)部保管檢驗記錄。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及的各個過程 ,由生產(chǎn)部通過監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行管理 ,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提出糾正或糾正 /預(yù)防措施。 審核的后續(xù)活動 )綜合部確定不符合項的 責(zé)任人 ,由其組織相關(guān)人員確定和采取不符合項的糾正措施 ,糾正措施完成期限一般為 : a) 一般問題 10 個工作日內(nèi)完成 。 )審核實(shí)施 )首次會議 審核組長主持首次會議 ,管理者代表 、審核組所有人員及受審核的有關(guān)崗位人員簽到。 )綜合部 a) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動的開展 。 配合投訴的處理 顧客投訴由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、銷售部負(fù)責(zé) ,營銷員 ,送水員配合處理。 c) 定期進(jìn)行市場調(diào)研 ,并隨時收集消費(fèi)者意見。應(yīng)為改進(jìn)提供依據(jù)。對確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品應(yīng)對其可能的后果進(jìn)行評審 ,并根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施 ,如追回重新測量 ,對已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并一步處理等。 ) 防護(hù) 搬運(yùn)工具、車輛要保持清潔 ,以避免搬運(yùn)中對產(chǎn)品造成污染。 )生產(chǎn)人員、成品保管員、司機(jī)和送水員 ,在進(jìn)行半成品和成品的搬運(yùn)時 ,要輕拿輕放 ,不得出現(xiàn)將半成品、成品在地上拖拉等對半成品、成品的包裝有損的搬運(yùn)方式。列出本條是為了與 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相一致。 )設(shè)備的標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識 ,水廠設(shè)備有以下四種狀態(tài) : a) 完好設(shè)備 : 設(shè)備狀態(tài)良好 ,可以使用 ,可不掛標(biāo)識 。 d)當(dāng)班班長對 PC 水桶清洗作業(yè)的主要過程每班應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)控 ,并填寫《水桶清洗消毒監(jiān)控記錄表》 。 銷售員、送水員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作 ,及時了解顧客的需求和需要 ,并反饋給銷售部。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)過程控制的組織工作 ,策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)提供并得到實(shí)施。 2)解決爭端及不合格品處理方法。 采購計劃編制 a) 生產(chǎn)設(shè)備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要填寫《物資采購申請單》 ,經(jīng)上級部門或最高管理者批準(zhǔn)后 ,由采購員進(jìn)行采購 。 記錄 a 《合同評審表》 b 《送水單》 顧客溝通 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排 : a) 產(chǎn)品信息 。 對購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同 ,由銷售員填寫《合同評 審表》 ,由銷售部會同生產(chǎn)部初評后 ,交最高管理者批準(zhǔn) ,即與客戶簽定合同。 c 針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)安排過程監(jiān)視和測量的活動 ,以及產(chǎn)品交付前的檢驗活動和接受準(zhǔn)則。 b 衛(wèi)生、安全要求 。 b) 過程設(shè)備 (如生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件 )。 f) 通過提供培訓(xùn) 或采取其它措施 ,使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和兼容性 ,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 綜合部負(fù)責(zé)編制各崗位人員任職條件并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理評審報告》經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員 。 評審會議 a )最高管理者組持會議 。 B)通知應(yīng)寫明 :會議參加人員、時間、地點(diǎn)、會議議題、各部門應(yīng)準(zhǔn)備的會議文件 。 管理者代表 a 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 崗位職責(zé)和權(quán)限 最高管理者 a 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作 ,并對水廠重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn) 。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過以下渠道 ,對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出如下承諾 : a 向企業(yè)員工傳達(dá)滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性 。 )借閱人不得在借閱的記錄上作任何標(biāo)記。 4) 工作程序 ) 記錄的填寫 )各崗位人員應(yīng) ,使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和法定計量單位并如實(shí)填寫記錄 ,字跡清晰 ,數(shù)字準(zhǔn)確 ,內(nèi) 容完整正確 ,不得隨意涂改。 )作廢文件由綜合部填寫《文件銷毀申請單》 ,由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 )歸檔文件需借閱時 ,應(yīng)經(jīng)綜合部同意。 )記錄以名稱和流水號作為標(biāo)識。 4) 工作程序 ) 控制對象 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件包括 : )第一層次文件 ,《質(zhì)量手冊》 。 e 過程及其相互關(guān)系。 2 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的定義和術(shù)語。 質(zhì)量手冊的更改和換版 質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)更改。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生局等部門的抽查檢驗 ,各項指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。某純凈水生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊 37 頁 頒布令 質(zhì)量手冊是描述淮北市迎康純凈水有限責(zé)任公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件 ,對內(nèi)作為水廠員工進(jìn)行各項質(zhì)量活動所遵循的準(zhǔn)則 ,對外作為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效的證明 ,供外部審核 (包括第三方質(zhì)量體系認(rèn)證 )使用。 手冊的管理 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 本手冊依據(jù) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求 ,結(jié)合水廠的實(shí)際情況 ,由迎康純凈水有限公司負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊。當(dāng)受控版本質(zhì) 量手冊的內(nèi)容更改時 ,可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 水廠按 ISO9001:2020質(zhì)量管理體系 要求和 ISO9000:2020質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的質(zhì)量原則建立質(zhì)量管理體系 ,并形成質(zhì)量管理體系文件 ,同時 ,還采取必要措施以確保實(shí)施和保持 ,并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 第二層次文件 ?作業(yè)文件及記錄 是針對具體質(zhì)量活動和進(jìn)行描述和規(guī)定詳細(xì)作業(yè)文件 ,包含的文件類別有 : a 作業(yè)文件 為確保其過程的有效策劃、實(shí)施控制 ,根據(jù)水廠的業(yè)務(wù)范圍 ,結(jié)合員工隊伍的現(xiàn)狀 ,所制定的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度等。 ) 第二層次文件 ,如 : 技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 (規(guī)范 )、制度、記錄等 。 ) 文件經(jīng)更改和修訂后 ,以修改次數(shù)及修改 記錄等以識別。 ) 所有質(zhì)量管理體系文件 ,一般不外借水廠以外的人。 ) 對于因為法律或知識積累等目的需要保留的作廢文件 ,應(yīng)加蓋作廢保留印章、并與有效文件分開保管。如需修改時 ,可采用劃改方式。 )合同要求時 ,在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱 ,但仍應(yīng)執(zhí)行以上兩款定。 b 應(yīng)根據(jù)市場的要求和企業(yè)的發(fā)展制定質(zhì)量方針 。 b 負(fù) 責(zé)水廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、批準(zhǔn) ,使水廠職工對方針、目標(biāo)充分理解并實(shí)施 。 b 負(fù)責(zé)組織水廠質(zhì)量手冊、程序文件的編寫 。 C)各部門接到通知后 ,應(yīng)及時收集資料 ,寫好相應(yīng)的報告輸入管理評審 。 b)應(yīng)做好參加會議人員簽到記錄 。 f)綜合部應(yīng)保存評審記錄和糾正 /預(yù)防措施的驗證情況 ,作為下次管理評審的依據(jù)。 能力 、意識和培訓(xùn) a 綜合部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃 ,交最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施 。 g) 相關(guān)文件 《水廠崗位人員職責(zé)》。 c) 支持性服務(wù) (如 :運(yùn)輸車輛、電話通訊設(shè)施 )。 c 溫、濕度等環(huán)境要求 。 d 能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合各項要求的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同 ,由銷售員填寫《合同評審表》 ,由銷售部會同生產(chǎn)部進(jìn)行初評后交管理者代表批準(zhǔn)即可簽定合同。 b) 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對其修改 。 b) 生產(chǎn)所用物資采購由保管員根據(jù)生產(chǎn)需要 ,結(jié)合庫存量填寫《物資采購申請單》 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由采購員進(jìn)行采購。 采購信息 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通 ,確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)部應(yīng)把產(chǎn)品的特性及時讓相關(guān)人員了解。 安全管理 安全員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作 ,按照“安